怒江傈僳族自治州农业局（汇总）2019年部门预算编制说明

201001怒江傈僳族自治州农业局2019年部门

预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明—基本支出预算变动的主要原因

八、预算收支增减变化情况说明—项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算“三公”经费支出情况

（五）重点项目预算的绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划并负责组织实施。

（2）承担完善农村经济管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和农村筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和账务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运作情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策、促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（5）承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料监督管理。对四县农业和科学技术局核发《饲料添加剂许可》情况进行指导、监督；对渔船、渔机、网具依法进行监督管理。对兽医医疗器械和肥料质量进行监督管理。对农业机械化和农机安全监理工作进行指导。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（7）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对州内动植物的防疫检疫工作，发布疫情信息并组织扑灭。组织对动植物检疫性有害生物进行普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检验工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医管理。承担农业防灾减灾责任。监督、发布农业灾情、组织种子等物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术成果管理，会同有关部门组织农业科技创新改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工作。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（9）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。

（11）负责农业经济、技术的对外交流与合作。

（二）机构设置情况

怒江傈僳族自治州农业局纳入2019年部门预算编报的单位共16个，即：怒江傈僳族自治州农业局机关和下属15个事业单位，怒江傈僳族自治州农业局机关2019年单位内部机构设置（是机构改革未批复之前的方案）和上年度一样，共有14个业务科室，无增减变化。分别是：(1）党政办公室、（2）人事科 、（3）种植业管理、（4）畜牧科（怒江州饲料工作办公室）、（5）兽医科（怒江州防治重大动物疫病指挥部办公室）、（6）科技教育与政策法规科、（7）乡镇企业科、（8）农产品质量安全监管科、（9）农田建设科（怒江州中低产田地改造领导小组办公室）、（10）农业机械化管理科、（11）农村劳动力转移科（怒江州农村劳动力转移办公室）、（12）市场信息科、（13）渔业科、（14）财务科。15个事业单位即：怒江州动物卫生监督所；怒江州动物疫病预防控制中心；怒江州经济作物管理站；怒江州农机安全监理所；怒江州农机技术学校；怒江州农村经济管理局；怒江州农业技术推广中心；怒江州农产品质量安全监督检验中心；怒江州饲草饲料站；怒江州土壤肥料工作站；怒江州畜禽品种改良站；怒江州渔政执法支队；怒江州植保植检站；怒江州种子管理站；怒江州草果产业发展研究所。

（三）重点工作概述

1、全力抓实农业产业扶贫工作。一是抓实2019年农业产业项目建设。二是切实发挥好新型经营主体带动作用。三是大力发展农村集体经济。盘活用好集体资源资产，发展多种形式的股份合作，多种途径拓展村级集体经济实力，新培育一批机制健全、彰显活力的村集体经济示范村。

2、以绿色香料为着力点，全力打造“绿色食品牌”。

3、着力提升农产品加工水平。一是要分梯队培育壮大新型经营主体；二是要夯实农产品初加工基础。

4、全面强化农产品质量安全监管。一是要加强执法力度。二是要建设农产品质量追溯体系。

5、持续推进农业绿色发展。一是要减少农业投入品用量。二是要提高农业废弃物资源化利用率。三是要加强农业资源生态保护。

6、积极拓展省内外市场。坚持品牌兴农的发展路子，以品牌为依托加大省内外市场开拓力度。紧紧抓住全国工商联“中国光彩事业·怒江行”三年行动，围绕推进高原特色生态农业发展的战略目标，突出重点产业，立足农业资源禀赋，借助社会帮扶力量，突出抓好绿色香料、特色畜禽、木本油料等特色产业的招商引资。瞄准重点市场，继续组织参加好各类市场营销活动，到省内外开展全方位的展示推介，积极联系省内外各大农产品采购商与怒江农产品生产企业建立采购合作协议，加强农产品产销对接。

7、全面深化农村改革。一是全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。二是要加快推进农村集体产权制度改革。三是要统筹协调好涉农领域改革。8、加强农业科技推广服务。一是健全农业科技推广体系，应对农业供给侧改革。以优势农产品、特色产业发展需求为导向，注重发挥示范基地的引领性、带动性，促进科技与生产、集成与示范、培训与推广的紧密结合。二是强化政策扶持和组织引导。要抓紧把支持政策和改革措施落实下去，以明确的政策信号、稳定的增收预期，引导农民调整种植结构，增加优质绿色农产品生产。三是加强农业防灾减灾。要把防灾减灾放在与发展生产同等重要的位置，重点抓好动物疫病防控、抗春旱防春汛，充分发挥农业保险的保障作用。

9、积极争取农业投入。适应机构改革要求，理顺农业农村投资管理程序和权限划分，坚持把投资作为拉动经济增长的主要动力。围绕推进农业高质量发展、农村基础设施建设、农村公共服务改善，推动财政投入持续增长，鼓励吸引金融投入和社会投资，进一步扩大投资规模、优化投资结构、创新投资方式、提高投资绩效。加大农业综合开发、中低产田改造、菜篮子工程建设、农产品加工以及小型水利工程等投资力度，促进农业发展科学化、规范化、标准化，综合集成农业高新技术，推动农业现代化，从根本上提高农民收入。

