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中共怒江州委办公室2019年部门预算公开说明
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下绩效目标表
十五、政府采购表
中共怒江州委办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕党的工作中心、中央、省委、州委的工作部署以及州委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委决策、部署贯彻落实的督促检查，全州信息收集、研判、报送工作，重要情况综合，州委政务值班。负责对全州政治、经济、文化、社会、生态文明建设方面重大问题进行调查研究，提出意见建议。
2.负责各县（市）各部门承办的以州委名义或州委、州政府名义召开的大中型会议审核、报批和协调服务，州委牵头的各种会议的组织和会务工作，州委领导公务活动的组织和协调联络工作，归口由州委办公室牵头的重要来宾赴怒江州开展公务活动的接待服务和安全保卫等协调工作。
3.承担或参与州委、州委办公室重要文件稿的起草、审核、呈批、签清以及部分文件稿的起草工作，对党内法规规范性文件开展合法合规性前置审核，承办各地、各部门向州委报送的请示、报告，州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
4.负责党政军领导机关及有关部门文件、电报、信函的使用、管理、清退和保密工作。
5.承担州委国家安全委员会工作计划和阶段性任务安排，负责州委国安委办日常工作的综合协调及公文处理、综合调研等工作。
6.负责贯彻落实党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，依法对全州档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调等工作。
7.负责州委机关和领导的后勤保障服务工作，州委、州委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作。
8.组织办理人大代表议案、建议及政协提案，协助州信访局做好人民群众的来信来访工作。
9.负责州委办公室的人事、党建、意识形态、老干部、群团等工作。
10.完成省委、州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共怒江州委办公室为中共怒江州委工作部门，是正处级行政单位。下设：综合调研一科、综合调研二科、常委联络科 、常委办公室、决策督察科、督察调研科、办文法规科、档案执法监督科、档案行政管理科、管家安全科、总值班室、综合一科、综合二科等13个科（室）。
（三）重点工作概述
中共怒江州委办公室承担着“三服务”的职责任务。重点工作：围绕党中央、省委和州委的工作部署开展工作，进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。负责州委文件、文稿的修改、校核和签清，承办向省委的请示、报告。承办州委各种会议的安排、组织和会务工作，负责州委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作。负责州委领导和办公室机关的后勤保障服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人（含厅级2人），其中：行政编制 37人，事业编制0人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 1人，退休 17人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1,034.87万元，其中：一般公共预算1,034.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1,034.87万元，其中:本年收入1,034.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,034.87万元（本级财力1,034.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,034.87万元。本级财力安排支出 1,034.87万元，其中，基本支出949.87万元，项目支出85.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行786.08万元，主要用于发放办公室机关人员工资和保障日常运转。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--一般事务管理30.00万元，主要用于州委全会会议费。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务20.00万元，主要用于督察工作支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休16.46万元，主要用于离退休人员工资及离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出76.01万元，主要用于缴纳职工养老保险。
财政对其他社会保险基金的补助--财政对工伤保险基金的补助1.36万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。
财政对其他社会保险基金的补助--财政对生育保险基金的
补助3.62万元，主要用于缴纳单位职工生育保险。
卫生健康支出--行政事务单位医疗-行政单位医疗31.71万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。
卫生健康支出--行政事务单位医疗-公务员医疗保险13.59万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出--行政事务单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于缴纳单位大病保险等支出。
住房保障支出--住房改革支出--住房公积金54.36万元，主要用于在职职工的住房公积金单位缴存支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2019年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出949.87万元，项目支出85万元，合计1,034.87万元。
工资福利支出813.75万元(其中：基本支出813.75万元)。
商品和服务支出195.97万元(其中：基本支出120.97万元，项目支出75万元)。
资本性支出10万元(其中：项目支出10万元)。
对个人和家庭的补助15.15万元（其中：基本支出15.15万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
中共怒江州委办公室2019年预算不涉及省对下转移支付项目。
（二）与中央配套事项
中共怒江州委办公室2019年预算不涉及与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中共怒江州委办公室2019年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金59.38万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共怒江委办公室2019年“三公”经费预算数合计35.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出31万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出31万元），公务接待费支出4.80万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数对比：2019年“三公”经费预算数35.80万元，较2018年初预算数48.80万元减少13万元，减幅26.64%。
1.因公出国（境）费
因公出国（境）经费预算数0万元，与2018年初预算数持平。
2.公务用车购置与运行维护费
公务用车购置经费预算数0万元，与2018年初预算数持平。
公务用车运行维护费预算数31万元，较2018年初预算数34万元减少3万元，减幅8.82%。
3.公务接待费
公务接待费预算数4.80万元，较2018年初预算数14.80万元减少10万元，减幅67.57%。
“三公”经费增减变动原因分析：因公出国（境）专项经费按照州财政核定，因此无变化。公务用车运行维护费减少原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩公务用车运行维护支出。公务接待费减少原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩公务接待支出。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
中共怒江委办公室2019年部门基本支出949.87万元，较2018年部门基本支出875.11万元增加74.76万元，增幅8.54%。
基本支出增减变动原因分析：一是人员变动。涉及机构改革，人员有调出、调入、退休等情况。二是人员工资调整。在职人员增加了基本工资。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
中共怒江委办公室2019年部门项目支出85.00万元，较2018年部门项目支出40.50万元增加44.50万元，增幅109.88%。
项目支出增减变动原因分析：
1.调增项目支出：“专项业务费”10万元，“国家安全工作经费”5万元，“信息经费”20万元，“督察经费”20万元。
2.调减项目支出：“怒江州青少年党史国史教育读本编纂”项目经费预算减少10.50万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三服务”即服务领导、服务机关、服务基层的简称。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排205.97万元，其中基本支出120.97万元（办公经费94.77万元，会议费5万元，委托费2.40万元，公务接待费4.80万元，公务用车运行维护费14万元），项目支出85万元（办公经费28万元，会议费30万元，公务用车运行维护费17万元，设备购置10万元）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。中共怒江州委办公室以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作，并严格遵守《中华人民共和国预算法》和财政相关要求，结合单位的实际情况和工作规划，认真编制2019年度的项目预算，预算编制全面、科学、合理，按照预算管理要求，真实、完整反映各项
预算收入、支出情况，预计在2019年度能圆满完成单位的各项
目标任务，达到一定的项目绩效目标。
附件：
101001中共怒江州委办公室2019年预算公开表格20190412054927374.xls
监督索引号53330000120100111
