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怒江州人民政府关于2018年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改报告

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015279139/2019-120094
发文机构
怒江州人民政府办公室
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主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2019-10-21 16:19:16

怒江州人民政府关于2018年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改报告


省审计厅:

根据《云南省审计厅关于认真做好2018年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》(云审发〔2019〕54号)要求,我州对《2018年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改责任清单》(下称“责任清单”)提及的具体事项、反映的数据进行了认真核实,对标对表逐项认真进行了整改。现将整改情况报告如下。

一、整改工作部署推进情况

    怒江州人民政府高度重视此次审计整改工作,主要领导亲自抓、分管领导具体抓,专门召集相关部门研究安排部署整改工作,督促各县市、各单位及时开展整改。严格按照省政府关于加强审计工作的实施意见要求,结合我州脱贫攻坚工作和提升营商环境工作,逐条对照问题清单,责成相关负责单位认真整改、逐条销号,确保每项工作都责任到人、顺利整改。

二、具体问题整改情况

    (一)省级及16州、市本级决算(草案)编制审计情况的整改落实情况

    存在问题(17):怒江州2018年预算周转金余额448万元,连续结转7年未使用。

    整改情况:州财政局已向州人民政府上报《怒江州财政局关于请求将预算周转金调入预算稳定调节基金的请示》(怒财请〔2019〕30号),并按州人民政府怒政复〔2019〕32号文件将该项资金补充预算稳定调解基金。

    整改结果:完全整改。

    (二)脱贫攻坚审计问题整改落实情况

    1.存在问题(526):福贡县农业局、住房城乡建设局未按规定将种植业结构调整奖补资金、农村危房改造补贴等补贴净结余资金6416400元交回县财政局。

    整改情况:福贡县财政局已将福贡县农业农村局、住建局、石月亮乡、鹿马登乡已将净结余资金收缴国库。

    整改结果:完全整改。

    2.存在问题(546):福贡县“三年行动计划”易地扶贫搬迁安置点房屋部分公共配套设施建设滞后。

    整改情况:截至2019年10月16日,福贡县“三年行动计划”易地扶贫搬迁安置点73栋主体房建设完成,水、电、路、信基础设施及幼儿园、卫生室、便民服务中心等公共服务配套建设完成。

    整改结果:完全整改。

    3.存在问题(559):福贡县农业局工业辣椒种植项目资金150万元未能收回。

    整改情况:福贡县人民政府寻求法律途径解决该问题。目前法院一审已经判决,支持解除福贡县人民政府与怒江州汇泽农业发展有限公司于2018年1月18日签订的《宏绿系列辣椒种植收购合作协议》,驳回福贡县人民政府要求怒江州汇泽农业发展有限公司返还150万元借支款及支付150万元违约金的诉讼请求。目前福贡县人民政府正在研究解决的措施。

     整改结果:正在整改。

    4.存在问题(569):福贡县以现金发放方式兑付沿边补助、种植产业结构调整奖补助金、农村低保、退耕还林补贴惠农补助9999.23万元。

     整改情况:2019年8月8日,福贡县人民政府办公室印发《福贡县人民政府办公室关于进一步加强国库集中支付现金使用管理的通知》(〔2019〕236)号文件,明确规定“惠民惠农财政补贴资金一律通过‘一卡通’兑现,严禁使用现金发放”。   

     整改结果:完全整改。

    5.存在问题(532):泸水市高黎贡山移民脱贫农业产业发展、现代化农业产业园等4个扶贫项目推进缓慢,影响资金使用效益。

    (1)泸水市农业局实施的2017年度高黎贡山移民脱贫农业产业发展项目,2017年12月资金到位627万元,2018年5月资金到位28万元。因项目前期调研论证不充分,使得实施方案中的土地流转、养殖小区、中蜂和土鸡养殖、高标准农田改造和蔬菜种植等项目无法实施,导致实施方案多次调整。2019年3月18日,该项目最终实施方案才获得云南省农业农村厅批准,至今项目仍未开工,影响资金655万元使用效益。