（十）强化纪律作风建设。深入贯彻落实中央八项规定和州委实施细则精神，持之以恒抓好作风建设。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规的学习，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面落实党风廉政建设两个责任，深入推进全面从严治党向基层延伸。突出队伍建设，认真开展工青妇、老干部工作，重点建好“三农”干部队伍、农业科技人才队伍、农村实用技术人才队伍。做好意识形态工作，加强农业宣传、信息公开，强化新闻舆论引导。

二、预算单位基本情况

怒江傈僳族自治州农业局编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制39人（包括农机监理所7人，农经局5人），事业编制122人。在职实有146人，其中： 财政全供养 146人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休 58人，遗属8人。

车辆编制13辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2638.24万元，其中：一般公共预算2638.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2638.24万元，2018年部门财政拨款收入2602.53万元，增加35.71万元，比上年同期增1.37%。其中:本年收入2638.24万元，上年结转收入763.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2638.24万元（本级财力2638.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

详见下列附表

                                             单位：元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2638.24万元。本级财力安排支出2638.24万元，其中，基本支出2425.44万元，项目支出212.8万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类：

1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。　　5、教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、科学技术支出275.47万元，占总预算的10.44 %。

7、社会保障和就业支出236.95万元，占总预算的8.98%，主要用于离退休公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、卫生健康支出138.63万元，占总预算的5.25%。

 9、农林水支出1827.16万元，占总预算的69.25%。

10、住房保障支出160.03万元，占总预算的6.06%，全部为住房公积金支出30.38万元，主要用于单位承担的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类：

1、工资福利支出2232.38万元，占总预算的84.16%， 其中：基本工资553.94万元；津贴补贴1104.39万元；奖金支出46.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费214.52万元；职工基本医疗保险缴费93.34万元；公务员医疗保险缴费40.00万元；其他社会保障缴费19.95万元； 住房公积金160.03万元。主要用于怒江州州级农业系统职工的工资及社保医保等人员经费。

2、商品和服务支出393.31万元，占总预算的14.90%，其中：办公费20.98万元，主要用于怒江傈僳族自治州农业局的办公费和绿色香料产业发展办公运行；印刷费6.5万元，主要用于绿色香料产业发展材料打印复印；咨询费5.00万元，主要用于绿色香料产业发展咨询服务；水费0.73万元，主要用于交怒江傈僳族自治州农业局办公大楼水费；电费1.6万元，主要用于交办公大楼电费；邮电费5.84万元，主要用于交办公大楼办公室电话费；物业管理费4.8万元，主要用于交办公大楼保安费和打扫卫生费；差旅费101.03万元，主要用于怒江傈僳族自治州农业局全体干部职工开展各项农业生产发展的业务及开展州委州政府安排的各项督促检查指导及绿色香料产业发展下乡、出差培训等差旅费补助；维修费0.8万元；租赁费2.00万元；会议费8.80万元，主要用于支付怒江傈僳族自治州农业局的会议；培训费7.80万元，主要用于支付专项业务培训；公务接待费14.4万元，主要用于支付中央、省级，其他地州农业部门及其各县农业部门等到我怒江傈僳族自治州农业局调研、洽谈、汇报等业务接待费；专用材料67.00万元，主要用于支付绿色香料产业发展的种质资源圃建设及物资；劳务费10.00万元，主要用于支付绿色香料产业发展的种质资源圃建设所需劳务；工会费11.07万元，用于40%上交总工会费，60%留基层工会；福利费13.84万元，用于支付困难职工慰问；公务用车运行维护费27.8万元，主要用于支付完成州委州政府的安排的重点工作调用车辆的运行和维护费用；其他交通费用33.24万元，主要用于支付公务员的公务交通补贴费；其他商品和服务支出50.00万元，主要用于农发项目贷款还本付息。

3、对个人和家庭的补助4.93万元，占总预算的0.18%，主要用于局机关去世退休干部遗属生活补助费。

4、资本性支出（基本建设）6.00万元，办公设备购置6.00万元（特此备注：由于项目库中选科目时出错，此经费支出应该放在310资本性支出下面的办公设备购置中，后一步需调整。）主要用于绿色食品牌建设中的打印复印机购置。

