监督索引号53330000262800000
第一部分 怒江州扶贫办2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力部门预算支出经济科目
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况说明
九、部门“三公”经费预算增减变化情况及原因
1、公务接待费
2、公务用车购置及运行维护费
3、因公出国（境）
第二部分 怒江州扶贫办2019年部门预算表
目录
6-01表 部门财务收支总体情况表
6-02表 部门收入总体情况表
6-03表 部门支出总体情况表
6-04表 部门收入总表
6-05表 部门支出总表
6-06表 部门财政拨款收支总体情况表
6-06表 部门财政拨款收支总体情况表
6-07表 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-08表 部门基本支出情况表
6-09表 部门政府性基金预支出情况表
6-10表 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11表 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12表 项目支出绩效目标表（本级）
6-13表 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14表 州对下转移支付绩效目标表
6-15表 部门政府采购预算
第一部分 怒江州扶贫办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好州委、州人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手；研究拟订全州扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略，经批准后组织实施；执行国家和省的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，指导、监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、发展和改革委、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、检查部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责做好国家、省级机关定点对口帮扶联系、协调服务工作，负责州级机关、单位、社会团体定点扶贫联系、协调和指导工作；促进贫困地区社会事业发展；组织开展扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、传播信息，交流经验等工作。
（二）机构设置情况
怒江州扶贫办为一个独立行政编制机构，内设11个科室,综合科、行业扶贫科、规划指导科、产业金融科、社会扶贫科、政策法规科、督察科、考核评估科、扶贫安居科、扶贫统计监测中心、扶贫信息宣传中心。人员情况，编制数为23名，其中行政编制数为12名,工勤编为3名，事业编8名。
（三）重点工作概述
今年是打赢脱贫攻坚的决战之年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述。认真研究拟订全州扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略，经批准后组织实施；执行国家和省的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，指导、监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、发展和改革委、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、检查部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责做好国家、省级机关定点对口帮扶联系、协调服务工作，负责州级机关、单位、社会团体定点扶贫联系、协调和指导工作；促进贫困地区社会事业发展。为全面打赢脱贫攻坚战奠定基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制23人，其中：行政编制 12人，工勤编制3人事业编制8人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 577.9057万元，其中：一般公共预算577.9057万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年总结转收入45.8468万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入577.9057万元，其中:本年收入577.9057万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款577.9057万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年财政结转收入33.2万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出577.9057万元。本级财力安排支出 577.9057万元，其中，基本支出557.9057万元，项目支出20.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况如下：
1、社会保障和就业支出51.0877万元。
2、卫生健康支出29.3261万元。
3、农林水-扶贫支出463.6031万元。
4、住房保障-住房公积金支出33.8888万元。
（二）本级财力部门预算支出经济科目
经济科目分组（其中：基本支出557.9057万元，项目支出20.00万元）。明细如下
基本支出①、301工资福利支出499.9393万元【其中：3101基本工资114.3636万元、30102津贴补贴260.5428万元、30103奖金9.5303万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费47.3815万元、30110职工基本医疗保险缴费19.7668万元、30111公务员医疗补助缴费8.4715万元、30112其他社会保障缴费4.194万元、30113住房公积金33.8888万元、30199其他工资福利1.8万元。】②、302商品和服务支出57.9664万元【其中：30201办公费1.536万元、30205水费0.16万元、30206电费0.352万元、30207邮电费1.28万元、30211差旅费15.712万元、30215会议费2.00万元、30217公务接待费3.2万元、30228工会经费2.2873万元、30229福利费2.8591万元、30231公务用车运行维护费3.5万元、30239其他交通费用（在职职工公务交通补贴）24.48万元、30299其他商品和服务支出0.6万元（退休人员公用经费）。】
项目支出①、302商品和服务支出20.00万元【其中：30201办公费1.00万元、30211差旅费16.8万元。】②、309资本性支出2.2万元其中31002办公设备购置2.2万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年预算怒江州扶贫没有列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
（二）与中央配套事项
2019年预算中怒江州扶贫办没有与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年预算中怒江州扶贫办没有按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金25.7万元。明细如下：档案柜1套2万元、皮座沙发2组0.3万元、双面自动打印机4个2万元、台式计算机12台7.2万元、档案扫描仪1台1.5万元、笔记本电脑3台2.4万元、多功能一体机2组1.2万元、数码摄像机1个1.5万元、办公桌椅10个2.5万元、文件柜4个0.6万元、数字照相机2台1.5万元、投影仪1套3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本总支出预算557.9057万元（其中工资福利支出499.9393万元，商品和服务支出57.9664万元）。2018年基本总支出预算485.72万元（其中：工资福利支出408.58万元，商品和服务支出77.14万元）。相比2019年基本支出预算增加了72.1857万元,加原因2019年是打赢脱贫攻坚战的决战之年工作量大、下乡、培训、会议等增加。还有2018年12月基本工资改革所以工资福利支出也增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目预算支出20.00万元主要用项目规划工作经费。相比2019增加20.00万元、主要原因2018年预算下达为基本支出、而2019年预算下达为项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
脱贫攻坚：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调，消除贫困、改善民生、实现共同富裕、是中国共产党的重要使命。习近平同志在党的十九大报告中提出，坚决打赢脱贫攻坚战，要动员全党全国社会力量，强化党政一把手负总责的责任制，坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合，咬定目标、苦干实干、确保到2020年实现全州脱贫。
贫困发生率：指贫困人口占全部总人口的比率。
（二）机关运行经费安排、变化情况及原因
2019年财政预算安排机关运行经费57.9664万元；2018年财政预算安排机关运行经费77.1391万元；相比2019年减少了19.17万元，减少原因2019预算支出增加项目支出20.00万元。而2018年预算下达此笔资金时为基本支出。因此2019年总预算机关运行经费比2018年减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算批复后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
根据《中华人民共和国预算法》和预算管理改革要求，我办在部门预算中积极推行绩效目标管理。在预算编制中、按照部门职能责任设定三年部门整体支出绩效目标和分年度设定项目支出绩效目标，测算分年度项目支出，从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，保障年度绩效目标任务完成。目前，我办正在按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》和全面绩效管理制度要求。进一步提高预算编制水平，全面推进全过程预算绩效管理工作。
九、部门“三公”经费预算增减变化情况及原因
2019年“三公”经费总预算6.7万元，2018年“三公”经费总预算20.7万元，相比2019年减少了14.00万元，原因本级财政困难、因我办公务用车改革减少一辆公务用车，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩“三公”经费的预算支出、因此“三公”经费比上年大幅度减少。具体情况如下：
1、公务接待费
2019年公务接待费3.2万元，2018年公务接待费3.2万元。相比下无变化。
2、公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费3.5万元），2018年公务用车购置及运行维护费17.5万元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费17.5万元）与2018年相比2019年减少了14.00万元（其中公务用车购置费0元、公务用车运行维护费14.00万元）。
3、因公出国（境）
认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》2019年和2018年怒江州扶贫办没有预算因公出国（境）经费。
怒江州扶贫办
2019年4月18日
监督索引号53330000262800111