     整改情况:根据《泸水市人民政府关于市农业局请求同意将高黎贡山移民农业产业发展资金拨付到泸水农业发展投资有限责任公司的批复》(泸政复〔2019〕51号)批复,泸市农业农村部门拨付泸水农业投资有限责任公司620万元,泸水农业投资有限责任公司负责以产业带动发展模式进行项目实施,并分别与怒江三河源林农科技开发有限责任公司、泸水银坡春灵种养开发墓地、泸水马鹿塘高原农业开发有限公司签订合作协议。截至目前,泸水市农业发展投资有限公司已将资金拨付至各公司,以上项目计划在2019年10月30日组织报账工作。

    泸水市农业农村局以先建设后补助的方式,实施高黎贡山移民到户产业发展项目资金,已入户核实了高黎贡山移民1I户的种植养殖面积和生产设施情况,并通过专业技术管理部门初级验收后,使用高黎贡山移民1I户的个人银行账户或“一折通”账户给予兑现补助35万元。

    整改结果:完全整改。

    (2)泸水市农业农村局实施的2018年省级现代化农业产业园项目,2018年6月资金到位500万元,截至2019年3月20日,该项目招投标等前期工作仍未完成,影响资金500万元的使用效益。

    整改情况:项目于2019年3月12日完成项目政府采购(公开招标)手续,中标价款为465.83万元。项目建设主要涉及4条生产道路,其中两条道路已完成道路平整、加宽、边沟等工作,现混凝土路面铺设完成1200多米。项目建设已进入正常启动实施,并进行第一阶段性的检查工作。截至目前已拨款到中标施工企业2批资金共计372.66万元,项目正在实施当中。

    整改结果:完全整改。

    (3)泸水市农业农村局实施的2017年度大型沼气工程于2017年7月获得云南省农业农村厅批复,总投资300万元,要求完工时间是2018年6月,2017年7月资金到位300万元,已支出120万元。截至2019年3月20日,该工程中的义城养殖场项目施工方与农户之间的土地流转纠纷,影响工期,至今仍未完工,影响资金180万元的使用效益。

    整改情况:由义城公司负责建设中央基建投资预算的项目总投资180万元,目前基础工程已经全部完工,已开展了项目检查验收工作,于2019年6月27日完成项目报账数180万元。

    整改结果:完全整改。

    (4)泸水市农业农村局实施的2017年大兴地乡记明养殖场大型沼气池工程于2017年1月开始实施,2017年3月财政资金到位76.82万元,已全部拨付施工方。截至2019年2月末,该项目因资金缺口,涉及的发电机组和畜禽粪污处理设施排污管建设未完成,整个项目未正常投入运转,形成“半拉子工程”,影响资金76.82万元使用效益。

    整改情况:根据《泸水市人民政府关于市农业农村局请求终止辉瑞生猪养殖场规模化大型沼气工程项目并在项目评估清算后进行差额补齐的批复》(泸政复〔2019〕284号)批复,已终止辉瑞生猪养殖农民专业合作社大型沼气工程建设项目,目前正在进行评估清算工作。

    整改结果:正在整改。

    6.存在问题(568):泸水市5个乡镇森林生态效益补偿资金91.58万元被代领。

    整改情况:泸水市林草部门认真研究并采取以下整改措施:一是积极动员分家户按相关要求向申领部门提供材料及时办理惠农卡;二是对惠农卡信息有误的农户,及时提交所需材料进行变更;三是权属为村(组)集体部分的补偿资金,要求必须按照《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》的规定,在乡(镇)人民政府的指导下,经召开村民大会通过后,按户均或人均形式全部分给村(组)农户,若村(组)农户经召开大会多数同意留在村(组)集体使用的补偿资金,进行公示公告后,必须打入乡(镇)代管资金的账户中,不得出现集体资金打入个人账户中的现象。

