怒江傈僳族自治州统计局2023年部门预算公开
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第一部分 怒江傈僳族自治州统计局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江傈僳族自治州统计局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 怒江傈僳族自治州统计局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州统计局主要职能：
一、承担组织领导和管理协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；
二、组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，起草统计地方性法规、规章并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；
三、依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理；组织实施全州国民经济核算制度和全州投入产出调查；
四、核算全州及县（自治县）生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料；
五、组织实施全州一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据；会同有关部门拟订州情州力普查方案，
六、组织实施全州人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据；制定并组织实施全州统计信息化建设规划；建设和管理全州经济社会发展综合统计数据库和数据中心；管理和指导县（自治县）、部门（行业）统计工作等职责。
七、承办怒江州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括： （1）办公室、（2）执法监督科、（3）综合核算科、（4）工业和能源统计科、（5）服务业和贸易科、（6）人口社会统计科、（7）农村社会经济统计科、（8）固定资产投资统计科、（9）统计设计管理科。
所属单位1个，分别是：
1.普查中心。普查中心设3个科室 （1）普查中心协调科、（2）普查中心业务科、（3）普查中心信息科。
（三）重点工作概述
2023年工作计划 （一）全面加强党的建设。一是提高政治站位。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神，特别是习近平总书记考察云南讲话精神和对怒江工作的指示批示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。二是抓好贯彻落实。坚决贯彻落实习近平总书记对统计工作的重要指示批示精神和中央决策部署，认真抓好统计改革发展的贯彻落实，把维护习近平总书记核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导落实到统计工作的实际行动中。三是落实意识形态工作责任制。进一步完善党组中心组学习制度，认真贯彻落实党中央和各级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想领域的突出问题，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题，有针对性地进行引导，切实维护意识形态安全。四是切实履行全面从严治党主体责任。严格执行中央八项规定和《准则》、《条例》，强化党章意识，自觉遵守党纪国法，守住廉洁自律这条底线，在任何情况下都要做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。铭记党旗下的誓言，切实把党的领导贯穿于统计工作的各方面、各环节。
（二）提高统计服务水平。一是强化日常监测。强化各专业月度、季度统计监测，加强分析解读，客观准确及时反映社会经济发展情况及存在的问题。二是强化分析预警。及时收集国民经济运行的主要基础指标，坚持对标对表，客观监测本级政府经济发展目标完成情况，继续执行“一月一研判、一月一分析、一月一通报”的业务工作要求。三是强化统筹协调。做好重点部门、重点行业、重点企业的统计监测，特别要做好核算、工业、投资、经贸等大专业的统计监测分析，积极向党委政府和主管责任部门提供统计咨询建议。
（三）抓好统计法治建设。一是强化统计监督，坚持习近平法治思想，以提高统计数据质量为核心，坚持弘扬斗争精神，增强斗争本领，坚决同各种统计违纪违法行为作斗争，打好打赢防范和惩治统计造假、弄虚作假攻坚战，以实际行动保障统计数据源洁流清。二是强化统计普法。把学习宣传贯彻《条例》《办法》作为统计普法宣传的重点内容，大力推进统计法律法规进机关、进党校、进行政学校活动，将统计法律知识渗透到报表布置、人员培训、数据采集、数据质量核查、统计资料公布等工作全过程。三是严格统计执法。严格开展统计执法检查“双随机”抽查工作，持续加大统计违纪违法案件查处力度，认真负责认定统计违纪违法情节，依法依规做好统计违法案件移送工作，严肃处理统计违纪违法行为。
（四）加强统计干部队伍建设。一是强化统计职业道德教育。努力提高广大统计干部的分析研究水平、决策服务水平、统计执法水平，为搞好统计工作提供人才保障。二是积极组织开展统计业务培训工作。根据国家统计局统一部署及省州的安排，积极组织好辖区统计人员岗位培训和继续教育工作。采取广泛宣传、精心组织、加强培训等方法，扩大培训面，不断提高我州统计队伍素质。三是加强干部队伍作风建设，推动统计干部职工勇于创新、积极作为、敢于担当，坚决整肃庸政懒政怠政行为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 13人、工勤编制1人，参公管理编制9人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,679,585.39元。其中：一般公共预算拨款5,679,585.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2023年部门财务总收入5,679,585.39元，较2022年增加392,634.11元，增加7.43%。增加原因是公用经费及项目经费增加
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款总收入5,679,585.39元。其中:本年收入 5,679,585.39元。本年收入中，一般公共预算拨款5,679,585.39元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，收益财政拨款0元。
2023年财政拨款总收入5,679,585.39元，较2022年增加392,634.11元，增加7.43%。原因是公用经费及项目经费增加。
- 预算单位支出情况
2023年部门财务总收入预算5,679,585.39元，本级财力安排支出5,679,585.39元，其中，基本支出5,389,773.39元，较2022年增加102,822.11元，增加1.94%。主要原因是人员公用经费及基本支出增加；项目支出289,812.00元，较2022年增加289,812.00元，增加100%。主要原因是去年项目经费为0元，今年增加项目经费289,812.00元。
（一）财政拨款安排一般公共预算支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，支出分别列：
“2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行”支出3,942,487.00元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助及因公出国（境）和统计日常调查工作的支出；
“2010504一般公共服务支出－统计信息事务－信息事务”支出170,000.00元，主要用于统计、信息事务方面的工作，反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出；
“2010507一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动”支出100,000.00元，主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；
“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休”支出469,728.00元，主要用于离退休人员公用经费支出；
