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怒江州文化馆2022年预算公开目录
第一部分 怒江文化馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州文化馆2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
怒江州文化馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
加强文化宣传，维护全民的文化活动，做好文化普及工作，培养优秀文化干部队伍，提高文化活动的综合能力，奋力推进文化进社区和文化进万家的文化建设。
（二）机构设置情况
怒江州文化馆隶属于怒江州文化和旅游局，属正科级事业单位。机构单位名称：怒江傈僳族自治州文化馆，社会信用代码：125333004329653750；财政预算代码：129006 ；我单位共设置4个内设机构，包括：文艺辅导室、美影室、档案室、数字文化编辑室。单位性质：事业单位；2022年单位编制16人，当年退休1人，现在职职工15人，退休职工10人。
（三）重点工作概述
2022年部门工作计划：
1.统筹协调全各个社区易地搬迁点以及村镇的文化体系建设，牵头协调进行全州的群众文化和文艺规划。
2.推动文化阵地建设，负责指导文化馆站文化建设；推动社会文化工作和文化活动、提高文化文明建设；培育、发展、联系、服务和管理与文化相关社会组织，指导各项文化活动，推进文化工作。
3.协调推进全州文化行业活动创新和发展的政策体系拟订，开展全州文化经济和文化发展。
4.组织文化人才和文化干部人才队伍发展规划，组织开展文化活动和文化人才队伍培养建设。
5.指导、检查和推动州市属各县（市）区、开发（度假）区及市直有关部门的文化活动和文化工作。
6.完成中央、省委文化厅和州委州政府及文化和旅游局交办的其他事项。
7、进一步加强专业技术人才队伍培养：充分利用各种资源，通过自学、集中培训、线上培训、加强专业人才队伍的素质提升，强化现代专业业务知识的更新。坚定文化自信，满足新时代新要求，提升公共文旅服务水平。
8、进一步贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》：新时代背景下，随着中国特色社会主义法律体系不断完善，文化立法逐渐融会了新时代思想成果，吸收了新时代文化精髓，立法为公共文化馆依法办馆、科学管理、读者服务、现代化建设等方面提供了法律保障。我们要深刻领会、广泛宣传、遵纪守法、恪尽职守,在实践中增强文化工作者的自豪感和职业意识,提升文化馆管理与服务的水平，切实保障人民群众的基本文化权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 377.43万元，其中：一般公共预算377.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门财务总收入441.03万元，其中：一般公共预算441.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，财务总收入减少63.60万元，同比减少14.42%，其中：一般公共预算减少63.60万元，同比减少14.42%，主要原因是在职人员减少，工资绩效保险预算减少；公务用车运行维护费预算不变； 故2022年部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 377.43万元，其中:本年收入377.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2021年部门财政拨款收入 441.03万元，其中:本年收入441.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，2022年部门财政拨款收入减少63.60万元，同比减少14.42%，主要原因是在职人员减少，工资绩效保险预算减少；公务用车运行维护费预算不变；故2022年部门财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 377.43万元。财政拨款安排支出 377.43万元，其中：基本支出377.43万元，2021年基本支出441.03万元，与上年对比基本支出减少63.60万元，主要原因是本年度在职人员减少，工资绩效保险预算减少；公务用车运行维护费预算不变；今年项目支出0元，2021年项目支出0万元，与上年一样没有项目支出费用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育与传媒支出220.55万元；社会保障和就业支出113.91万元；卫生健康支出21.34万元；住房保障支出21.63万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出199.72万元，包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出。
商品服务支出20.82万元，包含：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、招待费、培训费、会议费、福利费、工会费、退休公用经费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位怒江州文化馆没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年一致，没有变动，情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州文化馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
怒江州文化部2022年公务接待费预算为0万元，2021年公务接待费预算0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2021年度因以前年度脱贫攻坚任务重、单位开展阅读推广活动车子使用量大，车子老化和磨损程度大，维修成本高，故2021年安排的公务用车购置及运行维护费比2022年的公务用车购置及运行维护一致，故本年公务用车购置及运行维护费预算较上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江州文化馆2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州文化馆2022年机关运行经费安排20.82万元，2021年机关运行经费安排26.09万元，与上年对比，机关运行经费减少5.27万元，同比减少20.19%，主要原因是在职人员减少，工资绩效保险预算减少和公务用车运行维护费预算不变。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江州文化馆国有资产总额31.23万元，其中，流动资产0.39万元，固定资产30.84万元, 对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4万元，其中固定资产减少4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，账面净值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53330000473400400111
