怒江傈僳族自治州林业和草原局2026年预算公开目录（汇总）
第一部分 怒江傈僳族自治州林业和草原局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州林业和草原局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州林业和草原局2026年部门预算编制说明（汇总）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关地方性法规、政府规章草案；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和有关标准，组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施，拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，指导监督林下经济发展，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业怒江州标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；指导怒江州森林公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作;负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按州政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目,参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作,负责林业和草原经济运行分析;负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作;完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
怒江州林业和草原局共设置18个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原与湿地管理科、野生动植物保护科、自然保护地管理科、林业草原改革与产业发展科、规划财务科、防火科、云南省“三江并流”世界自然遗产怒江管理中心、天然林保护及退耕还林工程办公室、林业有害生物防治检疫局、森林资源管理站、林木种苗站、森林和草原监测中心林、信息宣传中心、生态修复与产业发展工作站。
所属单位2个，分别是：
1.云岭省级自然保护区管护局；
2.怒江州林业科学研究所。
（三）重点工作概述
（一）持续深化落实林长制。聚焦巡林、督察、考核等重点工作，持续完善林长制责任体系、制度体系、运行体系和保障体系。加强部门间林长制工作规划统筹、信息共享、联合督导、联合执法等方面的联系沟通、协调配合和工作联动，落实常态化调度、重点任务督办单、林长述职等机制，深化林长统领、部门协作、社会参与的工作模式。落实好林长巡林、林长制督察考核、林长制宣传等工作，形成推动林长制工作的更大合力。
（二）持续抓好高黎贡山生物生态安全保护与防范工作。持续推进高黎贡山生物生态安全保护实施方案各项任务，筑牢国家西南生物生态安全第一道屏障。有序推进高黎贡山国家公园创建工作，持续开展生物多样性调查监测，优化调整与完善监测网络体系。持续林草有害生物防治、野生动物疫源疫病、外来物种入侵等各项工作的防控与监测，继续保持“零”状态。积极探索创新宣教方式，扩大保护区对外影响力，讲好高黎贡山故事，打造怒江高黎贡山品牌。
（三）抓细抓实森林草原防火工作。以林长制为抓手，压实各级党委政府、行业部门的责任。强化火源严格管控，结合大兴调查工作，继续开展领导班子成员挂钩联系制度。强化隐患排查整治，督促推动重点区域、重点部位、重点单位及时消除火灾隐患。强化防火宣传教育，营造浓厚森林草原防灭火氛围。强化森林草原防灭火基础设施建设，不断提升科技防护水平。
（四）积极抓好林草碳汇工作。围绕壮大怒江“绿色碳库”，建立林草碳汇数据库等工作，提前部署，提高全州森林生态系统质量和碳汇能力，加强碳汇计量监测体系建设和技术开发，有力推进林草碳汇试点。
（五）持续抓好生态建设。抓好造林绿化、天然林保护修复、城乡绿化美化三年行动、滇西北水源涵养与生物多样性保护项目等重点工作。督促指导好各县（市）打造好各级示范样板，进一步细化、优化数据统计工作，确保各项工作稳步推进。
（六）大力发展林下经济。充分发挥林草资源优势、区位优势，优化产业空间布局，服务发展林药、林咖、林禽等林下特色种植业，助力森林康养、生态旅游等新兴产业发展。认真落实《怒江州林下经济发展规划（2024—2030年）》，把林下经济建设与乡村振兴紧密衔接，不断优化产业布局，全力推动怒江州林下经济高质量发展，为助力乡村振兴、争当生态文明建设排头兵和建设人与自然和谐共生的现代化做贡献，奋力谱写好中国式现代化怒江林草篇章。
（七）稳步推进乡村振兴工作。严格落实领导班子分县包干责任制，加强对县（市）乡村振兴工作的督促指导，积极为驻村工作队在帮助挂联村发展产业、加强党建工作等方面提供帮助和指导。做好2026年项目入库指导。对县（市）林草部门2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接林草项目进行审查，严格把关入库项目质量，并做好项目实施方案编制工作指导。做好2026年重大项目储备工作，积极争取中央、省级资金。
（八）抓好党的建设，推动全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行习近平生态文明思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。不断强化领导班子建设、党的建设、党风廉政、意识形态、综治维稳、国家安全、安全生产、保密工作和人才队伍建设等工作。全面抓好工会、共青团、妇女儿童、老干部等群团工作。严格落实中央八项规定精神，不断提高执政能力和领导水平，进一步促进在林草系统形成激浊扬清、干事创业、风清气正的良好政治生态，为怒江林草事业高质量发展提供坚强政治保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80名，其中:行政编制23人，工勤人员编制6人，事业编制103人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026 年部门财务总收入145341456.85元，其中：一般公共预算145341456.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加79038144.98元，主要原因为上年项目资金结转数较大，建设项目需在本年内实施完成并形成支出。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入145341456.85元，其中:本年收入24912385.6元，上年财政拨款结转结余收入119901949.25元，非财政拨款结余527122元，本年收入中，一般公共预算财政拨款24912385.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加79038144.98元，主要原因是上年项目资金结转数较大，建设项目需在本年内实施完成并形成支出。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出144814334.85元。财政拨款安排支出144814334.85元，其中：基本支出24362383.58元，与上年22964100.26元，对比增加了1398283.32元，主要原因为单位人员经费预算增加；项目支出120451951.27元，与上年43339211.61元对比增加77112739.66元，主要原因上年项目资金结转数较大，建设项目需在本年内实施完成并形成支出，林草局本级今年新增州级防火经费预算，单位资金预算支出527122元，与上年相比增加了527122元，增加的主要原因是本年度林草局本级有非财政拨款10000元，云岭管护局收到云南省绿基会捐赠滇金丝猴栖息地恢复造林资金存在结余，非财政拨款结余纳入本年度预算，本年度继续实施。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.206-科学技术支出2219874元，其中：2060302-社会公益研究2042539元用于林科所在职人员工资福利支出及单位公用经费支出;20604-技术研究与开发68349元，其中2060405-共性技术研究与开发27178元，2060499-其他技术研究与开发支出41171元用于乡村振兴科技特派员差旅费支出；2069999-其他科学技术支出108986元，用于“三区”科技人才支持计划人员差旅费。
