监督索引号53330000534800101000
怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行中央、省、州有关交通运输法律、法规、方针政策、规章制度及有关规范性文件；负责全州地方交通运输领域综合行政执法工作的组织实施。
2.受怒江州交通运输局委托，行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限的行政处罚、行政检查、行政强制等职责；履行交通运输领域由地方负责的道路运政、农村公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督、交通工程造价管理等执法门类的行政执法职责。
3.负责组织协调开展地方交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域行政执法；领导和垂直管理县（市）交通综合行政执法大队开展行政执法工作。
4.负责全州地方交通运输行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设，落实行政执法和刑事司法衔接机制，参与其他行业违法案件查处中涉及地方交通运输领域事项的联合执法。
5.参与交通运输安全生成事故调查；州交通综合执法支队负责地方高速公路和州交通运输局审批施工图设计的公路、水运工程项目的质量、造价以及安全生产执法工作。
6.受州交通运输局委托，承担对申请从事国际道路货运企业的生产规模、设施设备、人员素质、管理水平等经营资质初审把关。
7.负责指导监督口岸国际交通运政管理机构实施出入镜运输车辆执法检查以及核发、查验国际道路运输单证；负责与当地政府及口岸管理部门协调，解决口岸国际交通运政管理中的有关事项。
8.完成怒江州交通运输局交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，围绕州委州政府和云南省综合行政执法局、州交通运输局下达的各项目标任务，压实监管责任和主体责任，持续推进安全生产专项整治三年行动计划的落实。从源头准入、综合执法监管、基层基础建设、应急救援等环节进一步补齐各环节各领域安全监管短板和管理制度措施的缺陷和不足，进一步夯实道路运输安全基础，确保道路运输安全生产形势持续向好。认真做好机构改革准备工作，充分认识机构改革的重要性，坚决服从党委政府的工作部署和要求，确保思想不乱、队伍不散、工作不受影响；切实加强干部队伍思想建设、作风建设、纪律建设与业务培训，全面提高干部队伍的综合素质，以适应道路运输行业发展需求。持续开展“打非治违”工作，进一步巩固“五拳”出击取得成效，持续加强横向与公安交警和路政等部门联合，纵向全州运管系统联合的执法模式，共同打击整治非法营运违法行为。同时，积极探索有效的出租汽车违章举报调查取证方式，进一步深化出租汽车行业违规违章行为的治理整顿，不断规范全州出租汽车客运市场秩序。持续开展交通执法领域突出问题专项治理工作，进一步巩固“打非治违”专项整治成效，着力解决道路运输行政执法队伍中存在的宗旨不牢、作风不优、本领不强、担当不力、执法不廉等问题，不断提升交通运输执法队伍素质和能力。深入贯彻落实《交通强国建设纲要》和交通强国云南试点工作要求，全面提升重点场所视频监控、非现场执法管理水平，建成高效便捷、安全舒适、经济可靠、绿色低碳的智慧交通系统，形成公共交通智能化、业务管理协同化、信息服务多样化和大数据综合运用现实化的监管体系，不断提升我州交通运行监测与应急指挥实效。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室（党建办）、法制和应急科、路政执法监督和工程执法科、运政执法监督科（港航海事执法科）。
所属单位4个，分别是:
1.怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队泸水大队；
2.怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队兰坪大队；
3.怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队福贡大队；
4.怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队贡山大队。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州交通运输局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制67人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员55人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度收入合计18,217,933.13元。其中：财政拨款收入18,172,874.31元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45,058.82元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加12,508,813.76元，增长219.10%。其中：财政拨款收入增加12,494,509.37元，增长220.04%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入0.00元，增长0%；经营收入0.00元，增长%；附属单位上缴收入0.00元，增长0%；其他收入增加14,304.39元，增长46.51%。
收入增长的主要原因分析是:单位机构改革 四县（市）交通运输综合行政执法大队预算体制上划到怒江州交通运输综合行政执法支队，此参照公务员法管理人员比上年增加，收入也相应增加,导致2023年收入大幅度增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度支出合计18,211,674.39元。其中：基本支出12,301,414.66元，占总支出的67.55%；项目支出5,910,259.73元，占总支出的32.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,483,930.80元，增长217.96%。其中：基本支出增加6,990,490.89元，增长131.62%；项目支出增加5,493,439.91元，增长1317.94%；上缴上级支出增加0元，增长0.00％；经营支出增加0元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00％。
基本支出增长的主要原因分析是:单位机构改革 四县（市）交通运输综合行政执法大队预算体制上划到怒江州交通运输综合行政执法支队，此参照公务员法管理人员比上年增加，支出也相应增加,导致2023年支出大幅度增加。
