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怒江州民族宗教事务委员会2021年预算公开目录

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015279171/2021-158671
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怒江州民族宗教事务委员会
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其他
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发文日期
2021-03-16 17:31:46

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怒江州民族宗教事务委员会

2021年预算公开目录

第一部分怒江州民族宗教事务委员会2021年部门预算编制说明

第二部分怒江州民族宗教事务委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

六、新增资产配置表   

 

 

怒江州民族宗教事务委员会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

   (一)部门主要职责

 1)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策建议。

2)协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3)研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

4)研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

5开展民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办民族团结进步表彰活动。

6)协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

7依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

8)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

9)指导县(市)民族宗教事务部门依法履行管理职责。

10接待处理各族各界对民族、宗教事务的建议和来信来访;承办人民代表和政协委员有关民族、宗教方面的提案。

11)承办州委、州政府交办的其他事项。

   (二)机构设置情况

 根据以上职能职责及与上级业务主管部门业务工作相对应的原则,怒江州民族宗教事务委员会设8个正科级内设机构,分别为:办公室、政策法规和监督检查科、经济发展科、文化教育宣传科、示范创建科、城市民族宗教工作科、宗教业务一科、宗教业务二科。

    (三)重点工作概述

    1)以理清民族宗教工作创新发展思路为基础,科学谋划好“十四五”时期各项工作。做好民族、宗教工作各类规划编制工作,科学制定目标任务,细化工作思路和措施,全力推动怒江民族宗教工作有新发展新进步新成效。

    2)以铸牢中华民族共同体意识为主线,进一步增强中华民族凝聚力。按照怒江州“一项活动”“四大工程”“五大行动”要求,扎实推进怒江州2021年铸牢中华民族共同体意识建设行动。一是积极开展铸牢中华民族共同体意识研究。充实铸牢中华民族共同体意识研究中心力量,聚焦铸牢中华民族共同体意识和推动中华民族共同体建设,推动民族理论政策研究。二是实施民族团结进步创建工程。继续深化民族团结进步创建“十进”工作,创建并命名一批州级民族团结进步示范单位积极争创全国民族团结进步示范区(单位)和省级民族团结进步示范单位。三是实施铸牢中华民族共同体意识宣传教育。推动铸牢中华民族共同体意识教育纳入国民教育、干部教育和社会教育,丰富民族团结进步宣传方式,组织开展形式多样的“铸牢中华民族共同体意识”主题宣传活动;推进铸牢中华民族共同体意识学校教育全覆盖;巩固提升“直过民族”和人口较少民族推普攻坚成果,加大国家通用语言文字社会面推广普及力度。四是把传承建设各民族共享的中华文化与尊重保护弘扬各民族优秀文化有机结合起来,申报实施民族传统文化保护传承项目少数民族文化精品工程项目;认真筹备、精心组织参加云南省第十二届民族民间歌舞乐展演和少数民族传统体育锦标赛。

   3)以民族团结进步示范区建设为统领,助力民族地区高质量发展。一是开展好各类规划、计划评估评价总结工作。客观总结经验做法,找准找实存在问题,推动民族宗教工作再上新台阶。二是继续实施“十县百乡千村万户”示范引领创建工程配合做好第四轮“十县百乡千村万户”示范引领创建工程三年行动计划规划。三是实施好现代化边境小康村建设工程。组织做好“一村一方案”编制工作,建设现代化边境小康村。四是积极支持民族教育事业发展。做好特有民族本科班、大中专班和高中班招生服务工作及有关政策宣传工作,实施好怒江州中等职业教育农村学生全覆盖工作。

    4)以坚持我国宗教中国化方向为重点,积极引导宗教与社会主义社会相适应。抓实宗教活动场所规范化管理工作。加强宗教工作“三支队伍”教育培训。

    5)以城市民族工作为关键,建立相互嵌入式的社会结构和社区环境。一是开展民族宗教政策宣传工作社区全覆盖。全面加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育和民族宗教政策、相关法律法规宣讲。二是抓实民族团结进步创建“进社区”工作。争创全省民族团结进步示范社区,争取符合命名条件的申报列入州、县(市)示范单位命名。三是开展少数民族流动人口服务管理跨区域联动协作,不断加强与省内外、地州间流动人口服务管理。

    6)以大学习、大讨论、大调研、大培训为抓手,不断提升自身建设水平。一是学深悟透习近平总书记关于民族工作的重要论述和考察云南重要讲话精神,深入学习贯彻党的十九届五中全会和州委八届十次全会关于民族宗教工作的新部署、新要求深入学习贯彻新修订《中国共产党统一战线工作条例》。二是围绕开展大学习、大讨论、大调研、大培训活动,加强对干部职工的思想淬炼、实践锻炼、专业训练,着力提高政治能力、学习研究能力、改革创新能力、风险防范能力、抓落实能力。三是继续抓好民族宗教领域法治宣传教育;继续深化“放管服”改革和优化营商环境,积极推进政务服务标准化建设和“互联网+监管”;继续推进党务政务公开;认真办理好人大代表建议、政协委员提案; 认真做好群众来信来访工作。

