附表3-1 | |||
州人大常委会办公室州级部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算 | 936.51 | 一、基本支出 | 876.50 |
1、经费拨款 | 936.51 | 1.工资福利支出 | 292.95 |
2、专项收入安排的拨款 | 2.商品和服务支出 | 280.97 | |
3、其他纳入预算管理非税收入安排的支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 302.58 | |
4、收费成本补偿 | 二、项目支出 | 110.00 | |
5、国有资源(资产)有偿使用 | |||
二、政府性基金 | |||
三、财政专户管理的教育收费 | |||
四、自筹资金 | |||
1、事业单位经营性收入 | |||
2、其他自有资金 | |||
收入合计 | 936.51 | 支出合计 | 986.50 |
附表3-2 | |||||||||
州人大常委会办公室州级部门财政拨款支出预算总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
功能科目编码 | 单位名称(科目) | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 636.39 | 556.39 | 80.00 | 751.06 | 671.06 | ||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 287.44 | 287.44 | 348.79 | 348.79 | ||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | 62.14 | 62.14 | ||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | ||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | ||||||
208 | 03 | 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 1.39 | 1.39 | ||
208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.37 | 1.37 | 2.23 | 2.23 | ||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 130.88 | 130.88 | 171.76 | 171.76 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.40 | 1.40 | 1.06 | 1.06 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 16.28 | 16.28 | ||
210 | 01 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.24 | 8.24 | 10.93 | 10.93 | ||
210 | 01 | 99 | 其他医疗保障支出 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.64 | 20.64 | 27.91 | 27.91 | ||
221 | 01 | 03 | 购房补贴 | ||||||
附表3-3 | |||||||||
州级部门基本信息表(预算) | |||||||||
单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | |||||||
实有人数 | 在职在编实有人数 | ||||||||
合计 | 小计 | 行政(含参公管理) | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | ||
1 | 2=3+7 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10 |
怒江州人大办公室 | 47 | 47 | 35 | 12 | 2 | 26 | 12 |
附表5 | |
2013__ 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 24.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | 24.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 24.00 |
(2)公务用车购置 |