监督索引号53330000671101000
怒江傈僳族自治州总工会部门2020年度部门决算
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江傈僳族自治州总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的要求和工作部署，结合怒江实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全州工会工作。
（2）贯彻执行全省工会代表大会、省总全委会议确定的方针任务、决议和全州工代会、州总全委会制定的工会工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。并把这种积极性创造性，通过各种形式组织和引导到完成州委州政府提出的各项任务上来。
（3）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
（5）协助各县委和州级有关部门党组（党委）管理各县（市）总工会、州级有关部门工会的领导班子；监督、检查州总机关及党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责州县总工会和州级企事业工会、机关工会干部的培训工作。
（6）协助州政府做好州劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总做好全国劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者和省劳模的管理工作。
（7）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全州工会劳动福利事业的指导、协调工作。
（8）承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，始终坚持党对工会工作的领导，认真落实中国工会十七大、省第十二次工代会精神，在思想政治引领中凝聚职工力量，在服务发展大局中彰显担当作为，在做实维权服务中赢得职工信赖，在深化改革创新中激发动力活力，在加强工会党的建设中砥砺奋进，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性，团结动员广大职工充分发挥主力军作用，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、谱写好中国梦云南篇章而努力奋斗。
1．突出引领带动，激励广大职工听党话、跟党走，争做新时代奋斗者。加强思想政治引领，进一步坚定理想信念，努力践行社会主义核心价值观；大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，引导广大职工展现时代新风，奏响时代最强音。加强职工文化建设，坚持群众性、增强公益性，丰富职工精神文化家园。
2．坚持围绕中心服务大局，充分发挥工人阶级主力军作用，团结带领广大职工奋力建功新时代。扎实推进产业工人队伍建设改革，推动在重点领域、重点方向取得新的突破；推动劳动竞赛向深层次拓展，引导广大职工勇立潮头勇担重任；开展多种形式技术创新活动，充分激发职工创新才智和创造潜能。
3．牢牢把握职工对美好生活的向往，切实履行维权服务基本职责，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感。增强维权意识、提升维权能力，以维护职工合法权益的实效打动人心、温暖人心；积极推进和谐劳动关系构建，为和谐云南建设增添新动力；始终把职工需求作为工作出发点和落脚点，打造方便快捷、务实高效的服务职工新通道；主动融入全省脱贫攻坚大局，充分彰显工会新作为。
4．深化工会改革创新，在重基层打基础上下功夫，切实增强工会组织的政治性先进性群众性。着力巩固和扩大改革成果，不断拓展改革的广度和深度；着力建设智慧工会，促进互联网和工会工作融合发展；树立大抓基层的鲜明导向，持之以恒加强基层工会建设。
5．落实新时代党的建设总要求，推动工会系统党的建设向纵深发展，为做好新时代工会工作提供坚强保障．层层落实管党治党责任；建设一支高素质专业化的工会干部队伍；驰而不息抓好工会作风建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：怒江傈僳族自治州总工会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州总工会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人）。主要是公务员9人：正处1人，副处2人，二级调研员1人，乡科级正职4人，科员1人，行政工勤人员1人。
离退休人员9人。其中：退休9人。
实有车辆编制零辆，在编实有车辆零辆。
公车改革后无公务用车。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州总工会部门2020年度收入合计17,158,669.73元。其中：财政拨款收入17,158,669.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年增长497.61%，主要原因是怒江州工人文化宫建设项目财政安排一搬债券资金15,000,000元。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州总工会部门2020年度支出合计17,323,808.14元。其中：基本支出2,319,882.14元，占总支出的13.39%；项目支出15,003,926元，占总支出的86.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年增长527.27%，主要原因是怒江州工人文化宫建设项目财政安排一搬债券资金15,000,000元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障怒江傈僳族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,319,882.14元。与上年减少19.05%，主要原因是调出1人，人员经费工资、津补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金、福利费、工会经费等年初预算减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,035,265.64元，占基本支出的87.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,616.50元，占基本支出的12.27%。人均基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等基本支出231,988.21元
（二）项目支出情况
2020年度用于保障怒江傈僳族自治州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,003,926元。比上年增长100%，主要原因是怒江州工人文化宫建设项目财政安排一搬债券资金15,000,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,323,808.14元，占本年支出合计的100%。比上年增长527.27%，主要原因是怒江州工人文化宫建设项目财政安排一搬债券资金15,000,000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,851,812.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助；
2.文化旅游体育与传媒（类）支出15,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于怒江州工人文化宫建设项目财政安排一搬债券资金15,000,000元。
3.社会保障和就业（类）支出166,523.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费；
4.卫生健康（类）支出135,799.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费；
5.农林水（类）支出37,876元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于驻村工作队员工作经费、生活补助和通讯费；
6.住房保障（类）支出131,796元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2020年度怒江州总工会财政性资金没有发生“三公”经费预算支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长0%。
2020年度怒江州总工会没有发生“三公”经费预算支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2020年怒江州总工会没有发生因公出国（境）费预算支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
2020年怒江州总工会没有发生公务用车购置及运行维护费预算支出。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
2020年怒江州总工会没有发生公务用车购置及运行维护费预算支出。
3.公务接待费0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
2020年怒江州总工会没有发生公务接待费预算支出。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2020年怒江州总工会没有发生公务接待费预算支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州总工会部门2020年机关运行经费支出284,616.50元，比上年增长74.92%，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，怒江傈僳族自治州总工会部门资产总额15,087,231.09元，其中，流动资产54,719.69元，固定资产40,267.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,000,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,824,304.33元，其中固定资产增加19,367.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
2020年度，没有政府采购项目。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
怒江州总工会2020年决算公开表中不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，所以这两张表是空表。
无其他重要事实情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款是指财政部门拨入的各类经费。
“三公”经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，属于公共行政领域消费支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
监督索引号53330000671101111
