文物管理所2019年部门预算公开说明

怒江州文物管理所

2019年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力部门预算支出经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、基本支出变动的主要原因

九、项目支出变动的主要原因

十、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《中华人民共和国文物保护法》依法实施文物行政处罚、行政许可、行政强制、行政检查等具体行政管理。负责对境内地上、地下、水下文物进行管理、保护、发掘、研究。负责对辖区内文物市场、文物监管品、社会流散文物依法进行征集、管理。配合大型基础建设工程开展可行性调查、研究。分析全州文物分布情况为地方政府提供科学规划建设依据。制定实施行政区域内文物工作规划，并向当地人民政府提供文物保护工作的意见和建议，协助地方起草地方性文物保护法规。对所内馆藏文物进行科学研究，对外宣传展览怒江文物保护工作概况。监督、指导各县文物保护工作。

（二）机构设置情况

本单位属独立编制及独立核算机构，组织机构代码43296530-8，社会信用代码：12533300432965308y,财政部门编码406001，单位编制数为7人。

单位年末实有人数7人（在职职工）。退休人员3人工资归集社保管理。

（三）重点工作概述

2019年单位主要工作如下：（1）推进兔峨土司衙署第六期维修进度。（2）加速推进怒江民族博物馆项目。（3）完成《怒江傈僳族自治州文物图集》出版工作。（4）加快推进怒江州文物库房及陈列室项目的验收工作,预计5月底入住新办公楼；（5）完成六库土司衙署抢救性维修。（6）安装完成国家级、省级标志说明碑。（7）馆藏文物资料核对登录清理工作。（8）普化寺南北厢房、白汉洛教堂神甫住宿楼维修工程验收。(9)完成省级文物保护单位杨玉科家祠建筑群、普化寺大殿、白汉洛天主教堂的保护性维修。（10）完善文物安全消防巡查制度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给事业单位单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中无行政单位；无参公管理事业单位；无非参公管理事业单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：无行政编制，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，无财政部分供养的人，无非财政供养的人。

离退休人员 3人，其中：无离休人员，退休 3人。

无公务车辆编制，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入93万元，其中：一般公共预算93万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入93万元，其中:本年收入93万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款93万元（本级财力93万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入，无政府性基金财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 93万元。本级财力安排支出93万元，其中，基本支出93万元，无项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分：

2070299其他文物支出724944元;

2080502事业单位退休公用经费1800元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85684元;

2082702财政对工伤保险基金的补助1548元。

2082703财政对生育保险基金的补助4128元。

2101102事业单位医疗36114元。

2101103公务员医疗补助15478元。

2101199大病医疗保险2331元。

2210201住房公积金61910元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：

（其中：基本支出883937.00元，项目支出50000.00元）。

基本工资207241元；津贴补贴399408元；奖金17270元；社会保障缴费145283元；办公费24680元；水费300元;电费660元；邮电费2400元；差旅费62460元；接待费3000元；工会费4145元；福利费5181；住房公积金61910元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项36个，采购预算资金86.3万元，资金来源其他资金支出和部分额度结余。具体采购明细如下：

七、部门“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算支出：

1、2019年未安排公务用车预算数。

2、2019年公务接待费预算数为0.3万元，2018年预算数0.3万元，和上年相比无增减变化。

3、2019年未安排出国经费预算数。

八、基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出883937.00元，比2018年851447.00元增加了32490.00元，增幅1.0%，其增加的原因是人员调整工资和社会保障经费增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算50000.00元， 2018年项目支出预算50000.00元，未增减变动。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

本单位为全额拨款事业单位，公用经费102826元，安排情况为：办公费24680元，按单位人数全年人均3525元；水费300元，按单位人数全年人均42元；电费660元，按单位人数全年人均94元；邮电费2400元，按单位人数全年人均342元；差旅费62460元，按单位人数全年人均8922元；接待费3000元按单位人数全年人均428元。单位年末车辆保有量1辆，无公务用车运行维护费的预算安排，经费自理。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）项目资金安排和绩效目标基本情况

专项业务费—文化遗产保护经费5万元。绩效目标：文化遗产保护管理，完成全州79项文物保护单位的保护、管理、维修。对全州1500件（套）可移动文物进行收集、整理、保管、保养。产出指标—数量指标—州市级文物保护修缮、可移动文物收集、整理—≧4项  藏品≧500件； 产出指标—质量指标—保护单位验收合格率100%； 满意度指标—服务对象满意度指标—提高人民群众的满意度≧95%；效益指标—经济效益指标—保护、管理、收集、整理完成及时率100%；效益指标—社会效益指标—文物本体得到保护，延长它们寿命，让更多人得以参观原貌的文物古建筑≧2000人次。

 怒江州文物管理所

 2019年4月12日

文物管理所三公经费公开表.xls