2.208-社会保障和就业支出2356049.94元，其中：2080501-行政单位离退休16800元、2080502-事业单位离退休9600元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2117304元用于行政人员、事业人员退休费及退休公用经费支出和单位人员基本养老保险缴费；2080705-公益性岗位补贴28357.98元，主要用于单位公益性岗位工资等支出，2080801-死亡抚恤78360元，主要用于抚恤金的开支，2089999-其他社会保障和就业支出105627.96元，用于单位人员各项社会保险支出。
3.210-卫生健康支出1623171.64元，其中：21011行政事业单位医疗（2101101-行政单位医疗333049元、2101102-事业单位医疗685904元、2101103-公务员医疗补助562519.64元、2101199-其他行政事业单位医疗支出41699元用于行政单位、事业单位基本医疗保险支出、缴纳公务员医疗补助支出、大病保险等其他行政事业单位医疗支出。
4.211-节能环保支出96460319.79元，其中：21104-自然生态保护86552606.89元(2110406-自然保护地630000元、2110404-生物及物种资源保护84872601元、2110499-其他自然生态保护支出1050005.89元)用于滇西北水源涵养与生物多样性保护项目、森林防火以水灭火能力建设支出；2110506天然林保护工程建设9907712.9元，用于云南省高黎贡山怒江段森林火灾高危区综合治理工程建设项目支出。
5.213-农林水支出40749656.48元，其中：21302-林业和草原40749656.48元（2130201-行政运行6500556元、2130202-一般行政管理事务20000元、2130204-事业机构9976042元、2130205-森林资源培育8154894.08元、2130206-技术推广与转化189275.75元、2130207-森林资源管理293145元、2130209森林生态效益补偿1322990元、2130211-动植物保护517122元，2130234-林业草原防灾减灾10777136.65元、2130238-退耕还林还草84377元、2130299其他林业和草原支出 2914118元），用于行政在职人员、事业在职人员工资福利支出及单位公用支出、林业草原防灾减灾项目、云南省怒江州高危区森林防火应急道路建设项目支出。
6.221-住房保障支出1932385元，其中：2210201-住房公积金1932385元，用于缴纳单位人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本年度本单位无州对下专项转移支付
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额265000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算225000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州林草部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290500元，较上年222000元增加了68500元，增加30.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州林草部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年无因公出国（境）计划，与上年一致，无变动。
（二）公务接待费
怒江州林草部门2026年公务接待费预算为10500元，较上年12000元减少1500元，下降11.11%，国内公务接待批次为13次，共计接待95人次。
减少原因是单位规范公务接待管理，进一步压缩一般性公务支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州林草部门2026年公务用车购置及运行费为280000元，较上年210000元增加了70000元，增加33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行费280000元，较上年210000增加了70000元，增加33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增加的原因为林科所新增一张车辆，林草局本级新增一张车辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2026年省级森林防火专项经费
年度绩效目标为实现全州林地防火任务管护面积实现全覆盖，进一步加强森林火灾预防和早期处置、预防体系和地方森林消防队伍建设，2026年实现地方专业（半专业）队伍建设不低于1支/县，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下轮防火期前完成采购入库；全面提升我州森林火灾的综合防控能力，省级对县级防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于0.9‰，有力地保护森林资源、生态安全和人民群众的生命财产安全。
2.2026年云南省怒江州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目建设资金
年度绩效目标为实施完成是加强森林资源监管。加强新（续）聘生态护林员，落实森林管护计划任务，编制天然林保护修复中长期怒江州实施方案，规划全州十年天然林公益林保护修复各项任务目标。加快编制“十五五”森林采伐限额工作方案，拟定“十五五”期间年森林采伐限额建议指标。扎实开展怒江州森林草原湿地荒漠化普查工作，按时完成地类对接图斑审核和图斑区划审核，持续开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，加强林草有害生物的监测和预警，严防危险性林草有害生物传播蔓延，加强全州防治林业有害生物防治，保证未发生松材线虫病疫情等重大林业和草原有害生物灾害。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.事业机构：反映事业单位的基本支出。
4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
6.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州林草部门2026年机关运行经费安排1926687元，与上年1841270元对比增加85417元，主要原因一是我单位退休人员增加导致人员工资、物业管理、水费电费等经费支出预算减少；二是牢固树立过紧日子意识，切实加强“三公”经费预算管理，本年预算支出数较上年度减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
本单位2026年度委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，怒江州林草部门资产总额362328565.55元，其中流动资产219193247.53元，固定资产31963175.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程109033485.52元，无形资产354560元，其他资产0元。与上年137832903.6元相比，本年资产总额增加224495662元，其中固定资产减少2081116.41元。处置房屋建筑物3024平方米，账面原值2104131.25元；处置车辆12辆，账面原值2966400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
