怒江州人民政府

怒江州强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算

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索引号
015279120/2021-175763
发文机构
怒江州财政局
公开目录
2020年部门决算信息公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-10-01 17:24:24

监督索引号53330000177901000

怒江州强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  怒江州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行强制隔离戒毒所政策和法律法规;根据强制隔离戒毒工作发展目标,编制强制隔离戒毒工作中长期和年度计划并组织实施;依据实施强制隔离戒毒人员的收治管理、教育矫治 、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员的吸毒人员进行生理脱毒治疗;负责强戒人员的生活和卫生防疫工作;依法做好吸毒人员中的特殊病感染及特殊病患者的收治管理工作;处置所内突发事件,维护戒毒场所安全稳定;协调与检察机关、公安机关和其他有关部门的关系;开展违法犯罪线索深挖工作;完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他任务等。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,怒江州强制隔离戒毒所(以下简称州强戒所)在州委、州政府的坚强领导下,在省戒毒管理局和州司法局党委的具体指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神、省委十届十次全会和州委八届九次全会精神,认真贯彻落实中央、省、州会议和全省戒毒会议精神,分析研判当前形势,进一步厘清发展思路、凝聚思想共识、提升队伍士气。在全所干警的努力拼搏下,紧紧围绕建设项目质量、安全、进度,认真开展各项工作。

1.州强制隔离戒毒所建设项目主体已全部封顶并进行简装饰装修,截止2020年12月25日支付设计、地勘、监理等前期各项工作,目前在疫情不影响的前提下,预计2021年5月底建设项目全部完工。

2.10KV变压器安装及电缆展放工程2020年6月10日开工建设,于2020年7月20日建成并投入使用。

3.引水管网工程完成情况怒江州强戒所饮用水无法与市政管网连接,需小沙坝村新村组饮用水源头取水点接入饮用水管道,经多次向云南省戒毒管理局争取到建设资金并于11月2日项目部人员已进场并进行施工。  

4.疫情期间复工复产开展情况全面贯彻落实复工复产疫情防控各项措施要求,按照科学防控、精准施策原则,有序推进复工复产督促施工单位严格执行疫情指挥部的要求,人员进出及时报备。2月27日制定下发《关于疫情防控期间建设项目复工复产的工作应急预案》给施工单位和监理单位做到早发现、早报告、早隔离、早治疗,防止疫情发生和流行,及时有效应对突发状况,全力以赴做好疫情防控工作。

5.积极开展植树造林,防止水土流失自州强戒所建项目土方工程(或场平工程)验收后,江边护坡已出现坍塌、滑坡等现象。为了防止江边护坡水土流失,在办公经费紧缺下压缩各种开支,拿出资金下对江边护坡等进行绿化竹子、芒果、枇杷芭蕉叶子花等等。

 6.新增内设机构设置和公开遴选工作情况根据州委编办的批准新增10个内设机构30名编制拟面向全州公开遴选16名公务员。同时为解决州强戒所警力严重不足,依照云南省怒江州人民政府关于辅助人员管理的相关规定,面向社会招聘警务辅助人员

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州强制隔离戒毒所部门2020年末实有人员编制35人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州强制隔离戒毒所部门2020年度收入合计1,135.38万元。其中:财政拨款收入1,135.38万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年度支出6038.75万元相比减少81.2%,主要原因是上年财政拨款结转4405.06万元用于支付工程进度款。

二、支出决算情况说明

怒江州强制隔离戒毒所部门2020年度支出合计3,841.57万元。其中:基本支出135.38万元,占总支出的3.52%;项目支出3,706.18万元,占总支出的96.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出1633.68万元增加135.15%主要原因是用于支付工程进度款,在建工程净增长3492.18万元

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江州强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.38万元。与上年支出22.75万元相比增长了495.21%,主要原因是2018年成立,2019年8月开展服务业务,2019年会计启始月份8月开始包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108万元,占基本支出的79.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.38万元,占基本支出的20.23% 

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江州强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,706.18万元。与上年支出1610.94万相比增加130.06%,主要原因为支付工程进度款

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,841.57万元,占本年支出合计的100%与上年度支1633.68万元增加了135.15%,主要原因分析用于支付工程进度款

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出3,819.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.42%。主要用于所政建设。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出8.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于在职人员的养老保险支出。

  9.卫生健康(类)支出5.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于在职人员的基本医疗保险及其他医疗补助的支出。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水(类)支出0.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出7.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于单位在职人员住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长0%。 主要原因是我所于2019年8月成立,相关民警于10月人员到位,2020年未发生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州强制隔离戒毒所部门2020年机关运行经费支出27.38万元,与上年支出10.96万相比增长149.29%,主要原因是2018年成立,2019年8月开展服务业务,2019年会计启始月份8月才开始

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江州强制隔离戒毒所部门资产总额6191.63,其中,流动资产1869.38,固定资产5.13对外投资及有价证券0万元,在建工程4317.12万元,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加168.45万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

怒江州强制隔离戒毒所2020年决算公开表中不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况,所以这两张表是空表。

   怒江州强制隔离戒毒所2020年无“三公”经费预算,也没有产生“三公”经费支出。所以“三公”经费支出表为空表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53330000177901111


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