    整改结果:完全整改。

    7.存在问题(575):泸水市扶贫办用2017年珠海帮扶数据平台建设资金支付黑麦草子种款18000元,精准扶贫明白卡卡套85500元,共计103500万元。

    整改情况:该笔资金为2017年东西协作珠海帮扶资金,于2018年确定为泸水市精准扶贫数据平台建设资金。根据《泸水市人民政府关于市政府扶贫开发办公室请求调整使用泸水市数据平台建设结余资金的批复》(沪政复〔2019〕214号)批复,同意调整资金用途。

    整改结果:完全整改。

    8.存在问题(593):泸水县3个乡镇8个珠海帮扶项目进度缓慢。

    (1)上江镇人民政府珠海结对帮扶项目1个问题。

    整改情况:一是大练地村村企结对帮扶资金10万元,新建上江镇大练地村新农村自然村和富强自然村公厕建设项目已实施完成,待组织验收后,拨付资金;二是蛮英村村企结对帮扶资金10万元,用于2018年市委组织部“四位一体”项目所建的15个党群活动室的附属工程建设及配套办公设施配备建设,目前项目已实施完成,待组织验收后,拨付资金。

    整改结果:完全整改。

    (2)六库镇人民政府珠海帮扶产业民生项目、珠海结对帮扶项目共5个问题。

    整改情况:一是六库村村企结对帮扶资金10万元,根据六库村提交的实施方案,报广东万山投资有限公司后,公司同意六库村民生饮水建设项目实施方案,目前项目已实施完成,尚未组织验收;二是段家寨村村企结对帮扶资金10万元,根据段家寨村提交的实施方案,珠海市担杆镇资产经营中心同意该方案,目前正在组织实施;三是大密扣村村企结对帮扶资金10万元,根据大密扣村提交的实施方案,报万山区桂山商业公司后,同意提交的方案,目前项目正在组织实施;四是白水河村村企结对帮扶资金10万元,白水河村收到珠海正汉置业有限公司关于同意实施方案的函,目前项目正在组织实施;五是赖茂村村企结对帮扶资金10万元,项目实施方案已报珠海红海旅游投资有限公司,目前项目正在实施。

    整改结果:完全整改。

    (3)大兴地镇人民政府2个问题。

    大兴地镇人民政府珠海帮扶维拉坝易地搬迁扶贫点扶贫车间建设项目问题。

    整改情况:根据《大兴地镇人民政府维拉坝易地扶贫搬迁安置点核桃加工扶贫车间项目实施方案的请示》,原计划扶贫车间主要是加工铁核桃及生产核桃油,由于对原方案中核桃油生产部分进行调整,资金未全部支出,剩余资金拟计划用于维拉坝珠海社区数据线加工扶贫车间及维拉坝火龙果种植基地,截至目前大兴地镇人民政府完成方案编制,已报请泸水市人民政府扶贫开发办公室备案。

    整改结果:正在整改。

    (4)大兴地镇人民政府珠海结对帮扶项目问题。

    整改情况:一是团结村结对帮扶资金10万元,实施方案珠海帮扶方已批复,正在准备项目开工前期工作(做预算、签合同等);二是村企结对帮扶资金10万元,方案已报珠海新恒瑞发展集团有限公司,正在实施。

    整改结果:正在整改。

(三)减税降费政策审计问题整改落实情况

    1.存在问题(669):州卫生和继续违规收取已取消、停征、免征的行政事业性收费、政府性基金66000元。

整改情况:根据怒江州财政局 怒江州发展和改革委员会《关于转发清理规范一批行政事业性收费有关政策文件的通知》(怒财非税(2017)7号)精神,州疾控中心已于2017年6月1日9点起正式取消公共场所从业人员健康体检收费项目。中心原安装发票系统时工程师将学生体检收费项目归入预防性体检项目,已请工程师进行更正。之前收取的66000元费用,财务按月与业务科室对账、结账,对账无误后由财务统一开具财政非税收入收款收据已全额上缴财政国库。

