怒江州人民政府

图解|《关于云南省2019年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》

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索引号
015279198/2020-151492
发文机构
怒江州审计局
公开目录
政策解读
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-11-26 11:09:41









云南省2019年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

11月24日,受云南省人民政府委托,省审计厅主要负责人向云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议报告2019年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。



推进整改的主要措施



领导重视

省委、省政府认真落实习近平总书记关于认真整改审计查出问题的重要指示精神,省委把审计发现问题整改落实及公告情况纳入全省年度综合考评,省人民政府专题研究部署审计整改工作,省领导多次对审计工作作出批示

强化督查

首次对全省审计机关进行集体约谈;对脱贫攻坚审计发现问题的整改情况进行4轮督查督改;组织全省保障性安居工程审计发现问题督促整改;

压实责任

从源头上整改问题,举一反三开展排查,针对体制机制障碍和制度漏洞建立完善机制制度123项;

完善机制

与纪检监察机关联合出台文件加强工作协作配合;配合省人大常委会对6个部门(单位)开展满意度测评;与省财政厅建立审计发现应缴未缴财政存量资金和非税收入的“快处”工作机制;编印部门预算执行审计案例汇编。





报告反映问题整改情况



整改报告涉及责任单位601个,包括16个州(市)、129个县(市、区)和68个省级部门、单位及388个下属单位。


省级财政管理和全省决算草案审计方面


两项机制

省财政厅建立了中央转移支付和年初预算资金下达预警机制;健全了与国资部门在推进国资国企改革中的协同配合机制

盘活资金


9个州(市)上缴本级财政非税收入和存量资金14.04亿元


拨付资金

2个州(市)将专项结余资金5214.16万元收回财政统筹安排使用,安排、拨付资金8.35亿元3个州(市)制定预算绩效管理相关制度8项


省级部门预算执行和决算草案审计方面


调整账务

18个部门(单位)已在财政部门批复决算前,对部门决算报表或会计账务进行了调整纠正9.13亿元

规范收支

43个部门(单位)共计上缴财政资金1.60亿元,拨付、使用资金188.30万元,归还原资金渠道55.21万元,清退收回资产资金1644.94万元,调整账务7738万元

建章

11个省级部门(单位)共制定完善预算、财务、采购、国有资产等方面制度34项


三大攻坚战审计方面




脱贫攻坚审计方面     

80个县(市、区)安排、拨付、使用、兑付资金3.89亿元,归还原资金渠道6341.72万元,调整账务940.55万元,完成目标任务25716项,完善相关管理制度27项


污染防治和自然资源资产审计方面

8个州(市)收回应缴未缴土地出让金、耕地开垦费、水资源费等36.88亿元35个水环境保护治理进度缓慢项目已全部完工


防范化解重大风险审计方面

15个州(市)、51个县(市、区)通过加强风险管理、加快资金拨付进度、归还原资金渠道、完善手续等措施进行整改,归还原资金渠道7.08亿元,将9亿元资金纳入专账核算


民生领域项目和资金审计方面



NO.1



医疗保险基金审计方

6个州(市)本级、16个县(市、区)已清退个人或原渠道退还至医保基金专户4310.72万元,已拨付医保基金446.08万元




NO.2



保障性安居工程跟踪审计

2个州(市)本级、40个县(市、区)安排、拨付、使用闲置资金33.70亿元,项目竣工交付使用69户,回迁安置公租房440户,清退违规享受公租房家庭1159户



重大政策措施落实跟踪审计方面




减税降费

16个州(市)已清退应减免、违规收取的各项费用和保证金8987.73万元(含各责任单位自行清理纠正金额2837.46万元


“放管服”改革

7个州(市)、6个县(市、区)已全面梳理行政职权事项1180项,并按规定对相关行政职权事项进行承接、下放或调整。3个州(市)的相关部门已按规定将投资审批事项纳入中介超市购买服务


重大投资项目审计方面


14家省级责任单位,10个州(市)31家责任单位已核减投资3.74亿元,退还违规扣留施工单位的工程尾款等4.25亿元,调整账务710.72万元




加强审计整改工作的打算



提高政治站位,扎实推进审计整改


各级各部门要认真贯彻落实习近平总书记对审计整改工作的重要批示指示精神,按照省委审计委员会《关于进一步加强审计查出问题整改的意见》要求,认真履行整改主体责任;应加强对管辖范围内审计发现问题整改落实情况的督促检查;充分发挥单位内部审计的职能职责;加大审计发现问题整改情况的公告力度。


举一反三,健全审计整改长效机制


主管部门和各责任单位对普遍性、倾向性问题进行全面排查和整治,深刻剖析问题根源,找准体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,完善相关制度,加强源头治理;对民生领域方面存在的问题,应加强指导检查,因地制宜建立健全制度机制。


强化整改结果运用,高效合力促整改


审计机关将持续抓好常态化“经济体检”工作,改进审计督促整改方式方法;积极配合省人大常委会开展满意度测评等工作,发挥经济责任审计联席会议作用,继续加强与相关执纪执法部门的协作配合,发挥监督合力,强化整改结果运用。





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