怒江州搬迁安置办公室2026年预算公开
目录
第一部分 怒江州搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州搬迁安置办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行国家和省有关水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持工作的法律法规和政策，研究拟定贯彻实施意见并组织实施。
2.组织县（市）人民政府配合完成水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的编制，对县（市）人民政府提出的移民搬迁安置方案进行审核并出具意见，负责移民搬迁安置工程和后期扶持项目技术性文件的审核审查，并报主管部门审批。
3.负责将全州水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持工作任务分解落实到县（市）人民政府及有关单位，协调、指导移民搬迁安置和后期扶持工作实施。
4.按照有关法律法规、政策和移民搬迁安置规划以及年度资金计划管理使用移民和搬迁安置资金、扶持基金；会同州（市）有关部门，对县（市）移民和搬迁安置资金、扶持基金使用情况进行监督、稽查和审计。
5.负责指导全州水利水电工程移民搬迁安置实施计划编制工作，审核县（市）编制的移民搬迁安置年度计划。
6.协调组织相关单位对大中型水利水电工程移民搬迁安置单项工程进行验收；组织开展大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民搬迁安置专项验收工作；负责中小型水利水电工程移民安置规划（大纲）的审查和移民搬迁安置工作验收。
7.负责全州大中型水利水电工程搬迁安置人口的后期扶持和小型水利水电工程搬迁安置人口的扶助工作；负责全州大中型水利水电工程农村搬迁安置移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核、年度计划的汇总和报批工作。
8.做好水利水电工程移民搬迁安置群众来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。
9.组织全州搬迁安置干部的业务培训。
10.负责本行政区域水利水电工程移民搬迁安置业务统计工作。
11.承办州委、州政府、省搬迁安置办公室、州发展和改革委员会交办的其他事项。
12.怒江州搬迁安置办公室不再承担行政职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、财务审计科、安置服务科、产业扶持科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加快推进黄登大华桥水电站收口收尾工作。黄登水电站：一是做好库区移民工程项目收口收尾，组织已完工的移民工程项目验收移交。二是做好黄登大华桥水电站库区移民遗留问题处理。三是按时兑付库区征地长效补偿的年度补偿资金。大华桥水电站：一是全面启动集中安置点、移民工程、非搬迁安置人口变更搬迁安置人口的设计变更工作。二是按时足额兑付库区土地征收长效补偿的年度补偿资金。三是积极开展新增库区库岸失稳范围复核和处理工作，及时开展大华桥水电站新增水库影响大华大桥交通恢复工程建设工作。
2.全力抓好库岸失稳处置工作。一是认真组织开展“三站”澜沧江沿线库岸失稳的问题排查，抓好防洪度汛和安全生产检查，做到检查全面、情况清楚、措施得力、处置及时得当，确保库周人民群众生命财产安全；二是要加快推进车邑坪变形库段搬迁安置为主的库岸失稳处置工作的进度。三是全面推进“三站”库周基础设施和公共服务设施的改善工作，及时处理“三站”库岸失稳频发期对库周道路等基础设施和公共设施破坏问题和修缮工作。
3.大力推进后扶项目落地见效。一是完成大中型水库农村移民后期扶持11769人口直补资金兑付工作，完成新增农村移民后期扶持人口的核定登记工作，按规定开展后期扶持人口年度复核和动态管理工作。二是全力抓好后期扶持项目建设。三是进一步在后期扶持产业转型升级上下功夫，督促指导加强移民后期扶持项目资产管理，规范移民产业资产投资运营，拓宽精准扶持渠道，让移民群众可持续增收，移民产业健康、有序发展。
4.加强移民资金监督管理。做好年度资金申报和下达，加强对移民资金审计、监督、检查，确保移民资金安全、规范运行，提高移民资金使用效益。根据实际工作情况制定工作方案，对辖区内的在建大中型水电移民工程移民资金使用管理情况或后期扶持政策执行情况进行稽察，确保移民资金安全有效运行。
5.全力保障库区稳定工作。依法及时妥善处理移民来信来访和法律援助工作，加大矛盾纠纷排查力度，全面准确详细掌握移民上访和各类矛盾纠纷情况，切实落实“一线工作法”，加强矛盾化解，有效将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。要加强风险研判和处置工作，确保库区和移民安置区社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5216973.12元，其中：一般公共预算3539005.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400000.00元。
与上年对比增加923618.56元，增幅21.51%，主要原因是财政拨款结转结余、其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4620994.98元，其中:本年收入3539005.98元，上年结转收入1081989.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3539005.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加810935.11元，增幅21.28%，主要原因是政府性基金预算拨款结转结余增加，2026年纳入预算人数较上年增加2人，相应的一般公共预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5216973.12元。财政拨款安排支出4620994.98元，其中：基本支出3539005.98元，与上年对比增加599733.11元，增幅20.40%，主要原因纳入预算人员较上年增加2人，相应的基本支出预算增加；项目支出1081989.00元，与上年对比增加211202.00元，主要原因分析财政返还上年度结转结余资金政府性基金预算项目支出增加211202.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2080501 行政单位离退休”3600.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
2.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”311719.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴存。
3.“2080801 死亡抚恤”23208.00元，主要用于遗属生活补助支出。
4.“2089999 其他社会保障和就业支出”7113.48元，主要用于机关事业单位工伤保险缴存及失业保险缴存。
5.“2101101 行政单位医疗”150015.00元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.“2101103 公务员医疗补助”78478.14元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。
7.“2101199 其他行政事业单位医疗支出”5439.00元，主要用于职工大病保险缴存。
8.“2136601 基础设施建设和经济发展”1081989.00元，主要用于移民维稳工作支出。
9.“2200101行政运行”支出2707636.00元，主要用于人员工资性支出，以及办公费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等保部门正常运转的日常支出。
10.“2210201住房公积金”251797.00元，主要用于在职职工的住房公积金缴存。
五、州对下专项转移支付情况
本部门2026年对下转移支付6906300.00元，按功能科目分组：
1.“2300409 农林水 ”6906300.00元，主要用于2026年中央水库移民扶持基金专项资金专项支出，对下转移泸水市3000.00元、福贡县6600.00元、贡山41400.00元、兰坪县6855300.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35800.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为800.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江州搬迁安置办公室无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排369906.00元，与上年对比增加45021.00元，主要原因是较上年相比纳入部门预算编制范围人员增加2人，相应的机关运行经费预算支出增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江州搬迁安置办公室2026年委托业务费安排1072700.00元，主要用于移民后期扶持项目咨询评审、项目稽察服务及移民安置项目技术审查等费用。与上年对比增加1072700元，主要原因是上年度未统计委托业务费安排情况，故较上年增加1072700.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，怒江州搬迁安置办公室资产总额298459.33元，其中，流动资产200937.98元，固定资产97521.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少370968.22元，其中固定资产减少83909.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
