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附件1
怒江州交通运输局（汇总）
2024年预算公开目录
第一部分 怒江州交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州交通运输局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江州交通运输局（汇总）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针、政策和法规；结合我州经济和社会发展的需要，承担和会同有关部门组织编制涉及交通运输综合体系协调工作，指导交通运输枢纽规划和管理工作；组织拟定并监督实施全州交通行业发展战略、行业规划和具体政策措施。
2.承担公路、水路基础设施建设责任。贯彻落实国家、省、州有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法，履行建设市场监管责任；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督公路、水路基础设施建设资金的管理、使用；负责公路、水路基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。贯彻落实国家、省、州有关道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城、乡客运及实施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作，指导公共汽车营运和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输有关管理工作；负责怒江、澜沧江、独龙江“三江”水上运输及航道管理工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
4.负责全州交通运输信息化建设工作。监测分析交通运行情况；负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。
5.承担州国防动员委员会交通战备责任。切实履行国防动员委员会交通战备办职责；组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输交通战备工作；组织拟定并监督实施全州交通战备应急方案，及时完成州国防动员委员会安排的其它工作任务。
6.负责交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定工作。根据国家、省、州有关精神和工作部署，组织拟定并监督实施有关办法和方案，确保交通运输行业稳定和持续健康发展。
7.承办州委、州政府及省交通运输厅交办布置的其它工作任务。
（二）机构设置情况
我部门本级机关共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规行政审批科、综合规划及交通战备科、综合运输科、综合建设科、安全监管科、资财审计科、公路科、铁路民航航务科。
下属2个事业单位，分别为：
1.州交通运政管理处（参公管理事业单位）
2.州公路规划勘察设计院（财政补助事业单位）。
（三）重点工作概述
1.稳步推进重点项目前期工作。加快推进怒江州综合交通中长期发展规划编制工作，科学谋划构建怒江综合交通发展蓝图，切实加强项目前期工作，做深做实项目前期论证，储备一批富有前瞻性、科学性的重点项目。公路方面，加快泸水至片马高速公路、国道G700兰坪至福贡公路前期工作。加强与交通运输部、省交通运输厅汇报，争取项目支持，支撑孟中印缅通道建设。铁路方面，争取保山至泸水铁路开工建设，配合推进滇藏铁路前期工作，积极争取滇藏铁路通过怒江州贡山县。民航方面，稳步推进怒江民用机场、贡山通用机场建设工作。水运方面，积极推进云南便民交通码头工程怒江州兰坪县建设工程、澜沧江中上游航道建设项目（苗尾至托巴）、怒江中下游航道项目建设。
2.持续抓好重大项目建设。千方百计破除困境，全力加快推进在建项目建设，奋力完成2024年交通固定资产投资任务。加快云泸高速公路前期相关工作，做好要素保障工作，确保2024年全面开工建设；全力推进剑兰、云兰、维福、独龙江提升完善养护工程等重点项目建设，争取2024年上半年云兰高速、维福公路、独龙江提升完善养护工程3个重点项目建设完工，剑兰高速有序推进；全面完成2024年省交通运输厅下达怒江州农村公路建设任务。
3.持之以恒抓好安全生产工作。坚持以时时放心不下的责任感全力以赴抓好安全生产工作，重点加强隧道施工、高边坡施工、危化品运输等关键点位安全生产监督管理；牢固树立以质量为核心的观念，强化项目质量管理，及时排查化解交通领域风险隐患，确保行业安全稳定。
4.深入推进“四好农村路”高质量发展，助力乡村振兴。一是按照《云南省农村公路养护管理2023年工作目标》要求，提前谋划、细化措施，做好“四好农村路”建设、养护资金筹措、“路长制”等十个方面的工作；二是根据《交通运输部办公厅关于推动“四好农村路”高质量发展2023年工作要点》《云南省交通运输厅关于推动“四好农村路”高质量发展2023年工作要点》要求，持续实施四个方面五大工程，特别是要指导好兰坪县全国示范县改革核查准备工作和泸水市全国示范县申报准备工作，切实发挥典型示范引领作用，推动全州“四好农村路”高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制126人，其中：行政编制19人,工勤人员编制14人，事业编制93人。在职实有113人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障8人。
离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。
车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入25525292.81元，其中：一般公共预算25125292.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入200000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元。
与上年对比减少1105289.52元，主要原因分析：一是下属单位单位资金收入减少400000.00元；二是一般公共预算收入减少705289.52元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入25125292.81元，其中:本年收入25125292.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25125292.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年数25830582.33元对比减少705289.52元，下降2.73%，主要原因分析2024年因人员减少导致基本支出减少，且项目支出所有减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出25525292.81元。财政拨款安排支出25125292.81元，其中：基本支出24696932.81元，与上年数25236902.33元对比减少539969.52元，下降2.14%，主要原因分析：2024年因人员减少导致基本支出减少；项目支出428360.00元，与上年数593680.00元对比减少165320.00元，主要原因分析：2024年财政批复下达项目3个，比2023年财政批复项目减少1个，随之项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
