怒江州人民政府

怒江州交通运输局2020年度部门决算公开

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
015279235/2021-176121
发文机构
怒江州交通运输局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-09-30 14:40:56

监督索引号53330000534801000

怒江州交通运输局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  怒江州交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针、政策和法规;结合我州经济和社会发展的需要,承担和会同有关部门组织编制涉及交通运输综合体系协调工作,指导交通运输枢纽规划和管理工作;组织拟定并监督实施全州交通行业发展战略、行业规划和具体政策措施。

2.承担公路、水路基础设施建设责任。贯彻落实国家、省、州有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法,履行建设市场监管责任;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责监督公路、水路基础设施建设资金的管理、使用;负责公路、水路基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。贯彻落实国家、省、州有关道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施;指导城、乡客运及实施规划和管理工作;指导出租汽车行业管理工作,指导公共汽车营运和汽车租赁;负责权限范围内汽车出入境运输有关管理工作;负责怒江、澜沧江、独龙江“三江”水上运输及航道管理工作;负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

4.负责全州交通运输信息化建设工作。监测分析交通运行情况;负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

5.承担州国防动员委员会交通战备责任。切实履行国防动员委员会交通战备办职责;组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输交通战备工作;组织拟定并监督实施全州交通战备应急方案,及时完成州国防动员委员会安排的其它工作任务。

6.负责交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定工作。根据国家、省、州有关精神和工作部署,组织拟定并监督实施有关办法和方案,确保交通运输行业稳定和持续健康发展。

7.承办州委、州政府及省交通运输厅交办布置的其它工作任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,围绕年初州委州政府和省交通运输厅下达的各项目标任务,以着力破解制约怒江经济发展的交通瓶颈为目标,切实打好交通基础设施建设攻坚战,加快推进综合交通建设。一是抓牢党的建设,坚决贯彻执行党的路线方针政策,在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,不折不扣的贯彻落实中央和省州的各项决策部署,以党的建设来统领全州交通运输事业发展。二是以推进项目建设为抓手,多渠道积极落实项目建设资金,切实加快交通基础设施建设,完成年度固定资产投资73亿元的目标。三是加快事业单位改革,年内按要求完成下属事业单位改革目标。四是依法严厉打击无证无照运输经营、超载超限超员运输的非法违法营运行为,进一步提升交通运输服务保障水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.怒江州交通运输局(本级)

2.怒江傈僳族自治州交通运政管理处

3.怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州交通运输局部门2020年末实有人员编制90人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制5人),事业编制61人(含参公管理事业编制24人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员5人),事业人员61人(含参公管理事业人员24人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

说明:2020年怒江州交通运输局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州交通运输局部门2020年度收入合计19,379,632.39元。其中:财政拨款收入17,495,266.48元,占总收入的90.28%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入1,234,365.91元,占总收入的6.37%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入650,000.00元,占总收入的3.35%。

与上年对比,2020年度收入合计19,379,632.39元,比上年27,415,690.55元减少8,036,058.16元,降低29.31%。其中:财政拨款收入17,495,266.48元,比上年17,152,152.34元增加343,114.14元,增长2.00%。上级补助收入0元,对比上年无增减变动;事业收入0元,对比上年无增减变动;事业单位经营收入1,234,365.91元,比上年增加1,234,365.91元,增长100.00%;附属单位缴款收入0元,对比上年无增减变动;其他收入650,000.00元,比上年10,263,538.21元减少9,613,538.21元,降低93.67%。

主要原因为:下属事业单位怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院按要求完成改革,为财政补助事业单位,发生经营收入1,234,365.91元,导致经营收入较上年增加,2019年基建账并入大账,导致2019年项目收入支出差异较大。

二、支出决算情况说明

怒江州交通运输局部门2020年度支出合计24,414,731.22元。其中:基本支出16,682,311.43元,占总支出的68.33%;项目支出6,746,241.90元,占总支出的27.63%;上缴上级支出0元、经营支出986,177.89元,占总支出的4.04%;对附属单位补助支出0元。

与上年对比,2020年度支出合计24,414,731.22元,比上年47,840,732.87元减少23,426,001.65元,下降48.97%,其中:基本支出16,682,311.43元,比上年16,236,623.03元增加445,688.40元,增长2.74%;项目支出6,746,241.90元,比上年31,604,109.84元,减少24,857,867.94元,降低78.65%。

主要原因:2019年基建账并入大账,导致项目支出差异较大。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,682,311.43元。与上年对比增加445,688.40元,增长2.74%,主要原因为在职人员较上年增减,人员相关配套经费增加且脱贫攻坚任务重,下沉作战经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,127,880.90元,占基本支出的90.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,554,430.53元,占基本支出的9.32%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,746,241.90元。主要为剑兰二级公路置换债券资金及农村公路灾毁及抢通项目资金,与上年对比减少24,857,867.94元,降低78.65%,主要原因为2019年基建账并入大账,导致项目支出决算数较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,601,748.41元,占本年支出合计的72.09%。与上年对比减少225,855.95元,降低1.27%,主要原因为厉行节约严格按要求标准、范围开支相关工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出1,881,077.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于在职职工机关事业养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出858,355.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出200,758.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于支付驻村工作队员的工作经费、生活补助费及通讯费支出。

  13.交通运输(类)支出13,686,673.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.76%。主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、十三个月一次性奖金、奖励性绩效及开展交通运输日常工作的运转经费和退休人员统筹项目外工资的发放,及一部分基建支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出974,234.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于在职职工住房公积金缴存支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为258,000.00元,支出决算为175,093.37元,完成预算的67.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为162,681.37元,完成预算的101.68%;公务接待费支出决算为12,412.00元,完成预算的12.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例,务实、节俭、节约行政成本,提高行政效率,严格按要求控制接待标准,接待范围,与上年相比我单位“三公”经费支出决算数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少22,536.44元,下降11.4%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,对比上年无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算减少21,931.44元,下降11.88%;公务接待费支出决算减少605.00元,下降4.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例,务实、节俭、节约行政成本,提高行政效率,严格按要求控制接待标准,接待范围,与上年相比我单位“三公”经费支出决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出162,681.37元,占92.91%;公务接待费支出12,412.00元,占7.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出162,681.37元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出162,681.37元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展交通各项业务及推进各大项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费12,412.00元。其中:

国内接待费支出12,412.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次144人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农村公路调研、安全生产检查、农村客运发展情况调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州交通运输局部门2020年机关运行经费支出1,554,430.53元,与上年对比增加71,601.73元,主要原因在职人员较上年增加,相关人员配套经费增加且脱贫攻坚任务重,下沉作战经费支出增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、接待费、公务用车运行维护费等日常性开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江州交通运输局部门资产总额913,413,877.89元,其中,流动资产859,186,658.01元,固定资产21,180,211.90元,对外投资及有价证券0元,在建工程33,047,007.98元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加3,353,177.89元,其中固定资产减少797,288.10元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

91341.39

85918.67

2118.02


85.52


2032.50


 3304.70








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额59,400.00元,其中:政府采购货物支出59,400.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2020年怒江州交通运输局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指州级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行委会费和公务接待费。(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及公务用车日常运行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53330000534801111

 


包含附件

  • 交通运输局2020年部门决算公开表20211011085001316.xls.xls [下载]
  • 扫一扫在手机打开当前页