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怒江州交通运输局2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）固定资产规模及构成情况
(四)“三公”经费部门预算情况说明
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针、政策和法规；结合我州经济和社会发展的需要，承担和会同有关部门组织编制涉及交通运输综合体系协调工作，指导交通运输枢纽规划和管理工作；组织拟定并监督实施全州交通行业发展战略、行业规划和具体政策措施。承担公路、水路基础设施建设责任。承担道路、水路交通运输市场监管责任。负责全州交通运输信息化建设工作。承担州国防动员委员会交通战备责任。负责交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定工作。承办州委、州政府及省交通运输厅交办布置的其它工作任务。
（二）机构设置情况
我局内设机构9个，其中：办公室、财务科、综合规划科、基本建设管理科、运输管理科、安全监督科、交通战备科、法规宣传科、海事局（副处）。事业机构4个，其中：地方公路管理处、公路规划勘探设计院、交通基本建设质量监督站，交通运输工程造价管理站。全局共计职工70人，行政24人，事业21人，离退休25人，其中离休2人，退休23人。
（三）重点工作概述
一是建设完工了国道吉瓦图（西藏界）至丙中洛公路、省道跃进桥至片马公路、怒江新寨机场试验路段、通甸机场连接公路等项目；二是加快推进了在建保泸高速、国道福维公路、德贡公路、国道美丽公路、六兰公路兰坪段、国道六丙公路一期、怒江通达桥连接线工程等项目；三是启动开工了剑兰高速、兰云高速、国道兰维公路、省道兰福公路等项目；四是扎实推进了泸兰高速、泸片高速、泸腾高速、国道泸腾二级公路、机场进场公路、小沙坝至大南茂航运项目、澜沧江黄登大华桥电站库区航运、怒江渡口大桥、福贡二级客运站、兰坪二级客运站等项目前期工作，为全州申报及实施项目获得先决条件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制 24人，事业编制21人。在职实有45人，其中：财政全供养45人。
离退休人员25人，其中：离休 2人，退休 23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入862.4245万元，其中：一般公共预算862.4245万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入862.4245万元，其中:本年收入862.4245万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款862.4245万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 862.4245万元。本级财力安排支出 862.4245万元，其中，基本支出802.4245万元，项目支出60万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出81.88万元；卫生健康支出42.72万元；交通运输支出688.66万元；住房保障支出49.16万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出802.4245万元，项目支出60万元），主要用于机关工资福利支出700.59万元；机关商品和服务支出95.14万元；资本性支出10万元；对个人和家庭的补助50万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门不涉及
（二）与中央配套事项
本部门不涉及
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门不涉及
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金47.96万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年财政拨款预算收入862.4245万元，2018年财政拨款预算收入778.4125万元，增长84.012万元，增长率10.80%。主要原因是：2019年安排40万元的专项收入，故今年收入较高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算安排60万元，2018年未安排。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.“三公”经费是指：政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排133.20万元，用于一般公用经费（包括水电费，办公费等）73.20万元；专项业务经费60万元（包括大桥照明费2万元，安检费1万元）。上年度机关运行经费安排96.05万元，用于一般公用经费32.67万元,专项业务经费40万元。机关运行经费较上一年增加37.15万元，专项业务经费增加20万元，主要原因是今年在职人数较上一年度增加，导致机关运行经费增加，且今年我单位挂钩的扶贫点需脱贫，任务繁重，故专项业务经费增加。
（三）固定资产规模及构成情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产2282.91万元，其中：房屋2134.69万元，车辆62.97万元，其他固定资产85.24万元。
(四)“三公”经费部门预算情况说明
1、因公出国（境）费2019年度未安排预算。
2、公务接待费： 2019年度州本级财政预算安排65000.00元，
2018年度财政预算安排77000.00元，比上年度减少15.59%。本
年度公务接待费均由基本支出行政运行中安排。公务接待费主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级交通厅到我局调研、检查、培训、指导工作；县级、二级部门单位到我局学习交流工作经验等所发生的费用。
3、公务用车运行费：2018年度财政安排预算120000.00元，本年度同样为12万元，无增减变化。公务用车运行维护费主要用于保障交通日常执法执勤工作，执行公务活动，开展基层工作调研，检查通达桥各县、乡道及农村公路等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年预算安排交通运输专项业务经费60万元，其中：大桥照明费2万元、安检费1万元，其余均用于开展全州交通运输工作的工作经费。2019年，我局将结合部门职能职责，高效使用有限资金，切实做到保障行政运转，严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况，严格实现机关节能降耗，各科室结合工作职责，按时完成相关工作任务。