我单位2024年部门预算财政拨款支出25125292.81元，按功能科目分类如下：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1661086.00元，主要用于单位行政离休职工2024年公用经费和工资支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休83760.00元，主要用于单位事业退休职工2024年公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2034265.63元，主要用于单位职工2024年养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤48360.00元，主要用于抚恤金支出。
2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出70189.57元，主要用于职工2024年社会保险缴费支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗723306.00元，主要用于单位行政职工2024年医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗272077.00元，主要用于单位事业职工2024年医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助438911.91元,主要用于单位行政职工2024年公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44289.00元，主要用于单位职工2024年大病医疗保险缴费支出。
2140101 交通运输支出-公路水路运输-行政运行4185828.00元，主要用于2024年度行政人员工资福利支出及配套日常公用经费支出。
2140102 交通运输支出-公路水路运输- 一般行政管理事务300000.00元，主要用于2024年项目支出重点项目工作推进专项经费。
2140112 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理8998761.00元，主要用于2024年运政管理处人员工资福利支出及配套日常公用经费支出
2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出4408768.70元，主要用于2024年度事业人员工资福利支出及配套日常公用经费支出。
2140599交通运输支出-邮政业支出- 其他邮政业支出80000.00元，主要用于邮政管理局邮政专项业务支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1775690.00元，主要用于2024年职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
我单位2024年部门对下转移支付预算18890000.00元，按功能科目分类如下：
2300253 转移性支付- 一般性转移支付-交通运输共同财政事权转移支付支出10000000.00元，主要用于2024年度车辆购置税收补助地方资金，其中：泸水县2930000.00元、福贡县2950000.00元、贡山县560000.00元、兰坪县3560000.00元。
2300253 转移性支付- 一般性转移支付-交通运输共同财政事权转移支付支出8890000.00元，主要用于2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，其中：泸水县1490000.00元、福贡县720000.00元、贡山县5230000.00元、兰坪县1450000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额222000.00元，其中：政府采购货物预算27000.00元、政府采购服务预算195000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州交通运输局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计256950.00元，较上年数254000.00增加2950.00元，增加1.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州交通运输局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算对比上年无增减变动。
（二）公务接待费
怒江州交通运输局部门2024年公务接待费预算为26950.00元，较上年减少2050.00元，下降7.07%，国内公务接待批次为37次，共计接待276人次。
减少原因是根据厉行节约原则，严格落实中央八项规定，公务接待费用有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州交通运输局部门2024年公务用车购置及运行维护费为230000.00元，较上年增加5000.00元，增长2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费230000.00元，较上年增加5000.00元，增长2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增加原因是严格按照三公经费编制要求，但因编制内公务用车使用年限已久，修理费、耗油费增加，所以按一定比例增加了三公经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年怒江州交通运输局财政预算批复重点项目为重点项目工作推进专项经费，预算绩效目标情况如下：
重点项目名称：重点项目工作推进专项经费
项目代码：533300200000000001083
项目年度绩效目标：推进全州交通基础设施建设
一级指标：
1产出指标
2 效益指标
3满意度指标
1、产出指标下二级、三级指标：
（1）产出指标-数量指标-交通重点项目建设 指标性质-≧ 指标值有所推进 度量单位个 指标属性-定性指标 指标内容-反映推进全州交通基础设施建设的日常性开支。
（2）产出指标-质量指标-资金使用合规率 指标性质-≧ 指标值80 度量单位% 指标属性-定量指标 指标内容-反映推进全州交通基础设施建设的日常性开支
2、效益指标下二级、三级指标：
效益指标- 经济效益指标-促进当地经济发展 指标性质-= 指标值-明显提升 度量单位个 指标属性-定性指标 指标内容-反映推进全州交通基础设施建设的日常性开支。
效益指标- 生态效益指标-稳定性 指标性质-≧ 指标值-90 度量单位% 指标属性-定性指标 指标内容-反映推进全州交通基础设施建设的日常性开支。
3、满意度指标下二级、三级指标：
满意度指标-服务对象满意度 指标-服务对象满意度 指标性质-≧ 指标值-80 度量单位-% 指标属性-定量指标 指标内容-反映服务对象对工作的整体满意情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州交通运输局部门2024年机关运行经费安排2149013.00元，与上年数2344681.00元对比减少195668.00元，降低8.35%，主要原因分析年内人员减少且根据厉行节约有关要求，按一定比例减少机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州交通运输局部门资产总额943287623.08元，其中，流动资产818599970.72元，固定资产29761239.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程94926410.98元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28612291.24元，其中固定资产增加7893534.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
监督索引号53330000534800300111
