怒江州人民政府

怒江州水利局2020年度部门决算

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索引号
015279120/2021-175758
发文机构
怒江州财政局
公开目录
2020年部门决算信息公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-10-01 15:32:54

监督索引号53330000263201000

怒江傈僳族自治州水利局部门

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  怒江傈僳族自治州水利局概况

    一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈怒江州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(云厅字〔2015〕14号),设立怒江州水务局,为怒江人民政府工作部门,正处级。

1.是贯彻执行国家和省水行政的方针政策和法律法规;起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用,组织拟订全州水利事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施;协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

2.是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。

3是负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区的划分并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;负责发布全州水资源公报。

4.是负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。

5.是负责防治水旱灾害,承担州防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。负责江河道和工程管理范围内挖砂、石、取土、及占、挖、建项目的审批。 

6.是指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发。

7.是负责重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织实施水利工程建设的监督。

8.是指导农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,协调牧区水利工作,按照规定指导农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

9.是负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导州重点水土保持建设项目的实施。

10.是负责推进全州水务系统科技进步;负责新技术的推广应用与交流;组织、指导全州重大水利工程项目对外合作工作。

11.是承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍:

2020年,全州水利系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对怒江“两次回信、一次接见、一次听取汇报”重要指示批示精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在州委、州政府的坚强领导下以及省水利厅的有力指导下,围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利发展总基调,以脱贫攻坚统揽各项工作,紧扣坚决打赢农村饮水安全歼灭战这条主线,压实责任,切实履行行业职责,坚持问题导向,全力推进水利行业工作并取得明显成效。水利扶贫事业成效明显。“十三五”以来,在党中央、国务院和国家水利部的高度重视下,在省委、省政府的关心支持下,共投入7.18亿元饮水安全建设资金,比计划投资2.21亿元多整合建设资金4.97亿元,实施1697件农村饮水安全巩固提升工程,建设易地扶贫搬迁安置点供水水源工程67件,架设输水管网12207.98千米,安装储水箱5995个,修建蓄水池4601个,安装配套水质消毒净化设备1606台,项目涵盖全州29个乡(镇)、255个行政村,解决了46.54万人的饮水安全巩固提升问题。建立服务承诺、水费收缴、管护维修等制度,建立季节性缺水监测预警机制,强化问题排查整改,切实解决“重建设轻管理”的问题。全州35件千人以上工程已全部定价、收费,水费收缴率96.56%;1587件千人以下集中式供水工程已全部定价、收费,水费收缴率97.46%。全州农村自来水普及率从“十二五”末的48.7%提升到94%,农村集中供水率从“十二五”末的59.5%提升到96%,农村饮水安全的覆盖率、保证率大幅提升,全州农村饮水安全得到保障,水利扶贫决战脱贫攻坚、决胜全面小康成效明显,水利扶贫事业实现新跨越、新发展。水利建设投资增幅强劲。“十三五”以来,完成水利水电投资34.75亿元。实施了保障产业扶贫、民生改善、经济发展、社会事业等方面的一批重大水利工程建设项目,事关全州经济社会发展大局的农村饮水安全、防汛减灾、水生态治理、运行管理、河长制等工作得到全面加强,为推动怒江经济高质量发展提供了有力的水利保障支撑。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州水利局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州水利局部门2020年末实有人员编制47人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制33人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员1人),事业人员16人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 说明:怒江州水利局2020年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州水利局部门2020年度收入合计895.21万元。其中:财政拨款收入895.21万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对较2019年财政拨款1332.68万元减少437.47万元,减少原因是本级财政安排河长制项目经费、省级防汛抗旱救灾资金减少