5、资本性支出下面的办公设备购置1.6万元，主要用于采购办公设备。

详见下列附表  单位：元

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：371.59 万元，主要用于农业生产发展，完成省农业农村厅下达的任务清单和区域绩效目标。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金306.57万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算2425.44万元，2018年基本支出预算2442.53万元，与上年同期相比减少17.09万元，减幅0.69%，减少的主要原因是：一是2019年正常退休5人，提前退休2人，调出1人，共减少8人，由于人员减少人员经费下降；二是2019年财政预算砍掉南博会、农博会的农产品推介费60.00万元；三是2019年财政预算将专项业务费10.00万元调整到项目预算中。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算210.00万元，2018年项目支出预算160.00万元，与上年同期相比增加50.00万元，增幅31.25%，增加的主要原因：2019年项目预算安排我单位国际农发基金贷款项目还本付息50.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。2.农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年怒江傈僳族自治州农业局基本支出运行经费188.12万元，2018年基本支出运行经费302.16万元，与上年同期相比减少114.04万元，减幅37.74%。减少的主要原因：一是2019年人员退休减少公用经费；二是2019年将专项业务费10万元调整到项目预算中；三是财政预算砍减部分预算，比如：2018年预算印刷费2.7万元、物管费2018年预算2.00万元、培训费2.万元、专业材料费1.5万元、维修费1.00万元、农博会和南博会60.00万元，而2019年这些经费全部砍掉导致行政运行经费大幅度下降。

2019年怒江傈僳族自治州农业局基本支出运行经费188.11万元，其中：办公经费10.49万元、水费0.73万元、电费1.6万元、邮电费5.84万元、差旅费76.84万元、会议费3.00万元、公务接待费9.45万元、工会经费11.07万元、福利费13.85万元、公务用车运行维护费22.00万元、其他交通费用33.24万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

2019年州级财政年初预算怒江傈僳族自治州农业局“三公”经费31.45万元，但是我局在专项业务费中调整了5万元到接待费中，从绿色香料发展资金中调整了5.00万元到车辆运行费中，下属单位调整了0.8万元到车辆运行维护费，所以2019年的“三公”经费总预算：42.25万元，比上年同期增加1.75万元，增加4.32%。具体明细情况如下：（1）公务接待费2019年预算14.45万元，比上年同期减少3.75万元，减幅20.6%。减少的主要原因：一是2019年我单位人员减少相应接待费预算也减少；二是2019我单位在专项业务费中调整了5万元，比上年同期调整的少2.00万元。（2）公务用车运行费2019年预算安排27.8万元，比上年同期增加5.5万元，增幅47.62%。增加的主要原因：由于绿色香料产业发展是我州的重点产业，在建设过程中下乡、指导、监督、检查等肯定会用到很多的车辆配备，所以我单位在做项目预算明细时安排了5万元的车辆运行费，确保我州的绿色香料产业迅速发展起来，带动、助推的脱贫攻坚。

（五）重点项目预算的绩效情况说明

2019年州级财政预算安排我单位10个项目，具体明细如下：一是生产发展专项业务费10万元，项目目标：进一步强化农业科技推广，全面推进2019年农业产业扶贫工作；二是2019年国际农发项目还本付息50万元，项目目标：根据转贷协议和州财政要求测算，按时按量还本付息；三是怒江州2019年绿色香料产业发展工作经费100万元，项目目标：根据《怒江州绿色香料产业建设方案》和《怒江州绿色香料产业年度任务分解清单》测算，调研督促指导各相关单位完成好2019年度全州绿色香料产业发展的工作任务，同时做好草果种质资源调查整理、全州绿色香料产业相关产地环境监测及产品检测及中国草果网的建设等工作。四是农机安全专项业务经费8万元，项目目标：贯彻落实国家有关农机安全生产的法律、法规和政策，拟订我州农机安全监理工作目标、发展规划，加强农业机械的安全监督管理，指导基层农机安全监理机构开展工作，提出加强农机安全监理工作的建议，拟定有关农机安全监理工作计划、方案，负责组织开展农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育，负责组织开展农业机械作业的日常安全检查，会同有关部门开展农机安全生产隐患排查、专项治，承担农业机械事故报告、统计分析，参与重大以上农业机械事故的调查处理。确保农机安全工作的正常运转；五是村级财务代理工作经费，项目目标：加强集体资产财务管理,建立完善农村集体财务管理、资产经营管理、资产保值增值、风险控制、内部审计。村级财务委托乡（镇）管理；在农村集体“三资”管理工作基础上，开展农村集体财务审计，继续强化会计基础工作，完善农村电算化平台功能，推进民主理财和财务公开工作。六是全州农村土地确权工作经费，项目目标：2019年全面完成登记颁证，2019年—2020年建立覆盖全州四县市29个乡镇的农村土地信息平台。七是渔业监管专项经费，项目目标：对依法划定的水产种质资源保护区加强水产种质资源保护，根据《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规，做好宣传教育；根据单位职责职能做好渔政执法工作；八是重大动物疫病疫苗补助，项目目标：完成对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、鸡新城疫、牲畜布氏菌病等6种重大动物疫病疫苗的工作任务，确保公共卫生安全。九是怒江州非洲猪瘟应急防控经费，项目目标：指导和开展全州非洲猪瘟防控工作，重点进行排查、监测，生猪养殖场、定点屠宰监管、无害化处理、兽医实验室建设管理、兽医队伍建设与管理等相关防控工作经费。十非税收入1.8万元，完成目标：确保怒江州种子管理站各项业务正常运行。