监督索引号53330000234600000
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局
2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
——基本支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
——项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）部门预算“三公”经费支出情况
（五）重点项目绩效情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2016年2月22日，怒江州机构编制委员会下发了《关于国家级、省级自然保护区管护机构主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（怒编〔2016〕23号），高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局为怒江州林业局下属正处级公益一类事业单位，加挂怒江国家公园管理局牌子。2017年起正式执行事业单位会计制度，启用事业单位会计账套。主要职责：依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护界标的设置和管理；负责怒江国家公园建设管理工作；承办怒江州林业和草原局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局设7个内设机构（正科级）：办公室、计划财务科、资源保护科、科普教室科、生态旅游管理科、社区工作科、生物多样性研究所。核定事业编制48名。其中：领导职数设局长1名（正处级），副局长3名（副处级）；正科级领导职数7名、副科级领导职数7名（办公室副主任1名、资源保护科副科长1名、科普宣教科副科长1名、社区工作科副科长1名、生态旅游管理科副科长1名、生物多样性研究所副所长2名）。
（三）重点工作概述
1、继续开展自然保护区资源保护工作。一是进一步规范高黎贡山国家级自然保护区怒江片区巡护工作管理机制，提升巡护人员工作技能水平等各项措施，确保自然保护区的资源安全；二是不断加强保护区边界管理，开展保护区界桩、碑牌现状核查，界线、界桩位置核对等工作，完善保护区边界管理工作；三是继续做好保护区森林防火工作，不断加强保护区内及周边社区森林防火工作，做好督促、检查工作，把保护区各项森林防火工作抓实抓细抓好；四是做好陆生野生动物疫源疫病监测工作，进一步加强保护区野生动物集群活动区的野外巡护力量及巡护密度，继续指导、督促好野生动物疫源疫病监测系统填报工作，严格落实野生动物疫源疫病监测上报；五是指导、监督泸水段实施保护区确界定桩项目，并与相关技术部门对接，为确界定桩工作提供技术参考，指导福贡、贡山管护分局着手准备辖区内的确界定桩工作。六是继续做好保护区环保督察相关工作，继续贯彻落实好各上级部门对环境保护相关工作的要求、部署，开展好保护区资源保护各项工作和行动，并以环保督察为契机，针对保护区内发现的各类问题，做好核查核实、报告及移交，着力做好保护区自然资源和自然环境的保护管理工作。
2、生物多样性监测与研究工作。一是进一步规范监测工作和完善监测网络体系，提高监测效率，按照《高黎贡山国家级自然保护区生物多样性监测计划》持续开展监测，及时掌握保护区内生物多样性的分布现状和消长变化趋势，为评价生物多样性保护管理成效并及时调整保护管理措施提供依据；二是开展怒江金丝猴监测巡护体系建设和贡山县红鬣羚种群现状调查项目，全面了解重点保护物种的各种生态学、生物学特性，抢占科研、监测制高点；三是继续深挖怒江金丝猴效应，把怒江金丝猴地域文化属性发挥出来，通过深度打造和运作，将怒江金丝猴的生态效应转化为经济效应、社会效应，服务于怒江生态文明建设；四是完成高黎贡山怒江片区鸟类资源调查工作；五是组织印刷《高黎贡山植物文献》《高黎贡山兽类物文献》《高黎贡山昆虫文献》《高黎贡山鸟类文献》《高黎贡山两爬类文献》。
3、扩大保护区宣传力度，做好各种科普宣教活动。一是利用国际生物多样性日、爱鸟周、儿童节等节日，到保护区及周边社区、校园开展生物多样性保护宣传活动或举办趣味保护知识讲座与学习；二是开展社会公众喜闻乐见的生物多样性宣传活动，广泛地向公众进行自然保护知识，争取社会公众对保护区工作的更大支持；三是多元化，多形式开展保护区科普宣教活动，进一步挖掘怒江生物多样性保护成效，扩大怒江的知名度。
4、强化保护区能力建设项目储备和管理。一是结合保护区实际，以资源保护、生物多样性为立足点，全力抓好保护区生物多样性科研和极小种群野生动植物拯救保护工作，积极储备具有亮点、具有科研高地的保护区能力建设项目，切实推动保护区生态建设；二是加强管理，对能力建设项目，做好指导和督促、跟踪管理，及时了解项目推进情况，加快项目实施进度，做好项目验收工作。
二、预算单位基本情况
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给非参公管理事业单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，事业编制48人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人。
无离退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入388.94万元，其中：一般公共预算388.94万元，无政府性基金、国有资本经营收益、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入433.39万元，其中:本年收入388.94万元，上年结转收入44.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.94万元（本级财力388.94万元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出388.94万元。本级财力安排支出 388.94万元，其中：基本支出388.94万元，项目支出0元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支388.94万元。按功能科目分组（细化到款、项级），主要包括：
