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怒江州图书馆2019年预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）部门基本情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
六、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）项目预算绩效目标说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究，资料编辑出版，知识培训与社会教育。
（二）部门基本情况
怒江州图书馆隶属于怒江州文化和旅游局，属正科级事业单位。社会信用代码：125333004329653672；财政预算代码：408005 ；单位性质：事业单位；2019年在职职工17人，退休职工9人。
（三）重点工作概述
一、稳扎稳打，认真做好公共图书馆基础工作。
1、持续贯彻学习党的十九大、省、州的相关会议精神,持续切实抓好公共图书馆的“建、配、管、用”的工作，加强公共图书馆的管理和建设，提升服务质量，提高服务效能，发挥公共图书馆在社会中的特殊功效，为培养创新意识和创新能力的高素质人才发挥起重要的作用。
2、规范管理制度，强化窗口行业作风建设。持续巩固和发辉国家三级公共图书馆的行业模式。
3、持续做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等工作。用一楼大厅LED电子显示屏做好推荐新书工作。
4、持续做好馆内报刊到馆数据录入、登记工作。主要期刊报纸装订成册，并进行数据录入后全部编目上架、流通，以便读者借阅。
5、持续完成2018度年的过刊整理、装订工作。
6、持续加强消防安全教育，保证读者和馆内人员、资源的安全。
7、进行网页门户提档升级，整合资源，实现自主网站信息的动态更新。
8、完成2020年度的报刊预订工作。
9、持续组织开展《伟大进程——庆祝改革开放40周年》图片巡回展活动。
二、加强人才培养，进一步提升业务人员的综合素质。
1、积极利用资源优势，开展专业业务培训。
2、强化高层次高技能的现代公共图书馆管理人才培养，力争培养骨干精英，力求形成以骨干带动集体进步的人才培养氛围。
3、持续组织参加上级业务主管部门举办的各项政治、业务学习活动，进一步提升业务人员的整体素质，改进工作作风。
三、做好读者服务工作，不断提高资源利用率。
1、坚持“错时”服务原则，开展相关文化惠民系列活动。
2、积极与相关部门联动，开展丰富多彩的配套活动。
3、拓展宣传途径，进一步强化公共图书馆的宣传工作。
4、坚持通过“微信公众号”、“读者留言板”“读者信箱”等形式收集读者对公共图书馆工作的意见和建议，不断改进和提高公共图书馆为读者服务的水平。
5、根据公共图书馆服务内涵的深化，通过图书馆网页、制作宣传牌、新书宣传、资源推介报告会等宣传图书馆的各类资源。
6、持续开展“读者服务宣传周”系列活动；在4.23“世界读书日”与有关部门加强联系，并利用好门户网站，共同办好“读一本好书”、“推荐一本好书”、“专家荐书”等阅读系列活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 246.98万元，其中：一般公共预算246.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入246.98万元，其中:本年收入246.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.98万元（本级财力246.98万元，专项收入6万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出246.98万元。本级财力安排支出 246.98万元，其中，基本支出240.98万元，项目支出6万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2070104图书馆：189.71万元，主要用于工资福利支出、一般公用经费支出、福利费、工会费、专项业务经费（图书资料购置）支出
2080502事业单位离退休：0.54万元，主要用于退休人员的节日慰问经支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.47万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出
2082702财政对工伤保险基金的补助：0.42万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出
2082703财政对生育保险基金的补助：1.13万元，主要用于在职人员生育保险缴费支出
2101102事业单位医疗：9.88万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出
2101103公务员医疗补助：4.23万元，主要用于在职人员公务医疗补助缴费支出
2101199其他行政事业单位医疗支出：0.65万元，主要用于在职人员大病保险缴费支出
2210201住房公积金：16.94万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出226.7万元，包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出；
商品服务支出14.28万元，包含：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、招待费、培训费、会议费、福利费、工会费、退休公用经费；
资本性支出6万元，图书管理专项业务经费；
五、“三公”经费预算情况
今年预算安排财政拨款公务接待费：8000元，主要用于接待上级部门到我馆检查、培训、指导工作公务接待所产生的费用。
因公出国（境）费，预算没有安排。
公务用车购置及运行费，预算没有安排，现车辆保有量1辆。
公务接待费预算安排与上一年一致，事业单位按500元/人核定；因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与上年同样没有安排。
六、州级对下专项经费情况
（一）州级对下专项支付情况
财政预算安排专项经费6万元，2070104 图书馆（图书管理专项业务费）用于图书资料购置。
（二）与中央配套事项
没有与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
没有按既定政策标准测算补助事项
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金76.5万元。具体采购明细：
1、空调1台，3万元
2、摄像、摄影设备1套，2万元
3、车辆加油服务费1批2万元
4、车辆维修和保养服务1批2万元
5、计算机软件5套，10万元
6、办公家具1批，2万元
7、送书下乡图书2批，4万元
8、台式计算机5台4万元
9、机动车保险服务费1批1万元
10、图书、报刊、杂志4批30万元
11、自动化管理系统运行维护费1套5万元
12、打印机5台2.5万元
13、信息系统运行维护费6套6万元
14、网络设备1套2万元
15、打印、传真机2台1万元
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
工资福利支出本年预算226.7万元，上年204.6万元，比上年增10.8%，原因是在职人数与人员工资有所增加，社会保障缴费、住房公积金也相应提高
商品服务支出本年预算14.28万元，上年20.13万元，比上年增-29.06%，原因是今年的图书资料购置费预算安排到资本性支出中，其它无差异。
资本性支出本年预算安排6万元，上年0万元，比上年增100%，原因是去年的图书资料购置费预算安排在商品服务支出中，实际金额与上年一致。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出预算本年与上年一致，没有变动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出:含人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（一）机关运行经费安排
本年公用经费预算：142810元，分别是：办公费7680元、水费800元、电费1760元、差旅费86560元、邮电费6400元、招待费8000元、福利费14561元、工会经费11649元、退休公用经5400元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）项目预算绩效目标说明
财政预算安排项目经费6万元，2070104 图书馆（图书管理专项业务费）用于图书资料购置。
项目总体目标：为促进社会经济文化发展，为广大读者，提供丰富的阅读资源，保障保存图书、文献、报刊、音像等资料的丰富性、完整性、延续性。满足广大读者的需求。
数量指标：本年预期将购买报刊、杂志、图书、文献等资料15000册；
质量指标：保证购置书的质量，不购置盗版书，不能有害读书身心健康，正版书籍验收合格率达到100%。
服务对象满意度指标：“读者至上，服务第一”一直以来都是我馆的服务宗旨，群众满意度也是我们服务工作中重要的考核指标，为力能够提升群众满意度指标，不断加强对馆内人员的“服务”培训，做好对读书的服务工作。我馆在增加传统纸质报刊数量的同时为满足广大读者对各类电子读物的需求，针对国家文化和旅游部要求公共图书馆开展数字图书馆服务的文件精神。积极开展各类活动、发挥公共图书馆的社会职能，为了让社会各界读者随时享有公共图书馆的资源，我馆进行全年对外开放的“错时服务”。
经济效益指标：助推地方经济发展。
社会效益指标：提供丰富的图书资源和公共文化基础服务，不仅能够提升读者的素质，也能够促进社会精神文明建设，推动了社会政治、经济、文化、教育和科学的发展。
监督索引号53330000465900111