整改结果:完全整改。

    2.存在问题(686):福贡县继续违规收取已取消、停征、免征的行政事业性收费、政府性基金3406元。

    整改情况:福贡审计期间相关单位已将违规收取的3406元上缴财政。

    整改结果:完全整改。

    3.存在问题(698):贡山县继续违规收取已取消、停征、免征的行政事业性收费、政府性基金60775元。

    整改情况:贡山县疾病预防控制中心共收取预防性体检费56805元,审计调查期间已上缴县级财政。贡山县公安交通警察大队共收取机动车驾驶员教育培训费3150元,审计调查期间已上缴县级财政。贡山县林业局收取杨九孝药材收购站林下野生药材育林基金820元,审计调查期间已上缴县级财政。

    整改结果:完全整改。

    4.存在问题(753):州教育体育局无依据收取涉企保证金500000元。

整改情况:州教育体育局已于2019年6月10日将楚云中学“办学风险保证金”500000元,退还到楚云中学账户。

整改结果:完全整改。

    5.存在问题(755):贡山县无依据收取涉企保证金1947652.73元。

    整改情况:贡山县林业局向贡山县成骏建筑工程有限公司收取的审计预留金343847.69元的问题,于2019年5月9日退还成骏建筑有限公司。贡山县市场监督管理局共收取卫生保证金10000元(赵栋强5000元、钟友福5000元)的问题,分别于2019年5月16日、20日退还赵栋强5000元,钟友福5000元。贡山县水利局共收取审计预留金1455805.04元(佛山南键工程建设有限公司479426.93元、元联建筑工程有限公司560671.17元、王正华建筑工程有限公司297033.96元、晨锋建筑公司118672.98元)的问题,分别于2019年5月、8月退还佛山南键工程建设有限公司479426.93元、元联建筑工程有限公司560671.17元、王正华建筑工程有限公司297033.96元、晨锋建筑公司118672.98元。贡山县自然资源局共收取廉政保证金138000元(怒江卓远建筑工程公司33800元、江西省地质工程集团公司昆明分公司104200元)的问题,于2019年6月17日退还怒江卓远建筑工程公司33800元、江西省地质工程集团公司昆明分公司104200元廉政保证金调整为工程质保金,待省级验收合格给予退还)。

    整改结果:完全整改。

    6.存在问题(757):福贡县无依据收取涉企保证金4790358.95元。

    整改情况:截至2019年10月16日,福贡县水利局、福

贡县林业草原局已将4790358.95元退还个人或企业。

    整改结果:完全整改。

    7.存在问题(770):兰坪县无依据收取涉企保证金65000元。

    整改情况:县人民政府召开专题会议,责成兰坪县城市管理综合行政执法局根据《兰坪县审计局关于兰坪县城市管理综合行政执法局涉企收费管理及降费措施落实情况有关问题整改的通知》要求,于2019年5月24日将无依据收取的65000元全部退还给缴费人。

    整改结果:完全整改。

    8.存在问题(808):贡山县超标准预留建设工程质量保证金713716.98元。

整改情况:贡山县文化和旅游局于2019年5月至7月期间,已拨付639809.16元,其余73907.82万元作为项目工程质保金,待项目竣工验收1年后无工程质量问题再支付。

整改结果:完全整改。

    (四)全省高速公路建设审计问题整改情况

    1.存在问题(917):云龙至兰坪高速公路线路跨越怒江、大理两州,尚未与投资人明确合作方式。

    整改情况:为全面加快项目推进,2018年7月,大理州、怒江州人民政府与潜在投资人云南建设投资集团签订了框架合作协议,并由3方联合成立了云南云兰高速公路投资开发有限公司,公司注册资本金1亿元整,其中:大理州、怒江州政府出资人代表占30%(其中大理州政府出资人代表占17%,怒江州政府出资人代表占13%),云南建设基投公司占70%。目前该项目拟采用PPP模式推进,即:投资(市政府投资+社会投资人投资)+SPV公司银行贷款+工程总承包+运营维护+政府可行性缺口补助+移交,由社会资本方对合作项目进行投资、建设、运营、管理和移交。同时,为进一步加快项目建设,经大理、怒江州人民政府批复同意,云兰高速公路的控制性工程岭丹隧道、丰胜菖特大桥、麦杆甸特大桥的施工招标已于2019年7月完成,截至目前,已完成投资0.91亿元。

