高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2026年预算公开
目录
第一部分 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；
2.制定自然保护区的各项管理制度；
3.组织实施自然保护区的规划；
4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；
5.负责自然保护界标的设置和管理；
6.负责怒江国家公园建设管理工作；
7.承办怒江州林业和草原局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、生态旅游管理科、生物多样性研究所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续做好高黎贡山生物生态安全保护与防范工作。
坚持不懈抓好贯彻落实习近平总书记对高黎贡山生物生态安全风险防范和保护工作的重要批示精神，持续做好保护区各项管护工作。一是持续抓实野外巡护。结合《高黎贡山国家级自然保护区怒江片区巡护管理制度》，督促、指导各管护分局持续开展保护区巡护，认真填写、提交巡护月报，有效做好保护区巡护工作；谋划开展稽查巡护、督查巡护，认真收集、梳理巡护信息，为信息化管理打好数据基础。二是目前已经进入今冬明春森林防火期，持续配合州森林防灭火指挥部的工作部署要求，不断加强保护区内及周边社区森林防火工作，进一步抓好监督责任，严格要求各管护分局加强保护区及周边区域火情火险防控力度，进一步抓实、抓细森林防火各项责任，将工作细化至各个环节，不留死角、不留盲区。三是进一步加强保护区森林草原火情火险监测力度，强化与主管局防火科工作联动，积极谋划保护区森林草原防火建设项目。四是强化野生动物疫源疫病监测工作。加强保护区野生动物集群活动区的野外巡护力量及巡护密度，持续做好陆生野生动物疫源疫病监测防控和信息报送工作；持续开展陆生野生动物疫源疫病监测防控样品采集工作，完成年度采集任务。五是做好保护区环保督察相关工作。按上级相关部门的安排部署，继续开展好保护区环保督察相关工作，组织各管护分局完成各类环保督察、自然保护区专项督查等工作任务；同时进一步加强保护区“内视”“内查”工作力度，做到及时发现、及时整改。
2.稳步推进保护区相关项目推进实施与申报。
一是根据省级验收意见，持续推进《云南高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设（怒江片区）》项目，积极落实整改要求，推动保护区智慧化监测体系建设。二是按规划时间完成《高黎贡山大型真菌图谱》《怒江流域野生花卉图鉴》《怒江灵长类》等书籍出版以及高黎贡山大型真菌专题展。三是根据《云南省林业和草原局关于下达2025年林业草原生态保护恢复资金（第二批）》的通知要求，编制《高黎贡山国家级自然保护区（怒江片区）生物多样性监测计划（2026—2030年）》，并实施怒江金丝猴2025年专项监测、中缅灰叶猴2025年专项监测、高黎贡山（怒江片区）森林生态系统服务功能价值评估、科研与监测能力提升培训和2025年生物多样性监测5个项目。四是强化科研合作与交流活动，提升保护区科研支撑保护成效。五是持续实施和管理好与有关高校和科研院所合作的调查监测项目，编制完成生物多样性持续监测工作开展情况调研报告。六是持续配合中国科学院西双版纳热带植物园开展《云南省大型猫科动物监测》、西南林业大学开展《2025年林麝监测》，以及大理大学东喜玛拉雅研究院开展《独龙江流域灵长类保护》《高黎贡山国家级自然保护区 （怒江片区） 潜在分布濒危灵长类动物种群调查》的野外监测与数据回收工作。
3.持续推进云南怒江高山峡谷森林生态系统定位观测研究站工作。
加强汇报对接，加快落实云南怒江森林生态系统定位观测研究站工作，有效推动后续工作顺利开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。原因：2025年9月主管局怒江州林业和草原局购置一辆特种车并划拨到我单位，该车为特种专业技用车，不在编。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入20,781,555.99元，其中：一般公共预算20,774,976.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6579.00元。
与上年部门财务总收入11,862,687.55元对比，今年财务总收入增加8,918,868.44元，增幅75.18%，主要原因分析：2026年结转项目金额较大，预算财务总收入中上年结转结余数10,721,446.85元，较上年3,518,428.70元增加7,203,018.15元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入20,774,976.99元，其中:本年收入10,060,109.14元，上年结转收入10,714,867.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,774,976.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年11,862,687.55对比增加8,912,289.44元，增幅75.13%，主要原因分析：2026年结转项目金额较大，财政拨款收入中上年财政拨款结转结余数10,714,867.85元，较上年3,518,428.70元增加7,196,439.15元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出20,774,976.99元。财政拨款安排支出20,774,976.99元，其中：基本支出9,876,109.14元，与上年8,194,258.85元对比增加1,681,850.29元，增幅20.52%，主要原因分析：2025年人员数增加，且工资基数调增，基本支出增加；项目支出10,898,867.85元，与上年3,668,428.70元对比增加7,230,439.15元，增幅197.10%，主要原因分析：2026年结转项目数量较多且金额较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