     二、预算单位基本情况

 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制20人,事业编制0人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,531,648.40,其中:一般公共预算4,531,648.40,政府性基金0,国有资本经营收益0,财政专户管理资金收入0,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比部门财务总收入减少385,007.60,主要原因分析:2021年财政调减我单位5%的基本支出中的公用经费;2021年财政未下达民族工作专项经费150,000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,531,648.40元,其中:本年收入4,531,648.40,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,531,648.40元(本级财力4,531,648.40元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少385,007.60,主要原因分析:2021年财政调减了我单位5%的基本支出中的公用经费;2021年财政未下达民族工作专项经费150,000.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,531,648.40元。财政拨款安排支出4,531,648.40元,其中:基本支出4,531,648.40元,与上年对比减少235,007.60元,主要原因分析:2021年财政调减了我单位5%的基本支出中的公用经费;项目支出0元,与上年对比减少150,000.00元,主要原因分析:2021年财政未下达拨民族工作专项经费150,000.00元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

    1.2012301行政运行3,635,524.00元,主要用于发放室(办)机关人员工资和保障日常运转。

    2.2080501行政单位离退休7200.00元,主要用于退休人员公用经费。

    3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321,486.40元,主要用于缴纳职工养老保险

    4.2101101行政单位医疗科目154,715.00元,主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    5.2101103公务员医疗补助科目60,279.00元,主要用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

   6.2101199其他行政事业单位医疗支出8806.00元,主要用于缴纳单位大病保险等支出。

   7.2210201 住房公积金324,606.00元,主要用于在职职工的住房公积金支出。

   8.2080801死亡抚恤19,032.00元,主要用于遗属生活补助支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况主要用于:

经济科目分组(其中:基本支出4,531,648.40元,项目支出0元)。

    ⒈基本支出4,531,648.40元, 2021年怒江州民族宗教事务委员会财政拨款基本支出预算总合计数为4,531,648.40元; 其中:

 1)行政人员支出工资2,717,870.00元,其中:基本工资967,800.00元、津贴补贴1,449,420.00元、奖金300,650.00元;社会保障缴费553,120.40元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费321,486.40万元、职工基本医疗保险缴费154,715.00元、公务员医疗补助缴费60,279.00元、其他社会保障缴费16,640.00元;住房公积金324,606.00元;其他工资福利支出12,000.00元。

2)商品和服务支出543,820.00元,其中:办公费17,200.00元、,差旅费12,255.00万元,会议费30,000.00元,公务接待费30,000.00元,工会经费44,251.00元,福利费55,314.00元,公务用车运行维护费110,000.00元,其他交通费用226,800.00元,劳务费18,000.00元。

3)对个人和家庭的补助380,232.0000元,其中:遗属生活补助19,032.00元。教牧人员生活补助361,200.00。

      2.项目支出0元。2021年怒江州民族宗教事务委员会财政拨款项目支出预算总合计数为0元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

 我单位无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

 我单位无按既定政策标准测算补助事项

    (三)经济社会事业发展事项

     我单位无经济社会事业发展事项

    六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况,未编制政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州民族宗教事务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元,较上年减少66,000.00元,,下降32.04%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

怒江州民族宗教事务委员会2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年相比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无增减变化,无增减变化原因

(二)公务接待费

 怒江州民族宗教事务委员会2021年公务接待费预算为30,000.00元,较上年增加9000.00元,增长42.86%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:一是2021年国家民委、省民委领导到我州开展民族宗教调研工作的任务比2020年重;二是实施民族团结进步创建工程。继续深化民族团结进步创建“十进”工作,创建并命名一批州级民族团结进步示范单位;积极争创全国民族团结进步示范区(单位)和省级民族团结进步示范单位。国家民委、省民委领导将多次到我州指导、验收创建民族团结进步示范工作。综上所述,故2021年我单位公务接待费预算数比2020增加

   (三)公务用车购置及运行维护费

怒江州民族宗教事务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元,较上年减少75,000.00元,下降40.54%。其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减少变化,公务用车运行维护费110,000.00元,较上年减少75,000.00元,下降40.54%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

    增减变化原因:2021年财政未下达民族工作专项经费150,000.00元。故公务用车购置及运行维护费比上年减少。

    八、重点项目预算绩效目标情况

2021年怒江州民族宗教事务委员会无部门重点项目预算资金。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

    1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费安排199,455.00元。其中:办公费17,200.00元、差旅费12,255.00元、会议费30,000.00元、公务接待费30,000.00元、公务用车运行维护费110,000.00元。

机关运行经费支出情况与上年相比减少17,445.00元。其中:办公费增加1120.00元、水费减少1050.00元、电费减少2310.00元、邮电费减少8400.00元、差旅费减少90,855.00元、会议费无增减变化、公务接待费增加9000.00元、公务用车运行维护费减少75,000.00。

怒江州民族宗教事务委员会2021年机关运行经费安排199,455.00元,与上年对比减少17,445.00元,主要原因分析:一是2021年财政调减了我单位5%的基本支出中的公用经费;二是2021年未下达民族工作专项经费150,000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)怒江州民族宗教事务委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

    怒江州民族宗教事务委员会无2021年预算重点领域财政项目

一、项目名称

    

二、立项依据

三、项目实施单位

    

四、项目基本概况

    

五、项目实施内容

    

六、资金安排情况

    

七、项目实施计划

    

八、项目实施成效

 

                               怒江州民族宗教事务委员会

                                                                   2021年3月12日


 

                              

监督索引号53330000130800111


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  • 怒江州民族宗教事务委员会2021年预算公开表20210312045351599.xlsx [下载]
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