监督索引号53330000130801000
中国共产主义青年团怒江傈僳族自治州委员会
2019年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
一是发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的四项职能，行使共青团怒江州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州青年社团进行组织和管理。二是参与制定怒江州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。三是参与怒江州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委、州政府处理、协调与青少年利益相关的事务。四是调查青年思想动态、青年工作状况，研究怒江州青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。五是协助州政府教育部门做好中专、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。六是在怒江州经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。七是会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行怒江州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构和国际地区性青年组织及其他友好团体交流工作，负责港、澳、台地区青年和国外怒江籍青年的宣传工作。八是参与制定有关怒江州青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。承担州委、州政府交办的有关事项。
二、 部门基本情况
行政单位1个，内设办公室、青农部、学少部、志工部4个科室，机构数量与上年相比无变动。有行政编制数4人，机关工勤人员编制数1人。年初在编数10人，2月调入1人，年末在编数11人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
中国共产主义青年团怒江傈僳族自治州委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团怒江傈僳族自治州委员会2019年度收入合计579.85万元。其中：财政拨款收入569.00万元，占总收入的98.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.85万元，占总收入的1.87%。
比上年462.27万元增长132.09万元，增长22.22%。本年度收入与上年度相比较，增加的主要原因是收到能投圆梦照亮人生助学金150万元，中交助学金65万元，志愿者省级补助32.3万元。
二、支出决算情况说明
本年财政支出一般公共预算596.03万，比上年447.88万元增加148.15，增长24.86%，增加的主要原因是收到能投圆梦照亮人生助学金150万元，中交助学金65万元，志愿者省级补助32.3万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障单位正常运转基本支出251.54万元，其一：日常公用经费支出27.26万元，与上年52.84万元对比，本年支出减少25.58万元，减少率48.41%，主要原因是有项目资金在2018年纳入基本支出管理，导致2019年横向对比公用经费减少。其二：人员经费支出224.28万元，与上年245.44万元对比，本年支出减少21.16万元，减少率8.62%，主要原因是2019年度志愿者工资未按期支出余22.63万元结转到2020年支付。
（二）项目支出情况
项目资金安排落实、总投入等情况分析。团州委2019年预算批复专项业务6个，总下达资金335.1132万元。其中，共青团专项业务经费5万元、少先队工作经费5万元、大学生志愿者生活补助91万元、“能投圆梦 照亮人生”助学项目150万元、“中交用心浇注峡谷求学路”希望工程助学款65万元、怒江州2019年云南省大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者笔试招录像关经费10万元、创业担保贷款贴息资金9.1132万元。
项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析
1.共青团专项业务经费5万元，已全部支出，支出比例100%；
2.少先队工作经费5万元，已全部支出，支出比例100%；
3.大学生志愿者生活补助91万元，支出50.229414万元，支出比例55.20%；
4.“能投圆梦 照亮人生”助学项目150万元，已全部支出，支出比例100%；
5.“中交用心浇注峡谷求学路”希望工程助学款65万元，已全部支出，支出比例100%；
6.怒江州2019年云南省大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者笔试招录像关经费10万元，已支出2.2万元，支出比例22%；
7.创业担保贷款贴息资金9.1132万元，已全部支出，支出比例100%。
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。为保障各项工作的顺利开展工作，进一步规范和加强专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，结合团州委实际，制定完善了各项内部控制制度。每项资金支出确保做到有实施方案、有经费预算，严格按照有关财经制度规定，对专项业务经费专款专用，对不在项目规定使用范围内产生的费用不占用、不挪用，切实保障了经费的安全及有效。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（1）本年财政收入一般公共预算收入594.36万元，比上年462.27万元增长132.09万元，增长22.22%。本年度收入与上年度相比较，增加的主要原因是收到能投圆梦照亮人生助学金150万元，中交助学金65万元，志愿者省级补助32.3万元。
（2）本年财政支出一般公共预算596.03万，比上年447.88万元增加148.15，增长24.86%，增加的主要原因是收到能投圆梦照亮人生助学金150万元，中交助学金65万元，志愿者省级补助32.3万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出510.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.68%。主要用于：行政运行186.18万元。
2.社会保障和就业（类）支出18.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于：机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出。
3.卫生健康（类）支出9.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助8.59万元、其他医疗保障支出。
4.农林水支（类）支出11.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于：脱贫攻坚工作经费支出。
5.住房保障（类）支出万元12.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于：住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
无支出
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团怒江傈僳族自治州委员会2019年机关运行经费支出27.26万元，与上年52.84万元对比，本年支出减少25.58万元，减少率48.41%，主要原因是有项目资金在2018年纳入基本支出管理，导致2019年横向对比公用经费减少。2019年经费主要用于办公费5.14万元、差旅费5.04万元、其他交通费14.98万元、会议费0.06万元、工会经费0.65万元、劳务费0.53万元、其它商品及服务0.86万元等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产主义青年团怒江傈僳族自治州委员会资产总额73.66万元，其中，流动资产69.98万元，是结余项目款，固定资产3.64万元，是办公用品。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（具体内容详见附表）。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
中国共产主义青年团怒江傈僳族自治州委员会
监督索引号53330000130801111