项目支出增长的主要原因分析是:根据《云南省财政厅 云南省交通运输厅关于下达 2021 年度 农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）的通知》（云财建〔2022〕294 号）文件和州交通运输局资金分配方案，2021年度农村道路客运补贴资金（涨价部分）中的5,293,000.00元,用于安装全州农村客运车辆卫星定位装置和建立怒江州道路运输安全智能信息化监管平台。该资金按照2022年12月9日下发的《怒江州财政局 怒江州交通运输局关于下达 2021 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）的通知》（怒财建〔2022〕125 号）。2023年2月8日中共怒江州交通运输局党组2023年第四次（扩大）会议决定，确定怒江州交通运政管理处为怒江州道路运输安全信息化智能监管平台项目建设单位。为保证怒江州道路运输安全信息化智能监管平台项目按照项目建设规定程序加快推进，确保依法依规使用资金。将该项资金转拨入我单位。导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队单位机构正常运转的日常支出12,301,414.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,002,651.34元，占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,298,763.32元，占基本支出的10.56％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,910,259.73元。其中：基本建设类项目支出0元，公共预算财政拨款项目支出5,882,132.6元、其他项目资金支出28,127.13元。具体项目开支及开展工作情况：公共预算财政拨款项目支出5,882,132.6元，其中: 商品和服务支出5,608,125.00元（交通运输综合行政执法改革经费320,000.00元、2021年度农村客运补贴资金（涨价部分）州本级的专项经费5,288,125.00元）、对个人和家庭的补助支出274,007.60元（驻村队员、就业小分队生活补助41,356.00元、遗属生活困难补助33,384.00元、单位职工死亡抚恤199,267.60元）；其他项目资金支出28,127.13元，其中：劳务费支出28,127.13元(支付志愿者、协管员工资)。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出18,172,874.31元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加12,494,509.37元，增长220.04%,增加的原因是：单位机构改革 四县（市）交通运输综合行政执法大队预算体制上划到怒江州交通运输综合行政执法支队，此参照公务员法管理人员比上年增加，一般公共预算财政拨款支出也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,391,773.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出733,203.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助、单位生育保险、单位大病保险缴费；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出41,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于扶贫支出；
13.交通运输（类）支出15,141,963.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等公用经费；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出864,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于单位部分住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,000.00元，决算为161,135.32元，完成年初预算的87.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为175,000.00元，决算为158,537.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.39%，完成年初预算的90.59%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为2,598.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.61%，完成年初预算的28.87%，具体是国内接待费支出决算2,598.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,000.00元，支出决算为161,135.32元，完成年初预算的87.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为175,000.00元，决算为158,537.32元，完成年初预算的90.59%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为2,598.00元，完成年初预算的28.87%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.公务用车运行维护费，单位严格控制公务用车使用申请程序，规范公务用车维修申请流程，从严控制公务用车运行维护费；2.公务接待费，单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加94,770.75元，增长142.80%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加93,342.75元，增长143.18%；公务接待费支出决算增加1,428.00元，增长122.05%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:单位机构改革四县(市)交通运输综合行政执法大队由怒江州交通运输综合行政执法支队垂直管理,四县（市）交通运输综合行政执法大队统一纳入州级部门二级预算管理。车辆由2辆增为5辆，新增加3辆，公车运行维护费也相应增加；因单位机构改革 四县（市）交通运输综合行政执法大队预算体制上划到怒江州交通运输综合行政执法支队，此参照公务员法管理人员比上年增加，人员由22人增为55人，新增33人，到访人员调研时间较去年增加，公务接待费也相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位上路执勤、巩固脱贫攻坚成果、指导各大队工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位接待上级主管部门指导工作及交叉检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队2023年机关运行经费支出1,288,090.37元，比上年增加741,398.46元，增长135.62%，主要原因是:单位机构改革四县(市)交通运输综合行政执法大队由怒江州交通运输综合行政执法支队垂直管理,四县（市）交通运输综合行政执法大队统一纳入州级部门二级预算管理。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公车运行费等公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额8,922,540.96元，其中，流动资产880,450.17元，固定资产8,042,088.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,804,744.73元，其中固定资产增加5,949,182.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4,000.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出: 通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政预算拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
监督索引号53330000534800101111
