怒江傈僳族自治州统计局2024年部门预算公开
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州统计局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江傈僳族自治州统计局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 怒江傈僳族自治州统计局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州统计局主要职能：
1.承担组织领导和管理协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；
2.组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，起草统计地方性法规、规章并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；
3.依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理；组织实施全州国民经济核算制度和全州投入产出调查；
4.核算全州及县（自治县）生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料；
5.组织实施全州一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据；会同有关部门拟订州情州力普查方案；
6.组织实施全州人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据；制定并组织实施全州统计信息化建设规划；建设和管理全州经济社会发展综合统计数据库和数据中心；管理和指导县（自治县）、部门（行业）统计工作等职责；
7.承办怒江州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：1.办公室；2.综合核算科；3.执法监督科；4.工业和能源统计科；5.服务业和贸易统计科；6.人口社会统计科；7.农村社会经济统计科；8.固定资产投资统计科；9.统计设计管理科；
所属单位1个，分别是：州统计局普查中心，共设置2个内设机构，包括：1.业务科；2.信息科。
（三）重点工作概述
2024年工作计划 1.坚持不懈强化政治引领，着力筑牢干部思想根基。始终坚持党的领导，深入贯彻党中央治国理政新理念新思想。深刻认识统计部门首先是政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实新时代党的建设总要求，认真落实“第一议题”制度，对习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚持做到第一时间传达学习、第一时间部署落实。严格落实管党治党政治责任，坚持将党建工作同统计业务相融合，推进全面从严治党向纵深发展，全方位提升统计部门政治站位和各项能力本领。引导全体党员干部坚定政治立场、政治信仰、政治纪律和理想信念，发挥好州委、州政府的参谋助手作用。
2.坚持不懈锻造干部队伍，着力推进统计行风建设。胸怀“国之大者”，始终把思想和行动统一到党中央关于统计工作重大决策部署上来，把党的领导贯穿统计工作各领域、各方面、各环节，把加强统计行风建设作为本部门全面从严治党重要内容，坚决落实以行风建设带动队伍建设、保证数据质量的政治责任。教育干部职工严守职业纪律，严格履行为国统计、为民调查职责使命，深入基层、贴近实际、破解难题，围绕提高统计数据真实性、完善统计体制等主题，开展统计调查研究，筑牢统计的“根”和“魂”。
3.坚持不懈服务经济发展，着力提升统计监测能力。加强经济形势研判分析，强化经济运行中苗头性、趋势性、倾向性问题分析研判，真正实现由“数库”向“智库”的转变。加强专题分析研究，围绕州委、州政府中心工作和经济发展重点领域，做好统计监测与分析研究，为宏观决策和政策制定提供科学依据。
4.坚持不懈提高数据质量，着力夯实统计基层基础。始终坚持实事求是，以高效能统计监督服务高质量发展。强化统计数据质量意识，把提高统计数据质量作为统计工作者的职业操守和共同价值取向，严格执行国家统计制度方法，加强原始统计数据的审核把关，确保数据真实准确。扎实开展第五次全国经济普查工作，统筹开展好投入产出调查，全面摸清经济社会发展“家底”。强化“四上”企业培养工作，建立拟入库企业动态培育库，确保达标企业及时入库。加强对新入库项目的审核及实地核查，切实提高入库申报通过率，确保项目开工后第一时间统计入库。
5.坚持不懈推进依法统计，着力优化统计法治环境。坚持以习近平法治思想为指引，多渠道多形式强化统计法律法规宣传，进一步增强全社会统计法治意识。认真学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神要求，从捍卫“两个确立”的高度推动《意见》《办法》《规定》《监督意见》等一系列事关统计长远发展的中央重要文件精神落地落实见效。切实履行好主体责任，推动各级各部门抓好具体任务落实，加快构建系统完整、协同高效、约束有力的统计监督体系，推动统计监督与其他监督贯通协同。强化忧患意识，坚定不移贯彻总体国家安全观，认真落实网络安全、数据安全责任制，时刻守牢网络安全和数据安全底线。提升统计数据核查效能、持续加大统计执法力度，压紧压实全州各级各部门防范和惩治统计造假、弄虚作假责任。扎实开展统计造假屡禁难绝专项治理行动，持续打造不敢造假、不能造假、不想造假的政治生态和依法统计、依法治统的良好氛围，真正在依法统计能力明显增强上走在前列。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 13人、工勤编制2人，事业编制6人。在职实有22人，其中：行政人员18人，工勤人员2人，事业人员2人。财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休 0人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,870,809.85元。其中：一般公共预算拨款5,870,809.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2024年部门财务总收入5,870,809.85元，较2023年增加191,224.46元，增加3.37%。增加原因是公用经费及项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年财政拨款总收入5,870,809.85元。其中:本年收入 5,870,809.85元。本年收入中，一般公共预算拨款5,870,809.85元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，收益财政拨款0元。
2024年财政拨款总收入5,870,809.85元，较2023年增加191,224.46元，增加3.37%。原因是公用经费及项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,870,809.85元，财政拨款安排支出5,870,809.85元，其中，基本支出5,379,177.85元，较2023年减少10,595.54元，减少0.20%。主要原因是单位职工退休一人人员公用经费及基本支出减少；项目支出491,632.00元，较2023年增加201,820.00元，增加69.64%。主要原因是去年项目经费为289,812.00元，今年增加项目经费201,820.00元。
1.财政拨款安排一般公共预算支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，支出分别列：
“2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行”支出3,620,713.00元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助及因公出国（境）和统计日常调查工作的支出；
“2010504一般公共服务支出－统计信息事务－信息事务”支出170,000.00元，主要用于统计、信息事务方面的工作，反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出；
“2010507一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动”支出300,000.00元，主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；