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州水利局部门2020年度支出合计1,010.44万元。其中:基本支出744.43万元,占总支出的73.67%;项目支出266.02万元,占总支出的26.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年1308.17万元对比减少22.76%,减少原因是本年度项目经费支出减少,严格执行财经纪律。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出744.43万元。与上年790.59万元对比减少5.84%,主要原因工资福利支出、对个人和家庭的补助支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出682.93万元,占基本支出的91.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.49万元,占基本支出的8.26%。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出266.02万元。与上年出517.58万元对比减少48.60%。主要原因是上年专项业务工作的经费支出主要用于具体项目开支主要用于开展全州河长制、农田水利、重点水源工程、防洪保安工程,以及防汛抗旱减灾、水资源和水保综合管理等工作的开展比今年多。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,010.44万元,占本年支出合计的100%。比上年减少297.73万元,主要原因是本年度项目经费支出减少,脱贫攻坚工作加大,导致项目实施进度缓慢,经费无法正常支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  8.社会保障和就业(类)支出68.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于职工社会保障缴费支出;

  9.卫生健康(类)支出39.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  12.农林水(类)支出857.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%。主要用于机关行政事务人员工资及水利行业管理、水资源节约保护、防汛、抗旱、水土保持、水毁修复等支出;

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  19.住房保障(类)支出45.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于单位职工缴纳住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.30万元,支出决算为23.05万元,完成预算的65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.31万元,完成预算的67%;公务接待费支出决算为1.74万元,完成预算的47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格准守八项规定,严格控制公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6.38万元,增长190.05%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加减少14.31万元,增长204.38%;公务接待费支出决算增加0.79万元,增长84.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚任务重,车辆燃油费增加,公务用车使用年限较长加大公务用车维修费,农村安全饮水排查次数加大导致公务用车维护费加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.31万元,占92.45%;公务接待费支出1.74万元,占7.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.31万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我局机关及下属事业站(所)开展的防汛抗旱减灾、管水治水以及水资源保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.74万元。其中:

国内接待费支出1.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级以及外来有关业务督导组指导和调研工作人员,以及下级来访办事人员的公务接待支出。

(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批国次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州水利局部门2020年机关运行经费支出61.49万元,与上年61.05万元对比减少0.72%,减少主要原因2020部门机关运行经费主要用于局机关及下属事业站(所以)日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江傈僳族自治州水利局部门资产总额536万元,其中,流动资产72.57万元,固定资产463.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0.0001万元,其他资产879.64万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2180.36万元,其中固定资产减少1275.20万元。处置房屋建筑物4178.76平方米,账面原值1469.08万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国定资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价两百万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


合计

1

536

72.57

463.43





0

0

0.0001

0

填写说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价两百万以上大型设备+其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额14.32万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.32万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)概述项目绩效目标完成情况。

2020年,州委、州政府高度重视河项目工作,不断强化组织领导,采取有力措施,加大问题整改,明确各阶段河(湖)长制目标任务,层层传导压力、层层压狠抓工作落实,实责任,确保河(湖)长制落地见效,全面推进河长制等各项工作任务的圆满完成。

(二)概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

 2020年度河长制工作及水利项目业务、脱贫攻坚专项支出266.02万元,主要推进用于河长制工作日商品服务支出228.31万元,对个人和家庭的补助11.39万元。办公设备购置费14.32万元。基本性建设费12万元,一是先后召开全州全面推行河长制工作视频推进会、怒江州总河长会议、全州推进河(湖)长制及督办整改工作专题视频会议,。二是各级河长累计巡河13981次、实施督察110次。完成全国河长制湖长制管理信息系统数据填报与《怒江州河长制信息管理平台及监测体系可行性研究报告》编制及技术审查。三是完成县级以上河长负责的164条河流5个水库的“一河(库)一策”方案编制任务,“一河(湖)一档”台账初步建立。四是全面推进“河长清河行动”、水污染防治、入河排污口清理整治、河道采砂清理整治、水源地综合保护、水资源“双控”行动、水生态修复、水域岸线保护、河湖“清四乱”等行动。五是清理河道长度435.7公里、垃圾366吨。取消并入市政排污设施、零星排污、零排放等类型的排污口102个,保留28个。六是制定印发《怒江州河湖“清四乱”专项行动方案》,摸底排查136个乱占、乱采、乱堆、乱建问题,销号94个部门。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

说明:江州水利局2020年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53330000263201111



包含附件

  • 怒江傈僳族自治州水利局部门2020年度部门决算公开表20211009051916041.xls [下载]
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