    整改结果:完全整改。

    2.存在问题(922):鹤庆至剑川至兰坪高速公路尚未取得用地预审批复,导致项目可行性研究报告未获批,影响项目推进。 

    整改情况:鹤剑兰高速公路用地预审批复于2019年3月获批,批复文为《自然资源部关于鹤庆至剑川至兰坪高速公路建设项目用地预审意见的复函》(自然资预审〔2019〕83号);同时,项目可行性研究报告已由《云南省发展和改革委员会关于鹤庆至剑川至兰坪高速公路工程可行性研究报告的批复》(云发改基础〔2019〕402号)批复。项目前期工作已全部完成,并已于2019年10月启动控制性工程招标。

整改结果:完全整改。

三、下一步工作计划

    针对此次审计发现问题,我州将举一反三,进一步强化责任意识、担当意识、纪律意识,不折不扣地执行相关政策措施,推动项目落实落地。

    (一)脱贫攻坚方面。一是持续抓实抓好“盯项目、转作风,抓落实、促脱贫”主题教育实践活动。以主题实践活动为抓手,不断强化项目和资金的有效衔接,进一步加强制度建设,促进财政扶贫资金规范管理、安全运行,狠抓支出进度,督导各县(市)加快资金支出进度,严控结余结转规模。二是建立健全工作机制,用制度、机制推动工作有效有序运转。建立健全部门联席会议机制、例会研究分析机制、发现问题通报解决机制、项目进度督查工作机制。建立年度绩效考核与支出进度挂钩机制,对于连续三个月未启动实施的项目资金,一律收回资金调整用于其他扶贫项目。三是抓好项目库建设。根据实际情况对实施方案项目库进行微调,及早谋划、准备年度项目库项目,年中项目资金根据项目充分程度适时调整。四是着力落实“下沉作战、全面总攻”要求。积极发挥行业扶贫指导作用,积极协同项目主管部门下沉到基层作战,紧盯项目、狠抓落实,确保项目、资金落实落地。

    (二)防范化解重大风险方面。加强政府债务管理,进一步在提升风险防控能力上下功夫。一要落实好中央积极财政政策要加力提效的要求,通过积极有效组织好项目,争取上级在一般政府债券、专项债券等方面的支持,扩大有效投资,切实发挥稳投资在稳增长中的关键作用。二要认真贯彻落实党中央关于打好防范化解重大风险攻坚战的各项部署要求,强化“红线”意识和“底线”思维,严堵违法违规举债融资“后门”,加强对债券资金“借、用、管、还”全过程监管。

(三)减税降费方面。一是压实责任,实现站位再提升。把落实好减税降费政策作为一号工程,强化思想认识,提升政治站位。及时向州委州政府请示汇报,加强与税务等部门沟通协作,从上到下压实工作责任,确保每一阶段的各项工作做到任务清楚、措施有力、落实到位。二是多措并举,实现“三保”兜底线。既不折不扣落实好国家减税降费政策,又积极培植财源,增强地方财政自给能力。牢固树立“过紧日子”思想,调整支出结构,缓解“三保”支出压力。同时,通过调入预算稳定调节基金、调入政府性基金和国有资本经营预算、盘活存量资金等措施,进一步提高财政保障能力,确保全年财政收支平衡。三是加大落实,确保红利全释放。持续落实好“放管服”改革各项措施,减税和降费协同推进,切实减轻企业负担,切实增强纳税人、缴费人获得感。四是强化督导,确保质量再提升。坚持一线工作法,深入基层走访调研,强化舆情动态监测,注重风险防控,抓实抓牢督促考评,及时研究处理减税降费各项政策执行、征管、服务方面的问题,不断提高工作质量效率。

附件:审计查出的主要问题整改责任清单

                           2019年10月17日


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