“2010550一般公共服务支出－统计信息事务－事业运行”支出217,716.00元，主要用于事业工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助及因公出国（境）和统计日常调查工作的支出；
“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休”支出471,240.00元，主要用于离退休人员公用经费支出；
“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出418,843.36元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出21,632.00元，主要用于单位遗属补助支出；
“2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出9,017.16元，主要用于工伤保险、失业保险缴费支出；
“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出201,568.00元，主要反映职工行政单位医疗缴费支出。
“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出92,364.33元，主要反映职工公务员医疗补助缴费支出。
“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出9,583.00元，主要反映职工其他行政事业单位医疗支出缴费支出。
“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出338,133.00元，主要反映职工住房公积金缴费支出。
支出总计5,870,809.85元。
2.财政拨款安排一般公共预算支出按经济科目分类情况经济科目分组,其中：
（1）基本支出5,379,177.85元，① 工资福利支出4,416,335.85元（用于基本工资1,061,856.00元、津贴补贴1,354,128.00元、奖金788,091.00元、绩效工资118,752.00元、机关事业单位基本养老保险缴费418,843.36元、职工基本医疗保险缴费201,568.00元、公务员医疗补助缴费92,364.33元、行政运行其他社会保障缴费9,017.16元、其他社会保障缴费（大病补充医疗保险）9,583.00元、住房公积金338,133.00元、其他工资福利支出24,000.00元）。②商品和服务支出501,802.00元（办公费25,100.00元、水费6,000.00元、电费26,000.00元、差旅费15,000.00元、公务接待费8,000.00元、公务用车运行维护费35,000.00元、会议费20,000.00元、行政单位离退休-其他商品服务支出（退休公用经费）10,200.00元、物业管理费45,000.00元、福利费53,390.00元、工会经费42,712.00元、其他交通费用215,400.00元）。③对个人和家庭的补助退休费461,040.00元（用于行政单位离退休-退休费461,040.00元）。
（2）项目支出经费安排491,632.00元，①统计信息事务－信息事务170,000.00元（用于邮电费170,000.00元）。②统计信息事务－专项普查活动300,000.00元（用于办公费40,000.00元、劳务费170,000.00元、差旅费80,000.00元、培训费10,000.00元）。③对个人和家庭的补助21,632.00元（用于死亡抚恤21,632.00元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长7.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州统计局2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长60.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
增加原因是开展第五次全国经济普查工作，上级工作检查、指导及调研增加，因此接待费预算比上年增加。主要用于统计部门执行公务、开展业务活动、学习交流开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待支出，省县市相关部门来滇交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州统计局2024年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年怒江州统计局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，重点申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2024年预算安排项目支出（另文下达）。
怒江州统计局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济普查：经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。
国务院发布的《全国经济普查条例》第七条 经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外，以后逢3和逢8年份为经济普查年。
统计调查方法；指的是搜集调查对象原始资料的方法，也就是调查者向被调查者搜集答案的方法．统计调查方法按组织方式分成以下五种：
1.统计报表制度
统计报表制度是我国统计调查方法体系中的一种重要的组织方式．它是根据国家的统一规定，按统一的表格形式，统一的指标内容，统一的报送时间，自上而下逐级提供统计资料的统计报告制度统计报表制度具备统一性、时效性、全面性、可靠性的特点，可以满足各级管理层次的需要．
2.普查
普查是专门组织的一次性全面调查．普查一般是调查属于一定时点上的社会经济现象的总量，但也可以调查某些时期现象的总量，乃至调查一些并非总量的指标．普查涉及面广，指标多，工作量大，时间性强．为了取得准确的统计资料，普查对集中领导和统一行动的要求最高．
3.抽样调查
抽样调查是非全面调查的一种主要组织形式．它是按照随机原则从总体中抽取部分单位作为样本进行观察，并用观察结果推断总体数量特征的一种调查方式．抽样调查与其它非全面调查相比，具有如下特点：
（1）按照随机原则抽取调查单位；
（2）以推断总体为目的，而且能够对推断结果的可靠性作出数学上的说明．
4.重点调查
重点调查是一种非全面调查．它是在调查对象中，只选择少数重点单位所进行得调查．
重点调查的特点是省时、省力，能反映总体的基本情况．能否开展重点调查是由调查任务和调查对象特点所决定的．当调查任务只要求掌握基本情况，而且调查对象中又确实存在重点单位时，方可实施．
5.典型调查
典型调查是一种非全面调查．它是根据调查目的，在对研究对象进行全面分析的基础上，有意识地选出少数有代表性的单位，进行深入细致调查的一种调查方法．典型调查可以弥补其它调查方法的不足，为数字资料补充丰富的典型情况，在有些情况下，可用典型调查估算总体数字或验证全面调查数字的真实性．
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州统计局2024年机关运行经费安排986,842.00元，与2023年对比减少291,657.00元，减少22.81%。减少的主要原因是：1.编制2024年预算在职职工减少及编外人员的工资补助增加、“三公”经费增加，人员公用经费机关运行经费支出减少，行政单位离退休经费增加；2.2024年项目支出经费安排比上一年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、行政单位离退休、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州统计局资产总额827,786.09元，其中，流动资产39,144.97元，固定资产756,459.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产32,182.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少221,191.20元，其中固定资产减少139,942.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
