怒江州人民政府

州文联2018年部门预算编制补充说明

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索引号
015279120-2019-01530
发文机构
怒江州财政局
公开目录
2018年部门预算和项目绩效信息公开
主题分类
文      号
发文日期
2019-02-14 09:04:12

怒江州文联2018年部门预算编制说明的补充

 

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况说明

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

(一)……

(二)……

(三)……

九、项目支出预算变动的主要原因

(一)……

(二)……

(三)……

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

怒江州文联2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能是: 联络协调服务工作。部门财务管理由办公室统一管理,单位执行行政单位会计制度。

(二)机构设置情况

怒江州文联于1984年组建,单位属性是群众团体,内设机构4个科室(办公室、组联科、文艺理论科、《怒江文艺》编辑部),本单位编制数15人,实际人数12人,其中:行政编制7人,实有6人;事业编制8,实有6人。

(三)重点工作概述

是着力加强学习做好理论武装工作

二是着力引导好文艺创作工作

三是着力加强文艺培训打造一支文艺人才队伍

四是着力开展文艺活动丰富人民精神文化生活

五是着力加强文艺阵地建设积极传播正能量

六是着力履行职能不断开创工作新局面

七是着力加强对外文化交流提升怒江美誉度。

八是着力做好联系点脱贫攻坚工作。

九是着力加强自身建设提高服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制7人,事业编制8人。在职实有12人,其中:财政全供养12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入194 万元,其中:一般公共预算194万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入204.3万元,其中:本年收入194万元,上年结转收入10.3万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款194万元(本级财力194万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出194万元。本级财力安排支出194万元,其中,基本支出194万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于……

2012901行政运行83.87万元

2012902一般行政管理事务20万元

2012950事业运行49.29

2080502事业单位离退休0.05万元

2080504未归口管理的行政单位离退休0.15万元

2080505机关事业单位基本养老保费支出16.46万元

2082702财政对工伤保险基金的补助0.31万元

2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元

2101101行政单位医疗7.41万元

2101103公务员医疗补助3.17万元

2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元

2210201住房公积金12.69万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出194万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为 无。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项 

三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项  

六、“三公经费”预算情况说明

怒江州文联2018年“三公”经费财政拨款预算安排3.2万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费1.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年“三公”经费预算减少0.1万元。具体情况如下:2018年怒江州文联预算安排,拟安排出国(境)费预算0万元,与2017年预算一样。2018年怒江州文联公务用车购置及运行费2万元,其中:购置费0万元、运行费2万元,与2017年预算持平,主要用于怒江州文联执行公务活动和开展基层调研工作所发生的租车费。

2018年怒江州文联公务接待费预算1.2万元,比2017年预算数增加0.1万元。减少原因是2017年年内单位减少1人。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金1.5万元。

八、基本支出预算变动的主要原因  无。

九、项目支出预算变动的主要原因。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

怒江州文联2018年“三公”经费财政拨款预算安排3.2万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费1.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年“三公”经费预算减少0.1万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2018年怒江州文联预算安排,拟安排出国(境)费预算0万元,与2017年预算一样。

2、公务用车购置及运行费

2018年怒江州文联公务用车购置及运行费2万元,其中:购置费0万元、运行费2万元,与2017年预算持平,主要用于怒江州文联执行公务活动和开展基层调研工作所发生的租车费。

3、公务接待费

2018年怒江州文联公务接待费预算1.2万元,比2017年预算数增加0.1万元。减少原因是2017年年内单位减少1人。

(二)机关运行经费安排

2018年怒江州文联机关运行经费安排13.26万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

 2018年单位领导高度重视,要求各科室成员要共同努完成2018年工作计划,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度和会计核算规定。严格执行审批程序,为顺利完成了年初预算的编制工作及年终决算工作。确保本单位年初预算的真实性和完整性,充分、合理预计本单位预算中的各项收入、支出,真实完整的反映出各项收支。2018年财政拨款基本支出预算194万元。2017年财政拨款基本支出预算192.5万元,比上年增加2.5万元,增加1.2%

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

怒江州文联2018年度拨入业务经费20万元,用于出版发行《怒江文艺》刊物,共发行12000册,阅读量98%,主要阅读对象是全州文艺界及党政部门和省外相关部门,《怒江文艺》为怒江文艺爱好者提供了文艺创作平台也很好的对外宣传了怒江人文地理。

 

                        怒江州文联

                     2018223

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