监督索引号53330000534800201000
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院属于怒江傈僳族自治州交通运输局的二级部门，主要职能是认真贯彻国家、省、州关于公路勘察设计测绘、监理、招投标等方面的法律、法规和相关条例，严格执行行业标准、规范、办法等；负责组织收集整理技术资料，为全州出台、制定管理办法和技术标准提供科学依据；积极参与交通运输行业发展规划、技术管理等工作；为公路建设有偿提供规划勘察设计服务、公路规划与调查评价、公路工程研究、公路工程勘察、公路工程地理信息系统建设、公路工程设计、公路设计图纸与文件提供、公路工程咨询以及省级行政区域内从事三类公路工程、桥梁工程、隧道工程等项目的监理业务和咨询业务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，围绕年初州委州政府和省交通运输厅下达的各项目标任务，负责组织整理收集技术资料，为全州制定、出台管理办法和技术标准提供科学依据；积极参与交通运输行业发展规划、技术管理等工作；为公路建设有偿提供规划勘察设计服务、公路规划与调查评价、公路工程研究、公路工程勘察、公路工程地理信息系统建设、工程公路设计、公路设计图纸与文件提供、公路工程咨询以及省级行政区域内从事三类公路工程、桥梁工程、隧道工程等项目的监理业务和咨询业务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，为包括：办公室、财务室、设计室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院作为二级预算单位纳入怒江州交通运输局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院为公益二类差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院为公益二类差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院2023年度收入合计1666236.01元。其中：财政拨款收入1036002.70元，占总收入的62.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入176843.17元（含教育收费0.00元），占总收入的10.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入453390.14元，占总收入的27.21%。与上年相比，收入合计减少338272.71元，下降16.88%。其中：财政拨款收入增加86447.02元，增长9.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少617297.94元，下降77.73%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加192578.21元，增长73.84%。主要原因是主要原因：一是2023年度因人员调资和社保缴费基数增加导致财政拨款收入增加;二是2023年以前年度勘察设计院房租收入纳入预算管理，从而导致其他收入增加;三是2022年以来设计院持有的公路设计以及资质、预算资质、测绘资质已按国家政策被取消，而导致事业收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院2023年度支出合计1590075.33元。其中：基本支出1430536.77元，占总支出的89.97%；项目支出159538.56元，占总支出的10.03%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少351320.74元，下降18.10%。其中：基本支出减少492284.88元，下降25.60%；项目支出增加140964.14元，增长758.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因:一是基本支出减少年初压减一般公用经费，导致基本支出减少;二是项目支出增加勘察设计院房租收入纳入预算管理，从而增加项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院单位机构正常运转的日常支出1430536.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1406616.38元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23920.39元，占基本支出的1.67％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159538.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展公路勘探专项业务经费。具体项目开支及开展工作情况如下：公路勘探专项业务经费支出159538.56元，专项用于开展公路勘探专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院2023年度一般公共预算财政拨款支出1036002.70元,占本年支出合计的65.15%。与上年相比增加86447.02元，增长9.10%,主要原因是2023年度因人员调资和社保缴费基数增加导致财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出129307.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于保障事业单位正常运转的社保经费开支；
9.卫生健康（类）支出74804.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于事业单位人员在职人员医疗保险，公务员医疗和大病保险补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出734810.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.93%。主要用于保障事业单位正常运转的人员经费、日常支出及完成特定事业发展目标所需费用支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出97080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院资产总额15475436.35元，其中，流动资产13972044.36元，固定资产1503391.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少904497.14元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
- 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
- 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，基本支出之外发生的各项支出参考和依据。
监督索引号53330000534800201111
