监督索引号53330000171200000
共青团怒江州委2019年预算公开说明
目录
第一部分 基本职能及主要工作
第二部分 预算单位基本情况
（一）机构情况
（二）人员情况
第三部分 预算单位收入情况
第四部分 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（预算表）
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（预算表）
第五部分 预算收支增减变化情况说明
第六部分 机关运行经费安排情况说明
第七部分 政府采购预算情况
第八部分 国有资产占用情况说明
第九部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第十部分 省对下专项转移支付情况
第十一部分 2019年“三公”经费预算情况说明
第十二部分 其他公开信息
第十三部分 专业名词解释
一、基本职能和主要工作
共青团怒江州委为中共怒江州委员会管理的群众团体，正处级。经费由财政全额拨款。主要职责和任务是：
（一）发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的四项职能，行使共青团怒江州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州青年社团进行组织和管理。
（二）参与制定怒江州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
（三）参与怒江州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委、州政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（四）调查青年思想动态、青年工作状况，研究怒江州青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
（五）协助州政府教育部门做好中专、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（六）在怒江州经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
（七）会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行怒江州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构和国际地区性青年组织及其他友好团体交流工作，负责港、澳、台地区青年和国外怒江籍青年的宣传工作。
（八）参与制定有关怒江州青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。承担州委、州政府交办的有关事项。
二、预算单位基本情况
（一）机构情况。行政单位1个，内设办公室、青农部、学少部、志工部4个科室，机构数量与上年相比无变动，内设部门与上年相比无变动。
（二）人员情况。行政编制数4人，机关工勤人员编制数1人，年初在职数10人。
三、预算单位收入情况
2019年部门预算总收入2801505.00元，其中：一般公共预算2801505.00元。
四、预算单位支出情况
2019年部门支出预算总额为2801505.00元，其中：基本支出2801505.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出2458270.00元。其中：共青团事务经费2458270.00元。
（1）功能科目2012901行政运行经费1548270.00元，主要用于机关人员工资及办公、会议、差旅等支出；维护机关正常运转，保证全州共青团工作，团州委自身建设等工作的开展；
（2）功能科目2013299其他组织事务支出-促发展支出-509对个人和家庭的补助910000.00元，用于大学生志愿者州级生活补助。
2.社会保障和就业支出152686.00元。
（1）功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本养老保险-501机关工资福利支出143288.00，用于缴纳职工基本养老保险。
（2）功能科目2082702财政对工伤保险基金的补助科目-工伤生育保险-50102社会保障缴费2563.00元，用于缴纳职工工伤保险。
（3）功能科目2082703财政对生育保险基金的补助科目-工伤生育保险-50102社会保障缴费6835.00元，用于缴纳职工生育保险。
3.卫生健康支出88023.00元。
（1）功能科目2101101行政单位医疗科目-医疗保险-50102社会保障缴费59803.00元，用于缴纳职工医疗保险单位缴纳部分。
（2）功能科目2101103公务员医疗补助科目-医疗保险-50102社会保障缴费25630.00元，用于缴纳职工医疗保险公务员部分。
（3）功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出-医疗保险-50102社会保障缴费2590.00元，用于缴纳单位职工大病医疗保险。
4.住房保障支出102526.00元。
功能科目2210201 住房公积金-住房公积金-50103住房公积金102526.00元，用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1562420.00元，其中：基本支出1562420.00元。
（1）职工基本工资324108.00元；
（2）津贴补贴868068.00元；
（3）奖金27009.00元；
（4）机关事业单位基本养老保险143288.00元；
（5）职工基本医疗保险缴费59803.00元；
（6）公务员医疗补助缴费25630.00元；
（7）工伤保险2563.00元；
（8）生育保险6835.00元；
（9）大病补充医疗保险2590.00元；
（10）住房公积金102526.00元。
2.商品和服务支出229085.00元。
（1）办公费4800.00元；
（2）水费500.00元；
（3）电费1100.00元；
（4）邮电费4000.00元
（5）差旅费49100.00元；
（6）会议费20000.00元；
（7）公务接待费10000.00元；
（8）工会经费6482.00元；
（9）福利费8103.00元；
（10）公务用车运行维护费20000.00元；
（11）其他交通费用105000.00元。
3.项目支出100000.00元。
（1）共青团专项业务经费50000.00元，主要用于为完成共青团工作等项目工作任务而产生的差旅费、会议费、培训费等；
（2）少先队工作经费50000.00元，主要用于完成少先队工作任务而产生的差旅费、会议费、培训费等。
4.对个人和家庭的补助910000.00元，用于：发放大学生志愿服务西部计划志愿者州级生活补助。
五、预算收支增减变化情况说明
本年预算总额2801505.00元，较上年支出预算总额2407385.00元增加了394120.00元，增长16.37%。基本支出预算变动的主要原因：一是行政运行经费、人员经费支出增加；二是、基本养老保险、医疗保险、工伤生育等社会保障预算支出增加；三是住房公积金预算增加。
六、机关运行经费安排情况说明
2019年度安排机关运行经费229085.00元，其中，办公费4800.00元，水费500.00元，电费1100.00元，邮电费4000.00元，差旅费49100.00元，会议费20000元，公务接待费10000.00元，工会经费6482.00元，福利费8103.00元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用105000元。
2019年机关运行安排较上年减少96957.00元，同比减少29.74%，主要原因是州财政调减预算办公费和差旅费。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2019年政府采购预算，共涉及办公桌椅、涉密领域国产化替代产品、办公用台式电脑采购等3个项目，采购预算资金75000.00元。
八、国有资产占用情况说明
2019年初，共青团怒江州委资产总额186644.00元，其中，固定资产186644.00元。与上年相比减少373440.00元。减少的主要原因是：一是单位公务用车已于2016年划归公务用车平台，于2018年内办理相关划归手续。二是年内对已经无法使用的部分固定资产进行报销处置。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位2019年没有涉及重点项目，故没有重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
综合团州委实际，本年度没有预算安排“三公”经费，与2018年持平。
十、省对下专项转移支付情况
本单位2019年没有涉及下专项转移支付。
十一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年团州委“三公”经费预算30000.00元，其中，因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算10000.00元，公务用车运行费预算20000.00元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行费20000.00元）。
2019年“三公”经费预算比上年增加0万元，无变动，具体情况如下：一是因公出国（境）预算因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生出国（境）费0元。二是公务接待费预算预算为1万元，与上年相比无变动。三是公务用车购置及运行费预算0万元，公务用车运行费2万元，与2018年持平。
十二、其他公开信息
无
十三、专业名词解释
大学生志愿服务西部计划：大学生志愿服务西部计划，是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。
共青团怒江州委
2019年4月22日
监督索引号53330000171200111
