怒江州傈僳族文化研究院2020年度部门决算

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怒江州傈僳族文化研究院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  怒江州傈僳族文化研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州傈僳族文化研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，系统全面开展傈僳族等各族文化研究，挖掘、抢救、保护、承传、开发怒江州各民族文化遗产，继承和发展怒江州各民族优秀传统文化，增强怒江州各民族群众对中华民族和中华文化认同，建设各民族共有精神家园，为促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，奠定坚实的政治基础、思想基础、文化基础。

（2）围绕州委、州人民政府中心工作，结合怒江经济社会发展、深度贫困脱贫攻坚和全面建成小康社会的伟大实践，坚持理论研究和运用相结合，为怒江州经济社会方面发展和民族团结进步事业提供咨询和服务。

(3）为怒江州各民族传统文化资源开发和利用、民族文化继承与发展、文化与旅游融合发展提供咨询服务，开展民族文化资源数据库建设，建立并完善民族文化资源管理及信息咨询服务。

（4）综合应用民族学、历史学、社会学、文化学、语言学、政治学、地理学、宗教学等多学科的研究方法，组织开展相关理论和政策研究。

（5）组织、申报、协调怒江州民族文化研究课题项目，承担有关民族文化研究项目的规划、立项、验收、评奖、申报工作；联络怒江州民族文化研究专家学者，积极投身民族文化研究。

（6）开展“一带一路”尤其是“孟-中-印-缅”大通道对跨境民族发展带来新机遇的研究；依法组织、参与国际国内学术合作与交流活动，面向南亚东南亚开展文化交流与互鉴，提升怒江州各民族文化的话语权和影响权；宣传怒江，宣传傈僳族及其他民族，扩大各民族对外影响力。

（7）完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。由于我院刚创建，各项工作都处于筹备和起步阶段，院班子克服各种创业起步的困难，主动作为，锐意进取，从打桩固基着手，认真开展各项起步工作，为研究院今后的发展奠定坚实的基础。

1.明晰工作主线，突出工作重点。按照州委的要求和研究院的职能，突出民族经济、文化、历史理论研究的地方性、民族性特点，对民族文化开展挖掘、保护和传承，不断丰富民族文化内涵，为怒江脱贫攻坚、经济社会发展服务。一是加强领导班子和人才队伍建设。针对研究院刚成立，现有班子成员来自不同岗位，其中一名班子成员还驻村开展脱贫攻坚工作的情况，在日常工作中做到院长遇事及时沟通，班子成员相互配合，对将开展的各项工作及时以电话、微信等方式通报不在家的班子成员。始终坚持民主集中原则，凡涉及“三重一大”事项， 都开展决策前商议、评估，做到民主决策、科学决策，形成班子一条心、一盘棋、一股劲，努力提升班子的凝聚力、战斗力。严格执行人才引进和公开招聘人员的各项有关规定和流程，分年度、分批次引进研究人员，重在总结、提升人才引进的质量和成效，有序推进人才引进工作，把好进人关。二是立足实际，科学谋划科研课题。把“大滇西旅游环线建设中傈僳文化资源开发与旅游产业融合发展研究”作为年度重点课题，并在2021年拟将在泸水市召开的“第三届中国傈僳族文化旅游发展论坛”上发布课题的研究成果。并以此为切入口，推进和拓展研究院对外的学术交流，为研究院的长远发展打下坚实的基础。

2.主动作为，稳步推进各项工作的有序开展。一是为确保研究院科研人员到位后，能够及时着手开展各项工作，经院班子会议研究，并积极争取，通过州政府采购中心，购置了必要办公设备，办公室安排就绪后，即可安装调试和使用。二是全面开展研究院人才引进和公开招聘人员工作。年度计划通过州政府人才引进4名研究生，公开招聘3名本科生。引进和招聘工作已全面有序展开，人才引进的报名工作已完成，正筹备面试及考审工作，力争在8月底完成该项工作。三是举办了“大滇西旅游环线建设中傈僳文化资源开发与旅游产业融合发展研究”的课题启动仪式，邀请了省内外专家及有关专业人士参与了课题研究，调研阶段已结束，初步形成理论成果，审定工作全面开展，力争在7月初向州委、州政府上报咨询报告。四是为更好对傈僳族民俗、语言、生活习惯、文化等为主要内容，因易地搬迁安置后生活环境的改变，而产生的变化进行跟踪调查，为研究院开展傈僳族文化传承与变迁、抢救与保护研究，开展监测和数据收集，提出抢救、保护措施。对傈僳族安置人员最集中、安置人数最多的泸水市城墙坝易地安置点，设置研究院“泸水市和谐社区民俗馆暨民族文化传承研究基地”工作已完成，于6月3日举行了开馆仪式，为发挥好研究基地的社会功能，引导群众积极参与，更好服务群众，联合州文化馆，邀请民间艺人（非遗传承人），当天在和谐社区广场举办了民族民间文艺展演活动。五是为更好宣传怒江州各民族文化，以更加生动、形象、精炼、精准地在怒江“美丽公路”沿线，以民族文化元素标识图案的方式向外宣传和展示怒江各民族优秀传统文化，研究院特别邀请州内傈僳族、怒族、独龙族、普米族等四个世居民族老领导及长期从事、研究本民族文化工作者进行了座谈讨论，并向相关部门提出了意见和建设。六是深入傈僳族山村调研傈僳族传统纺织“言池”技艺，助力泸水市相关部门打造乡村旅游。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州傈僳族文化研究院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位为怒江州傈僳族文化研究院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州傈僳族文化研究院部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

怒江州傈僳族文化研究院没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出；也没有项目支出；同时，怒江州傈僳族文化研究院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州傈僳族文化研究院部门2020年度收入合计567400元。其中：财政拨款收入567400元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。我单位为2020年机构改革新成立单位，上年度无决算数据导致无法对比。

二、支出决算情况说明

怒江州傈僳族文化研究院部门2020年度支出合计567400元。其中：基本支出567400元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。我单位为2020年机构改革新成立单位，上年度无决算数据导致无法对比。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障怒江州傈僳族文化研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出567400元。我单位为2020年机构改革新成立单位，上年度无决算数据导致无法对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113200元，占基本支出的19.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454200元，占基本支出的80.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障怒江州傈僳族文化研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。我单位为2020年机构改革新成立单位，上年度无决算数据导致无法对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州傈僳族文化研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出567400元，占本年支出合计的100%。我单位为2020年机构改革新成立单位，上年度无决算数据导致无法对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出556400元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.07%。主要用于单位正常运转的人员经费、日常支出及完成特定行政工作任务或事业发展目标所需费用支出； 

2.卫生健康（类）支出11000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于单位人员医疗保障相关缴费和大病防控工作开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州傈僳族文化研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为650元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位为2020年5月份新成立单位，2020年度预算下达时时我单位尚未成立，导致未编报2020年度预算，导致2020年度决算大于预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无法对比的主要原因：我单位为2020年机构改革新成立单位，上年度无决算数据导致无法对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出650元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来我单位开展傈僳文化调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州傈僳族文化研究院部门2020年机关运行经费支出0元，无法与上年对比的主要原因分析：我单位为2020年机构改革新成立单位，上年度无决算数据导致无法对比。部门机关运行经费因未发生支出，无主要用途使用说明。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，怒江州傈僳族文化研究院部门资产总额180300元，其中，流动资产11600元，固定资产168700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180300元，其中固定资产增加168700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额160700元，其中：政府采购货物支出160700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收支:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53330000473801111