怒江傈僳族自治州商务局部门2019年度部门决算
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索引号
015279470/2020-146408
发文机构
怒江州商务局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文 号
发文日期
2020-09-18
监督索引号53330001330401000
怒江傈僳族自治州商务局部门2019年度部门决算
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江傈僳族自治州商务局概况
一、主要职能
(一)主要职能
怒江州商务局是主管全州对外贸易和对外经济技术合作、商贸流通、口岸管理工作的政府综合经济管理部门。主要职能为贯彻落实国家和省、州政府关于内外贸易,国际经济合作和外商投资的方针政策和工作部署;负责拟定全州内外贸易、国际经济合作和外商投资以及商贸流通的相关政策、政府规章和地方性法规,并制定具体实施办法。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,州商务局按照“抓实内贸发展保民生,推进外贸增长强竞争,提升电商运用助扶贫,扩大通关便利促开放,强化项目建设实基础,为实现‘怒江2020’美好蓝图不懈奋斗”的工作方针,以“重点抓、抓重点”的工作理念,拓展思路,创新方式,全州社会消费、对外贸易实现振翅齐飞,同步增长,口岸通关项目、电商进农村示范项目建设齐头共进,同步推进。一是社会消费保持稳健增长。2019年,全州完成社会消费增总额42亿元,增幅11.2%,增幅位列全省第五。二是对外贸易完成进出口总额4.46亿元,同比增长163%。增幅位列全省第一。三是电商示范项目建设稳步推进。四是口岸通关便利化持续提升。五是对外经济合作不断扩大。六是“走出去”参加国际国内商贸活动不断加大。七是民族特色餐饮业发展实现突破。八是认真抓好“挂包帮”“转走访”工作,切实在精准扶贫、精准脱贫上下功夫,较好地完成了扶贫联系点的脱贫攻坚工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州商务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州商务局部门2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
说明:怒江傈僳族自治州商务局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州商务局部门2019年度收入合计703.24万元。其中:财政拨款收入702.74万元,占总收入的99.93%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.5万元,占总收入的0.07%。与上年对比财政拨款收入702.74万元比上年减18.53%,其他收入0.50万元比上年减98.34%,主要原因分析机构改革职能划转、人员划转,人员经费和公用经费、专项业务经费减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州商务局部门2019年度支出合计758.49万元。其中:基本支出680.16万元,占总支出的89.67%;项目支出78.33万元,占总支出的10.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比本年支出758.49万元比上年减12.49%,主要原因分析机构改革职能划转、人员划转,人员经费和公用经费、专项业务经费减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障怒江傈僳族自治州商务局机关机构正常运转的日常支出680.16万元。与上年对比比上年减14.69%,主要原因分析机构改革职能划转、人员划转,人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.14%。人均人员经费23.03万元;人均日常公用经费6.55万元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障怒江傈僳族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出78.33万元。与上年对比比上年增12.71%,主要原因分析2019年年初预算专项业务经费全部纳入项目经费中核算、年中财政追加项目资金、完成上年未完成专项业务工作。具体项目开支及开展工作情况:口岸及对外贸易管理经费5万元及国内贸易管理专项业务经费5万元主要是开展专项业务工作运行经费,稳增长促消费奖励金25万元开展对零售额或销售额(营业额)增长较快的限额以上商贸流通企业择优给予奖励及怒江州2019年1—9月份企业进出口排名情况前4名给予奖励,珠海市扶持怒江州开展家政扶贫服务培训工作经费20.78万元,草果宴研发经费10万元,外贸发展资金和电子商务资金5.41万元补助企业参加国际农博会、国际食品展览会,其他涉外发展服务支出0.52万元主要是开展专项业务工作运行经费,2019年外经贸内贸专项转移支付资金3.38万元主要开展业务培训工作,2018年口岸资金1.59万元主要是开展专项业务工作运行经费,2017稳增长促社会消费增长资金0.02万元主要是开展专项业务工作运行经费,2017年外经贸内贸发展资金1.63万元主要是开展专项业务工作运行经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出681.29万元,占本年支出合计的89.82%。与上年对比减19.17%,主要原因分析基本支出减少,机构改革职能划转、人员划转,人员经费和公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出444.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.28%。主要用于保障机关正常运转的在职人员工资福利支出及办公日常公用经费:2011301行政运行429.83万元, 2011304对外贸易管理5万元,2011307国内贸易管理5万元, 2011399其他商贸事务支出4.90万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出99.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于缴纳机关在职职工养老保险、职业年金,离退休人员经费、离退休人员抚恤金:2080504未归口管理的行政单位离退休12.51万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.68万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.89万元;2080801死亡抚恤 25.90万元。
9.卫生健康(类)支出32.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于缴纳2019年度在职及退休人员医疗保险:2101101行政单位医疗17.72万元;2101103公务员医疗补助13.04万元;2101199其他行政事业单位医疗支出1.27万元。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出27.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于2019年脱贫攻坚工作经费、珠海市扶持怒江州开展家政扶贫服务培训工作:2130501行政运行1.98万元;2130599其他扶贫支出25.28万元。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出45.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于稳增长促消费奖励、草果宴研发经费等对企业的补助:2160299其他商业流通事务支出15.03万元;2160699其他涉外发展服务支出5.93万元;2169999其他商业服务业等支出25万元。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出31.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于缴纳2019年度职工住房公积金:2210201住房公积金31.34万元。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.70万元,支出决算为6.08万元,完成预算的69.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.62万元,完成预算的41.61%;公务接待费支出决算为2.46万元,完成预算的28.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因机构改革职能划转、人员划转,相关专项业务工作支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32.42万元,下降84.21%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.72万元,下降72.87%;公务接待费支出决算减少20.7万元,下降89.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机构改革职能划转、人员划转,相关专项业务工作支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.62万元,占59.54%;公务接待费支出2.46万元,占40.46%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.62万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.62万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障局机关执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.46万元。其中:
国内接待费支出2.46万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次186人(其中:外事接待人次0人)。主要用于一是州委、州政府安排交办的外商考察接待、招商引资签约企业莅临我州的考察、洽谈;二是根据工作需要上级部门到我州调研、检查、培训、指导等工作;三是各县商务系统人员来汇报工作及报送材料等所发生的接待费用支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州商务局部门2019年机关运行经费支出73.37万元,与上年对比减113.63%,主要原因分析机构改革职能划转、人员划转,相关专项业务工作支出减少。部门机关运行经费主要用于保障局机关日常工作开展。部门机关运行经费主要用于办公费8.96万元, 邮电费0.22万元, 差旅费17.58万元, 培训费0.08万元, 公务接待费2.46万元, 劳务费1.92万元,工会经费2.58万元,福利费2.64万元,公务用车运行维护费3.62万元,其他交通费用29.13万元,办公设备购置4.18万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,怒江傈僳族自治州商务局部门资产总额261.84万元,其中,流动资产91.74万元,固定资产170.10万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少88.44万元,其中;流动资产减少76.09万元,固定资产减少12.35万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额4.18万元,其中:政府采购货物支出4.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.18万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
(四)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(五)财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
(六)一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(七)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。
监督索引号53330001330401111