云岭省级自然保护区管护局

2019年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作............................................ 1

二、预算单位基本情况................................................ 3

三、预算单位收入情况................................................ 3

四、预算单位支出情况................................................ 4

五、省对下专项转移支付情况..................................... 6

六、政府采购预算情况................................................ 6

七、预算收支增减变化情况说明................................. 6

八、其他公开信息....................................................... 7

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.制定自然保护区的各项管理制度；

3.组织实施自然保护区的规划；

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责自然保护区界标的设置和管理；

6.承办怒江州林业局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《云南省自然保护区管理机构管理办法（试行）》（云编〔2014〕85号）、《云南省机构编制委员会关于怒江州设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（云编〔2015〕61号），设立云岭省级自然保护区管护局，为怒江州林业局下属副处级事业单位。云岭省级自然保护区管护局设7个内设机构（正科级），下设6个管护站（正科级）。

（三）重点工作概述

云岭管护局选派4名驻村扶贫工作队员进驻兔峨乡花坪村，认真贯彻执行脱贫攻坚任务，扎实开展各项扶贫工作。一是开展入户遍访工作。对全村每户村民进行全面入户调查信息采集工作。二是开展贫情分析工作。共召开7场贫情分析会，切实做好识别工作。三是完成实地核查工作。全面走访建档立卡户，完善基础数据信息。四是开展住房信息采集。根据县住建部门的要求，安排专人负责住房基础信息、图片资料的采集。五是完成数据录入工作。

为增强云岭自然保护区的对外宣传形象，促进保护区的规范化管理和建设，我局对外征集云岭保护区LOGO。通过来自全国26个省、市、区共计120位设计师投稿的189幅参赛作品。在经过初选、复选，确定10幅作品向社会公布进行网络投票，最终选定出云岭省级自然保护区的LOGO，该LOGO已投入宣传使用。

云岭省级自然保护区管护局联合兰坪县林业局2018年集中全力救助云岭省级自然保护区龙马山片区和拉沙山片区滇金丝猴受伤的成年雄性2只，因设备和技术等条件限制，受伤滇金丝猴均送往中国科学院昆明动物研究所灵长类研究中心进行救助。并成功在云岭省级自然保护区长岩山片区野外放归豹猫1只。

云岭省级自然保护区管护局认真开展森林防火工作，联合县林业局、森林公安，签订森林防火责任书落实防火责任；积极防范火情发生，严控野外火源，加大巡查力度，组织护林员全天候巡逻重点区域，并广泛开展防火宣传；制定火灾处置应急办法，强化应急处置，做好随时出击火场的准备；严格落实值班制度，防火期内全局职工保证24小时手机畅通，确保能够迅速集结，有序开展处置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3192826.00元，其中：一般公共预算3192826.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他非税收入安排支出0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3192826.00元，其中:本年收入3192826.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3192826.00元（本级财力319.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3192826.00元。本级财力安排支出3192826.00元，其中，基本支出3192826.00元，项目支出0元。

（一）    本级财力支出按功能科目分类情况

农林水支出—林业—林业事业机构2444698.00元，主要用于基本支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出312385.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费单位应承担部分。

财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助5585.00元，主要用于缴纳在职人员工伤缴费单位应承担部分。

财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助14893.00元，主要用于缴纳在职人员生育缴费单位应承担部分。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗186167.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费单位应承担部分。

医疗卫生与计划生育支出—其他行政事业单位医疗支出5698.00元，主要用于缴纳在职人员其他行政事业单位医疗缴费单位应承担部分。

住房保障支出—住房改革支出－住房公积金223400.00元，主要用于缴纳在职人员公积金单位应承担部分。

（二）    本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出3005796.00元（其中：基本支出3005796.00元）

商品和服务支出187030.00元(其中：基本支出187030.00元，项目支出0元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

   （二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金70000.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算基本支出3192826.00元，本级财力安排基本支出3192826.00元，事业单位经营收入资金支出0元。比上年预算基本支出2885627.00元增加301799.00元。变动原因主要为事业单位基本工资调整增加及各项保险和公积金基数变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财政安排项目支出0元，与2018年本级财政安排项目支出相比无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排

云岭省级自然保护区管护局是财政补助公益性一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算11000.00元，其中：公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算11000.00元、因公出国出境费用0元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比无增减，增减变动具体情况如下：

（一）2019年公务用车购置及运行费预算0元，2018年公务用车购置及运行费预算0元。其中：公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算0元。反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2019年在编车辆实有数0辆。

（二）2019年公务接待费预算11000.00元，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。2018年公务接待费预算11000.00元，不增不减。主要是由于政府预算安排减少，从一般公共预算财政拨款安排中减少。

      云岭省级自然保护区管护局

     2019年4月18日

 监督索引号53330000234500111

附件：怒江州自然资源公安局2019年预算公开表.xls