208社会保障和就业支出39.62万元，其中：20805行政事业单位离退休37.18万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.18万元）、20827财政对其他社会保险基金的补助2.44万元（2082702财政对工伤保险基金的补助0.67万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.77万元）；
210卫生健康支出22.92万元，其中：21011行政事业单位医疗22.92万元（2101101行政单位医疗15.52万元、2101103公务员医疗补助6.65万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.75万元）；
213农林水支出299.79万元，其中：21302林业和草原299.79万元（2130201行政运行69.66万元、2130204事业机构230.13万元）；
221住房保障支出26.61万元，其中：22102住房改革支出26.61万元（2210201住房公积金26.61万元）。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出388.94万元。按经济科目分组（其中：基本支出388.94万元，项目支出0万元）。
1.按政府预算支出经济分类科目分（细化到款级）：
505对事业单位经常性补助388.94万元，其中：50501工资福利支出363.09万元，50502商品和服务支出25.85万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分（细化到款级）：
301工资福利支出363.09万元，其中：30101基本工资82.08万元、30102津贴补贴185.01万元、30103奖金6.84万元、30108机关事业单位基本养老保险37.18万元、30110职工基本医疗保险缴费15.52万元、30111公务员医疗补助缴费6.65万元、30112其他社会保险缴费3.19万元、30113住房公积金26.61万元；
302商品和服务支出25.85万元，其中：30201办公费1.39万元、30205水费0.15万元、30206电费0.32万元、30207邮电费1.16万元、30211差旅费15.69万元、30217公务接待费1.45万元、30228工会经费1.64万元、30229福利费2.05万元、30231公务用车运行维护费2.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2019年部门预算未列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
2019年部门预算未安排与中央配套项目经费。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年部门预算无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金4.0万元，其中：使用上年度额度结余资金采购2.0万元、本年部门预算资金采购2.0万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）2019年部门预算基本支出388.94万元，比2018年预算306.11万元增加82.82万元，增幅27.06%，主要原因是2019年在职人员增加和人员工资福利增加，2018年预算25人，2019年预算29人。
（二）2019年工资福利支出363.09万元，比208年283.53万元，增加79.56万元，增幅28.06%，主要原因人员增加4人，相应的工资福利支出增加。
（三）2019年商品和服务支出25.85万元，比2018年22.59万元，增加3.26万元，增幅14.45%，主要原因是人员增加4人，相应人员经费增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财政未安排项目预算资金，与2018一样，无变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
2019年部门预算未涉及专业名词解释。
（二）机关运行经费安排
2019年预算本级财政未安排专项机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算报表审核完成后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算“三公”经费支出情况
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2019年部门预算 “三公”经费支出共3.45万元，包括公务接待费和公务用车购置及运行2项，未涉及“因公出国（境）费”。其中公务用车运行维护费2.0万元，接待费1.45万元。与上年部门预算“三公”经费3.25万元相比，本年增加0.2万元，增幅达6.15%。变动原因：一是人员从2018年预算25人增至29人增加4人，相应公务接待费增加0.2万元。
从分项来看，公务用车购置及运行费2.0万元只涉及公务用车运行费，本单位2019年度没有涉及“公务用车购置费”，与2018年度相同，无变化。公务接待费1.45万元比上年度1.25万元增加了0.2万元，增幅达16%，主要是本年度预算人员增加4人，标准为500元/人/年，因此增加0.2万元。
（五）重点项目绩效情况说明
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2019年部门预算未安排项目经费，因此不涉及项目绩效目标情况说明。
高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局
2019年4月18日
监督索引号53330000234600111
怒江州自然资源公安局2019年预算公开表.xls