201一般公共服务支出84,000.00元，其中20132组织事务84,000.00元（2013299其他组织事务支出84,000.00元）为2026年州本级人才发展专项资金（柔性人才引进），用于7名专家人才的个人补助费；
206科学技术支出35,234.00元，其中：20699其他科学技术支出35,234.00元（2069999其他科学技术支出35,234.00元），为上年结转项目资金，用于2名“三区”科技人才开展帮扶下乡工作的差旅费、材料费、保险费和培训费；
208社会保障和就业支出941,494.47元，其中：20805行政事业单位养老支出887,342.24元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出887,342.24元），20899其他社会保障和就业支出54,152.23元（2089999其他社会保障和就业支出54,152.23元），用于职工养老保险和失业保险缴费；
210卫生健康支出605,323.67元，其中：21011行政事业单位医疗605,323.67元（2101102事业单位医疗427,033.00元、2101103公务员医疗补助166,376.67元、2101199其他行政事业单位医疗支出11,914.00元），用于事业单位职工医疗保险、公务员医疗、生育保险和大病保险缴费；
211节能环保支出10,681,755.30元，其中：21104自然生态保护10,681,755.30元（2110406自然保护地10,681,755.30元），为本年度州级预算内项目高黎贡山生物生态安全风险防范与保护经费；以及上年结转项目资金，用于开展高黎贡山科研调查与监测、科普宣传、保护设施设备购置与维护、自然教育宣教布展、人员培训等工作；
213农林水支出7,596,062.55元，其中：21302林业和草原7,596,062.55元（2130204事业机构7,498,184.00元、2130209森林生态效益补偿3,332.00元、2130234林业草原防灾减灾94,546.55元），用于事业单位人员工资、日常办公经费及林长制奖金、林业草原防灾减灾；
221住房保障支出831,107.00元，其中：22102住房改革支出831,107.00元（2210201住房公积金831,107.00元），用于职工住房公积金缴费。
五、州对下专项转移支付情况
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,800.00元，较上年5,800.00增加35,000.00元，增长603.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2026年公务接待费预算为5,800.00元，较上年增加0元，增长（下降）0%国内公务接待批次4次，共计接待32人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2026年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费3,5000.00元，较上年增加35,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：2025年9月主管局怒江州林业和草原局购置一辆特种车并划拨到我单位，该车为特种专业技用车，不在编。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：高黎贡山生物生态安全风险防范与保护经费。绩效目标：深入贯彻落实高黎贡山生物生态安全风险防范和保护工作，以世界人与生物圈网络成员契机，参与世界人与生物圈每年度重要会议，加强高黎贡山生物多样性保护，推进高黎贡山濒危野生动植物物种保育、生物生态资源监测等，同时加强与国内知名保护区业务合作和交流，进一步夯实筑牢祖国西南生态安全屏障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2026年机关运行经费安排0元，与上年预算0元相同，无变化，主要原因分析：因2016年机构改革后，单位性质变更为正处级公益一类事业单位，属非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2026年委托业务费安排6,419,170.30元，与上年1,948,600.00元对比增加4,470,570.30元，主要原因分析2025年结转第二批林业草原生态保护恢复资金涉及委托业务类子项目较多，数额较大。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局资产总额7,938,926.53元，其中，流动资产498,167.93元，固定资产7,405,758.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少206,634.59元，其中固定资产减少263,112.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
