监督索引号53330000231201000
怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队部门2020年度部门决算
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责研究全州涉林治安动态、掌握森林和野生动植物刑事案件的规律特点，提出相应对策措施和预案；承担全州涉林重特大或疑难刑事案件侦察、取证和起诉等工作；负责森林警察秘密隐蔽力量的布建和管理工作；组织开展各类涉林（含涉及野生动物）统一行动、专项斗争和区域性林区专项整治活动；完成上级业务部门、州局党委及其领导交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.办理社会影响大的重特大涉林案件。支队全年立森林和野生动物刑事案件7起，破6起，抓获犯罪嫌疑人10人；办理林业行政处罚案件49起，查处49起，处罚49人，罚款0.9429万元。
2.组织开展专项整治行动。先后组织开展打击整治边境地区破坏珍贵濒危野生动植物资源违法犯罪专项行动、打击整治边境地区野生动物非法贸易专项行动情况。
3.组织开展林区治安防控。相继在全州范围组织开展禁毒人民战争、缉枪治爆专项行动、森林和草原防灭火、推动落实林区治安联防联控机制
4.完成林区信息化建设。逐级申报高黎贡山国家级自然保护区生物生态安全人防、物防、技防建设项目；研究制定重点林区视频高点监控建设方案和实施方案，5个视频高点监控正在建设。
5.组织开展疫情疫源防控和宣传工作。协同相关职能部门，切实加大对野生动物非法贸易行为的打击和整治力度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队部门2020年末实有人员编制数23人。其中：行政编制23人，事业编制0人；在职在编实有行政人员23人，事业人员0人，其他人员0人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队部门2020年度收入合计677.22万元。其中：财政拨款收入677.08万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.14万元，占总收入的0.02%。与上年对比财政拨款收入减少152.74万元，减少率18.41%，减少的主要原因分析：财政部门在本年度决算时要求，对本年度结余资金收回，作减少年初预算调整处理，不再结转结余下年使用，致使财政拨款收入明显比上年减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队部门2020年度支出合计793.84万元。其中：基本支出736.36万元，占总支出的92.76%；项目支出57.48万元，占总支出的7.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加51.77万元，增长率6.9%。其中：基本支出增加50.81万元，增长率7.4%；项目支出增加1.01万元，增长率1.78%。主要原因分析：一是基本支出增加，主要原因是办公经费、工会经费、职工福利费支出均比上年度增加；二是项目支出增加，但2019年度相比增幅不大。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队机关机构正常运转的日常支出736.36万元。与上年对比支出增加51.77万元，增长率6.9%。其中：基本支出增加50.81万元，增长率7.4%；项目支出增加1.01万元，增长率1.78%。主要原因分析：一是基本支出增加，主要原因是办公经费、工会经费、职工福利费支出均比上年度增加；二是项目支出增加，但2019年度相比增幅不大。
支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出592.12万元，占基本支出的80.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.24万元，占基本支出的19.59%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.48万元。与上年对比支出增加1.01万元，增幅不大，主要原因分析：2019年、2020年度项目资金下达的中央和省级转移支付资金除办案业务、装备经费，无其他项目建设资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出793.83万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加51.77万元,主要原因分析：一是基本支出增加，主要原因是人员经费支出、公用经费支出均增加；二是项目支出增加，但增幅不大，主要原因是2019、2020年度里我局没有新增项目建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出55.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于民辅警的人员经费，支出情况：辅警工资福利费支出39.88万元，病故民警抚恤费15万元，办公费支出0.26万元；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出46.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于在职人员的养老保险、职业年金缴费和离退休人员的办公费，支出情况：未归口管理的行政单位离退休费用0.3万元，基本养老保险金支出42.29万元，职业年金缴费支出4万元；
9.卫生健康（类）支出32.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于在职人员的医疗保险缴费用支出，支出情况；行政单位医疗22.05万元，公务员医疗补助10万元，其他行政事业单位医疗费用支出0.73万元；
10.节能环保（类）支出30.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于办公、办案业务费支出，支出情况：商品和服务支出22.57万元、资本性支出7.5万元；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出587.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%。主要用于在职人员的工资福利、机关运行办公费、专项行动办案费和扶贫工作经费支出等。支出情况：行政运行560.47万元（其中：工资福利支出419.96万元、商品和服务支出99.38万元、资本性支出41.12万元）、林业执法与监督22.15万元（资本性支出22.15万元）、其他扶贫支出4.72万元（其中：驻村生活补助1.82万元，工作经费2.9万元）；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出36.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于在职人员住房公积金补助；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于商品和服务支出；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为42.87万元，完成预算的102.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.91万元，完成预算的99.78%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的2.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费增加，本年度新购执法执勤用车1辆，产生的车辆购置费和警用外观标识装饰及其他费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加25.21万元，增长142.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加24.72万元，增长143.8%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长103.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车运行维护及购置费增加，2019年下半年我局处置执法执勤用车2辆，新购1辆在走政府采购流程，2020年内完成采购。二是公务接待费增加，用于办案过程中业务协调接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.91万元，占97.77%；公务接待费支出0.96万元，占2.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出41.91万元。其中：
公务用车购置支出27.08万元，购置车辆1辆。购置执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护支出14.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫挂联点、案件办理、林区巡逻等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.96万元。其中：
国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我州考核、检查指导工作，友邻州市到我州交流学习、警务协作，下属各县市森林公安机关汇报工作和办理其他工作业务等。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队部门2020年机关运行经费支出144.23万元，与上年对比经费支出增加70.41万元,主要原因分析：一是公用经费支出比上年增加，其中办公费、工会费、职工福利费支出均比上年增加；二是其他资本性支出增加，本年度有高点视频监控项目建设1个。
部门机关运行经费主要用于：商品和服务支出103.31万元(其中:办公费41.06万元,水电费2.74万元,邮电费5.55万元,物业管理费6.99万元,差旅费2.79万元,公务接待费0.96万元,委托业务费0.44万元,工会经费5.97万元,福利费3.52万元,公务用车运行维护费11.61万元,其他交通费用21.48万元),其他资本性支出41.12万元(信息网络及软件购置更新28.29万元，办公设备购置及其它资本性支出12.83万元)。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，怒江傈僳族自治州公安局森林警察支队部门资产总额896.87万元，其中，流动资产298.98万元，固定资产597.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少80.51万元，其中;流动资产减少113.25万元，固定资产增加32.65万元,对外投资及有价证券0万元与上年一致，在建工程0万元与上年一致，无形资产0.7万元与上年一致，其他资产0万元与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额32.08万元,其中：政府采购货物支出32.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额32.08万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我部门无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，所以预算公开表的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53330000231201111
