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怒江州自然资源公安局2019年部门预算编制说明
目录
第一部 怒江州自然资源公安局2019年部门预算编制说明
第二部 怒江州自然资源公安局2019年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门收入总表
五、 部门支出总表
六、 部门财政拨款收支总体情况表
七、 部门一般公共预算本级财力支出安排情况表
八、 部门基本支出情况表
九、 部门政府性基金预算支出情况表
十、 财政拨款支明细表（按经济科目分类）
十一、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
怒江州自然资源公安局2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责维护全州林区社会治安稳定，指导森林资源、野生动物资源的保护工作，掌握全州林区治安动态，综合分析、研究、预测破坏森林、野生动物违法犯罪的趋势。协调组织打击破坏森林资源、野生动物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及区域性林区专项整治；督促查处破坏森林资源、野生动物资源的重特大案件；指导全州自然资源公安机关基层基础建设和林区社会治安综合治理工作。依法监督检查有关森林公安、林业法律法规和国家、省、州有关森林资源保护的指示、决定的贯彻落实。
(二)机构设置情况
怒江州自然资源公安局为州林业和草原局、州公安局双重领导的副处级机构,党政工作以州林业和草原局管理为主,公安业务工作以州公安局管理为主,机构数1个,无下属单位,内设科室7个,与上年同期数情况一致，无变动。
(三)重点工作概述
（一）加强队伍管理正规化建设。坚持从严治警，坚持警务督察常态化，强化队伍监督和教育管理，强化竞争激励机制，重点以单位考评和民警考核为突破口，建立完善队伍的考核激励机制，形成以制度管人，按规定办事。抓好立功受奖工作，推树先进典型，提高队伍凝聚力和战斗力。
（二）抓好林区社会治安管控工作。坚持森林防火期武装巡护常态化，严查野外违规用火行为、严查森林火灾案件。持续深入开展毁林开垦、退耕复耕、非法占用林地等专项整治行动。按照“一案双查”的规定，继续抓好缉枪治爆、林区禁毒、涉林矛盾纠纷排查化解等工作，净化林区治安环境。加大对涉林企业、场所监管力度，规范木材加工、经营以及野生动物驯养等活动。
（三）深入推进执法规范化建设。加强对执法场所使用的监督检查，确保做到“四个一律”；督促民警养成使用执法记录仪的习惯，规范执法活动。严格执行案件五级审核制度，强化案件审核和考评机制，加强执法培训，进一步提升执法质量。完善护林员管理体系，管好、用好护林员这支队伍，使其在资源保护中发挥出更大作用。
（四）强化信息化建设及应用。有效整合林业、公安信
息资源，提升指挥中心功能应用；督促抓好县级视频会议系统升级改造，提高系统应用能力；加大基础信息采录力度，推进新版警综平台、林业行政执法等系统常态化应用；抓好森林公安移动警务应用工作，推动信息化应用从桌面应用向移动终端拓展。依托林业行政案件系统平台，积极推进林业行政案件网上流转。抓好林政执法系统容灾备份系统建设，确保信息资源安全。
（五）抓好脱贫攻坚工作。深刻剖析“六个反思”，坚持问题导向，对标对表，全面落实责任，力争扶贫联系点如期整村脱贫出列。加强脱贫攻坚和驻村工作队员管理，抓好队员轮流下派工作。严格落实“主要领导深入联系点每月驻村不少于2天”的要求，抓好联系点调研指导工作，帮助基层党组织履行好党建工作责任制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，属于财政全供给单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制数27人，其中：行政编制数27人，无事业编制。在职实有数26人，财政全供养26人。
离退休人员3人，其中：退休3人，无离休人员。
车辆编制数5辆，实有车辆数5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入728.62万元，其中：一般公共财政预算拨款728.62万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
（二） 财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入764.72万元，其中：本年收入728.62万元，上年结转收入36.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728.62万元（本级财力728.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算单位总支出764.72万元。本级财力安排支出728.62万元，其中，基本支出728.62元，项目支出0万元。
（一） 财政拨款支出按功能科目分类情况
1、 公共安全支出-公安-行政运行45万元，用于警务辅助人员生活补助、社会保障缴费支出。
2、 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休0.18万元，用于退休人员公用经费支出。
3、 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.39万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金支出。
4、 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助3.61万元（财政对工伤保险基金的补助0.98万元;财政对生育保险基金的补助2.62万元),用于缴纳在职人员工伤保险基金和生育保险基金。
4、医疗卫生与计划生育支出33.56万元(其中:行政单位医疗22.96万元;公务员医疗补助9.84万元;其他行政事业单位医疗支出0.75万元),主要用于缴纳单位人员医疗保险补助。
5、农林水支出-林业和草原-行政运行559.5万元,主要用于单位基本支出及机关运行经费。
6、住房保障支出-住房改革-住房公积金39.37万元，用于缴纳在职职工住房公积金。
（二） 财政拨款支出按经济科目分类情况
1、 工资福利支出592.31万元（其中：基本支出592.31元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等费用的支出和警务辅助人员生活补助、社会保障缴费支出。
2、 商品和服务支出76.3万元（其中：基本支出76.3万元，项目支出0万元），主要用于机关为开展工作需要，保证机构正常运转支出。
3、 资本性支出30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元），主要用办公设备购置及信息化建设费用支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目
（二） 与中央配套事项
无中央配套事项
（三） 按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金73.34万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费预算增减变化情况及说明
2019年部门“三公”经费预算 17万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算15万元，公务接待费预算2万元。比2018年预算数2万元增加了15万元，增幅750%，增减变化原因说明如下：
1.因公出国（境）费。2019年因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数保持一致，无增减。
2.公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置及运行费预算15万元，其中：购置费0万元，运行费15万元。用于保障局机关正常公务运转、执法办案产生的公务用车和执法执勤用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。同2018年预算0万元相比增加15万元，增幅750%。增加的主要原因：我局属于政法经费保障部门，在经费保障标准不变的情况下，因在本年度预算中需要安排其他工作经费支出，所以2018年的公务用车购置及运行费在中央专项补助资金中列支，未在当年财政预算中安排。
3.公务接待费。2019年公务接待预算2万元，主要用于上级部门到我州指导工作和业务考核，各县（市）局来州里汇报工作及报送材料，州外同行来我州学习交流和办案等工作餐的费用。同2018年预算2万元相比保持一致无增减变化。
（二）基本支出预算变动的主要因
2019年基本支出预算728.62万元,与2018年的583.3 万元相比增加145.32万元,增幅为24.91%。主要原因是：一是招录的警务辅助人员经费本年度内纳入年初预算；二是工资福利支出中的人员经费在2018年的基础上有所增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释：
1、一般公共财政预算拨款收入：是指一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金财政预算拨款收入：是指用政府性收入安排的预算单位资金。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转，为完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外安排的专项支出。
5、“三公”经费：是指各级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：是指反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
（2）公务用车购置及运行费：是指反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
（3）公务接待费：是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费预算106.3万元,具体为行政运行106.3万元,用保障机关运行基本支出, 比上年减少4.4万元减幅3.9%，主要原因：我局机关运行经费预算按年末实有人数编制，本年度实有人数比上年减少1人。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四） 本部门预算绩效情况说明
预算绩效编制情况。按照预算绩效管理要求，我局切实加强预算绩效管理工作，结合职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门整体支出，项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与州政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价作为单位年度预算安排的参加依据。
（五）政府性基金预算支出情况
怒江州自然资源公安局2019年无政府性基金预算支出。
怒江州自然资源公安局
2019年4月16日
