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怒江州绿色香料产业研究院2020年度部门决算

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索引号
015279120/2021-175760
发文机构
怒江州财政局
公开目录
2020年部门决算信息公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-10-01 15:54:59

监督索引号53330000263301000

怒江绿色香料产业研究院部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江绿色香料产业研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  怒江绿色香料产业研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、州关于绿色发展的方针政策和法律法规,认真落实州委、州政府关于绿色香料产业建设的部署安排,从事基础性、公益性农业与产业科技研究、示范、推广等工作,包括香料作物种质资源收集、保存、评价与利用,优良品种选育研究、栽培与管理、病虫害绿色防控等新技术研发与试验示范;香料原料加工,香料食品、调味品等新产品开发,开展相关技术与加工工艺、质量标准研究;研究香料产业“数字化”、“智能化”发展,提供智库支持。

2.负责开展香料作物种植、生产、加工、贮存、流通等环节的质量安全检测、质量标准体系创建与产品认证科技服务;研究香料产业发展规律,分析预测市场需求变化,为政府、企业决策提供咨询服务。

3.会同州级有关部门收集研究国外香文化,促进绿色香料产业与旅游文化产业融合发展;开展技术培训与对外科技交流。

4.负责拟订绿色香料产业发展战略、发展规划、年度工作计划;围绕研究方向、研究主题组建研究团队,制定研究计划,开展科学研究和成果转化,年度考核与评价等工作。

5.承办州委(政府)交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

怒江绿色香料产业研究院2020年重点工作是贯彻落实党的十九大和习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神,省委省政府打造“三张牌”和八大重点产业重要战略部署,贯彻州委八届五次、六次、七次、八次全会重要精神,切实推进怒江深度扶贫地区扶贫攻坚工作,结合本部门实际工作职能职责,怒江绿色香料产业研究院2020年的重点工作任务是:

   1.重点做好怒江草果种质资源圃建设、怒江草果地理标志认证、草果行业标准制定、草果产量测产、绿色香料引种、试验、示范、绿色香料新产品开发、平台基地建设、产品市场推广等工作,完成好绿色香料开发与利用项目,项目并同时做好抓紧项目资金支出进度,力争完成年终项目决算及相关审计工作;

   2.与中国热带农业科学院合作开展启动怒江草果种质资源品种调查、系列新产品研发工作,并取得重要进展;

 3.做好“怒江香料”地理标志证明商标的注册申请工作;

 4.做好绿色香料产业经济和文化研究;

 5.开展香料种苗和种质资源保护储备中心建设工作;

 6.完成承担与参与的科技项目工作;

   7.加强“三区”科技人才服务工作;

 8.完成州委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江绿色香料产业研究院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。根据怒编〔2019〕42号文件,属于新成立单位无增减变动情况。类别为公益一类事业单位,单位规格为不定级别,为怒江州人民政府所属公益一类具有独立法人资格事业单位,全额财政拨款、具有独立法人资格的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江绿色香料产业研究院部门2020年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

说明:怒江州绿色香料产业研究院2020年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

怒江绿色香料产业研究院部门2020年度收入合计285.17万元。其中:财拨拨款收入285.17万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。根据怒编〔2019〕42号文件,本单位属于新成立单位,收入无上年对比情况及增减变动原因。

二、支出决算情况说明

怒江绿色香料产业研究院部门2020年度支出合计291.09万元。其中:基本支出122.1万元,占总支出的41.94%;项目支出168.99万元,占总支出的58.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。根据怒编〔2019〕42号文件,本单位属于新成立单位,支出无上年对比情况及增减变动原因。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江绿色香料产业研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.1万元。本单位属于新成立单位,无上年对比情况及增减变动原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.22万元,占基本支出的95.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.87万元,占基本支出的4.81%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江绿色香料产业研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出168.99万元。本单位属于新成立单位,无上年对比情况及增减变动原因。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江绿色香料产业研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出291.09万元,占本年支出合计的100%本单位属于新成立单位,无上年对比情况及增减变动原因。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)支出264.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。主要用于怒江绿色香料开发与利用项目、怒江州绿色香料产业研究院工作经费项目及“三区”科技服务项目,用于商品服务支出办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、专用材料费、差旅费、维护费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费等;

  2.社会保障和就业(类)支出10.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于;主要用于职工社会保障缴费支出;

  3.卫生健康(类)支出7.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费;

  4.住房保障(类)支出8.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于单位职工缴纳住房公积金; 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

怒江绿色香料产业研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.3万元,支出决算为1.94万元,2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2020年9月怒江州机关事务管理局无偿划拨应急保障车1辆,年初未预算公务用车运行维护费,致使该项支出差异率高。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元;公务接待费支出决算为0.2万元。根据怒编〔2019〕42号文件,本单位属于新立单位,无上年对比变动情况。

 (二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,占89.76%;公务接待费支出0.2万元,占10.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.2万元。其中:

国内接待费支出0.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省科学技术期刊编辑学会和公司到本单位开展绿色香料产业发展信息化建设等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江绿色香料产业研究院部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江绿色香料产业研究院部门资产总额164.59万元,其中,流动资产85.44万元,固定资产原值79.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。本单位属于新成立单位,无上年对比情况及增减变动原因。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

164.59

85.44

79.15


23.99


55.16










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。


 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额16.11164万元,其中:政府采购货物支出12.4816万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.63004万元。授予中小企业合同金额15.4816万元,占政府采购支出总额的96.09%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

怒江绿色香料产业研究院2020年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:州财政当年拨付的资金。

(二)科学技术支出:指反映科学技术方面的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

(四)住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

(五)“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53330000263301111



包含附件

  • 怒江绿色香料产业研究院2020年部门决算公开表格20211009050113945.xls [下载]
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