“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出343,208.96元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出19,812.00元，主要用于单位遗属补助支出；
“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出165,169.00元，主要反映职工行政单位医疗缴费支出。
“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出108,002.88元，主要反映职工公务员医疗补助缴费支出。
“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出17,147.55元，主要反映职工其他行政事业单位医疗支出缴费支出。
“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出344,030.00元，主要反映职工住房公积金缴费支出。
支出总计5,679,585.39元。
（二）财政拨款安排一般公共预算支出按经济科目分类情况
经济科目分组,其中：
（1）基本支出5,389,773.39元，① 工资福利支出4,381,274.39元（用于基本工资1,084,704.00元、津贴补贴1,449,420.00元、奖金863,592.00元、机关事业单位基本养老保险缴费343,208.96元、职工基本医疗保险缴费165,169.00元、公务员医疗补助缴费108,002.88元、行政运行其他社会保障缴费7,564.55元、其他社会保障缴费（大病补充医疗保险）9,583.00元、住房公积金344,030.00元、其他工资福利支出6,000.00元）。②商品和服务支出547,771.00元（办公费59,255.00元、水费4,000.00元、电费20,000.00元、差旅费12,000.00元、公务接待费5,000.00元、公务用车运行维护费35,000.00元、会议费20,000.00元、行政单位离退休-其他商品服务支出（退休公用经费）9,000.00元、物业管理费45,000.00元、福利费58,398.00元、工会经费46,718.00元、其他交通费用233,400.00元）。③对个人和家庭的补助退休费460,728.00元（用于行政单位离退休-退休费460,728.00元）。
（2）项目支出经费安排289,812.00元，①统计信息事务－信息事务170,000.00元（用于邮电费170,000.00元）。②统计信息事务－专项普查活动100,000.00元（用于办公费30,000.00元、印刷费20,000.00元、差旅费10,000.00元、培训费40,000.00元）。③对个人和家庭的补助19,812.00元（用于死亡抚恤19,812.00元）。
- 对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无列入对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州统计局2023年“三公”经费财政拨款预算安排40,000.00元，其中，公务用车购置及运行费35,000.00元，公务接待费5,000.00元。
2023年“三公”经费预算数较上年减少5,000.00元，减幅11.11%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年怒江州统计局出国（境）费预算0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
2023年怒江州统计局公务接待费预算5,000.00元，较2022年预算减少5,000.00元，减幅50.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。减幅原因是厉行节约、严格控制接待，因此接待费预算比上年减少。主要用于统计部门执行公务、开展业务活动、学习交流开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待支出，省县市相关部门来滇交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州统计局2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上无增减；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
- 重点项目预算绩效目标情况
2023年怒江州统计局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，重点申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023年预算安排项目支出（另文下达）。
怒江州统计局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济普查：经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。
国务院发布的《全国经济普查条例》第七条 经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外，以后逢3和逢8年份为经济普查年。
统计调查方法；指的是搜集调查对象原始资料的方法，也就是调查者向被调查者搜集答案的方法．统计调查方法按组织方式分成以下五种：
1.统计报表制度
统计报表制度是我国统计调查方法体系中的一种重要的组织方式．它是根据国家的统一规定，按统一的表格形式，统一的指标内容，统一的报送时间，自上而下逐级提供统计资料的统计报告制度统计报表制度具备统一性、时效性、全面性、可靠性的特点，可以满足各级管理层次的需要．
2.普查
普查是专门组织的一次性全面调查．普查一般是调查属于一定时点上的社会经济现象的总量，但也可以调查某些时期现象的总量，乃至调查一些并非总量的指标．普查涉及面广，指标多，工作量大，时间性强．为了取得准确的统计资料，普查对集中领导和统一行动的要求最高．
3.抽样调查
抽样调查是非全面调查的一种主要组织形式．它是按照随机原则从总体中抽取部分单位作为样本进行观察，并用观察结果推断总体数量特征的一种调查方式．抽样调查与其它非全面调查相比，具有如下特点：
（1）按照随机原则抽取调查单位；
（2）以推断总体为目的，而且能够对推断结果的可靠性作出数学上的说明．
4.重点调查
重点调查是一种非全面调查．它是在调查对象中，只选择少数重点单位所进行得调查．
重点调查的特点是省时、省力，能反映总体的基本情况．能否开展重点调查是由调查任务和调查对象特点所决定的．当调查任务只要求掌握基本情况，而且调查对象中又确实存在重点单位时，方可实施．
5.典型调查
典型调查是一种非全面调查．它是根据调查目的，在对研究对象进行全面分析的基础上，有意识地选出少数有代表性的单位，进行深入细致调查的一种调查方法．典型调查可以弥补其它调查方法的不足，为数字资料补充丰富的典型情况，在有些情况下，可用典型调查估算总体数字或验证全面调查数字的真实性．
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州统计局2023年机关运行经费安排1,278,499.00元，与2022年对比增加335,603.00元，增加35.59%。增加的主要原因是：1.2023年在职职工减少及公益性岗位的工资补助减少、“三公”经费减少，人员公用经费机关运行经费支出增加，行政单位离退休经费增加；2.2023年项目支出经费安排比上一年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、行政单位离退休、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，怒江州统计局资产总额1,048,977.29元，其中，流动资产114,822.90元，固定资产896,401.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产37,752.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加437,600.74元，其中固定资产增加531,626.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值228,990.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
