怒江州特殊教育学校2019年部门预算公开

监督索引号53330000466100000

怒江州特殊教育学校

2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力部门预算支出经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动的主要原因

（二）项目支出变动的主要原因

    九、项目支出绩效目标情况

十、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   （二）机关运行经费安排

   （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要的职责是进行对怒江州全州适龄残疾儿童的九年制义务教育以及康复训练.同时也开展一些对适龄残疾儿童的职业教育.并兼顾对残疾儿童家长的康复培训.

（二）机构设置情况

本单位是怒江傈僳族自治州教育体育局下辖具有独立编制,实行财务独立核算的事业单位.实行中小学校会计制度核算方法。

组织机构代码43296546-3单位社会信用代码：12533300432965463B.财政编码412005.本单位编制20人,实有在编人数20人.公益性岗位4人.临时工4人.另有退休人员6人.工资由社保发放.

（三）重点工作概述

重视教师队伍建设,提高教师素质的校本培训计划、措施、制度。组织教师积极参加国培教育远程培训.开展教育科研工作。为了提高全校教师的理论水平，总结教师在教育教学中的成功经验，学校要求全体任课教师在平时的教学工作中，积极探索、积累和总结教学经验. 开展丰富多彩、富有特色的校园文化建设.

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入358.83万元，其中：财政拨款298.83万元，政府性基金60万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入358.83万元，其中:本年收入358.83万元，上年结转收入208.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.83万元（本级财力298.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款60万元，国有资本经营收益财政拨款0万元.

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 358.83万元。财政拨款支出 358.83万元，其中，基本支出298.83万元，项目支出60万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

2050701   特殊学校教育226.68万元

2080502   事业单位离退休0.36万元

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出28.46万元

2080702   财政对工伤保险基金的补助0.74万元

2080703   财政对生育保险基金的补助1.47万元

2101102   事业单位医疗12.88万元

2101103   公务员医疗补助5.52万元

2101199   其他行政事业单位医疗支出0.67万元

2210201   住房公积金22.08万元

2296004   用于教育事业的彩票公益金支出60万元.

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出298.83万元，政府性基金项目支出60万元）。

具体按经济科目分类情况为301工资福利支出295.37万元:其中30101基本工资69.05万元、

30102津贴补贴145.16万元、

30103奖金5.76万元、

30108机关事业单位基本养老保险缴费28.46万元、

30110职工基本医疗保险缴费12.88万元、

30111公务员医疗补助缴费5.52万元、

30112其他社会保障缴费2.89万元（工伤保险0.74万元、生育保险1.47万元、大病补充保险0.67万元）、

30113住房公积金22.08万元、

30199其他工资福利支出3.6万元、

302商品和服务支出3.47万元，其中

30201办公费0.36万元（退休职工管理费）、

30228工会经费1.38万元、

30229 福利费1.73万元。

部门政府性基金预算支出情况。

31005基础设施建设60万。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金109.99万元。

七、部门“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算支出：

1、我校是二级事业单位，虽有在编车辆一张，但2019年未安排公务用车预算数。实际中因车辆刹车问题，已几乎未使用。

2、2019年公务接待费预算数为0.3万元，参照2018年0.45万元制定，因是事业单位财政经费没有公务接待费预算，实际使用其它收入支出。主要用于乡镇干部及家长送学生到我校时的接待支出。

3、2019年未安排出国经费预算数。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本上2019年支出预算298.83万比2018年度272.61万多出26.22万元。其中26.66万元是基本支出由于人员工资增长而相应正常的支出增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因

本年新增预算项目支出60万。主要是由政府性基金预算弥补因护坡垮塌抢险而欠下的费用。

九、项目支出绩效情况

  项目支出60万元（护坡抢险项目经费）。绩效目标：主要是解决2017年7月15日我校学生宿舍楼北面挡墙在运动场施工期间，由于连日大雨导致的垮塌。为避免二次垮塌，经设计方，施工方，监理方及地勘技术人员实地探查，使用喷锚枪方案抢修，预算金额63万，项目当月完工，并通过了验收，全校师生的安全得到了保障。绩效，解决了学校的燃眉之急，排除了学校的安全隐患，师生满意度极高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

我单位是二级财政补助拨款事业单位，预算中没有机关运行经费的安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019-04-17

监督索引号53330000466100111