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怒江州建设工程质量安全监督站2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费预算情况
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）“三公”经费情况说明
（五）预算绩效自评信息情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
建筑工程质量主要职能：
一、负责全州质量有关法律、法规、规章的宣传和贯彻执行。组织实施工程建设国家标准并进行监督检查；
二、负责建筑产品质量认证工作、督促检查工程进度、工程质量；拟订建筑工程质量、建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；
三、组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理；
四、负责建筑施工企业安全生产许可证的核发；
五、负责工程质量监督机构和人员的管理；
六、负责推行提高工程质量的工艺技术和相关政策；
建筑工程安全主要职能：
一、负责工程质量和施工安全及文明施工；
二、组织实施工程建设国建标准并进行监督检查；拟订建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；
三、组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理；
四、负责建筑施工企业安全生产许可证的核发；
五、负责安全机构和人员的管理，监督建设、施工单位为从事危险作业的施工从业人员办理意外伤害保险；
六、负责推进提高工程安全生产水平的艺术和相关政策措施；
（二）机构设置情况
内设机构3个，分别是：站长室、质量监督室、安全监督室
（三）重点工作概述
2019年工作计划：
（一）加大建筑市场规范化管理力度。一是持续开展房屋建筑市场“打非治违”治理活动，在巩固成果的基础上，继续开展规范建筑市场行为，严厉打击施工承包违法违规行为，重点整治无施工许可证擅自开工建设和工程主体验收后的违法发包、转包、挂靠等违法行为。二是强化事中事后监管，坚持实施“双随机”抽查机制，开展市场行为监督检查，加大对取得资质后企业的动态核查力度，强化合同履约、项目管理机构人员和项目经理在岗履职情况的检查，利用诚信评价机制，对守法遵规企业和个人进行激励，对违法违规企业和个人进行惩戒。三是引导企业落实主体责任，规范建设各方从业行为。开展宣传引导与现场监督检查相结合的工作模式，提升了服务意识水平，落实监管责任的同时，督促企业主体责任落实到位，进一步规范市场秩序。
（二）继续加强隐患排查治理，消除现场各类安全隐患。一是进一步完善各单位安全生产保障体系建设，督促施工企业建立健全人员机构和安全生产长效机制，促进企业完善各项安全生产管理规章制度，保证安全生产各项投入，加强安全教育培训，加强重大危险源的管理，确保落实。二是严格建筑市场准入制度。下一步我站将严格审查施工企业、监理公司网上报建筑施工资质、项目管理人员和特殊工种人员持证情况，严厉打击违法施工无资质、工程分包转包、资质挂靠等违规违法市场行为，杜绝无施工资质单位和无证人员进入我州建筑市场。督促企业认真履行安全生产职责，落实具体责任人，从源头防止和减少各类安全事故的发生。三是进一步加大房屋建筑和市政工程建设领域安全生产监督执法力度，严格监管。根据上级部门要求继续加大隐患排查治理及跟踪力度，对存在的隐患坚决不放过，对存在的易发部位和死角坚决不遗漏，对整改不彻底的坚决不通过。对存在问题较突出、整改不力的单位及个人严格按照有关法律法规进行严厉处罚。强化各责任主体单位及人员安全生产责任，切实加强和提高企业日常安全生产管理水平。四是继续加强重点工程和危险性较大环节的监控。对涉及深基坑、悬挑脚手架及高支模等危险性较大分部分项工程进行重点监管，对燃气、液化气企业消防安全重点监管，监督企业做好各项安全保障工作。
（三）进一步落实企业主体责任。制定完善建筑施工安全生产标准化考评细则，推行企业法定代表人、项目负责人承诺安全生产责任“两承诺一公示”制度，严格落实建设、施工、监理等参建各方主体责任。着力整治无资质承揽、未批先建、无证上岗等非法违法建设行为，完善查处移交、强制封停、断水断电等联合处置机制。严格施工企业安全生产许可证动态考核监管，清出一批不符合安全生产条件的企业。
（四）建立长效监管机制。通过开展专项整治，查找管理中存在的问题和漏洞，进一步完善机制，建立严格的管理制度。加强监管队伍的建设，提高工作效能和执法水平，坚持长效管理、动态管理和目标管理，全面提高我州房屋建筑和市政工程安全生产管理水平，为实现全州安全生产工作的良好局面打下坚实的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,153,553.00 元，其中：一般公共预算1,153,553.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,153,553.00元，其中:本年收入1,153,553.00元，上年结转收入51,517.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,153,553.00元（本级财力1,153,553.00元，专项收入30,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,153,553.00元。本级财力安排支出1,153,553.00元，其中，基本支出1,123,553.00元，项目支出30,000.00元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组其中：部门财务总收入1,153,553.00元，208社会保障和就业支出109,361.00 元(其中2080502事业单位离退休600.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94,381.00 元、2080801死亡抚恤7,884.00元、2082702财政对工伤保险基金的补助1,772.00元、2082703财政对生育保险基金的补助4,724.00元)；210卫生健康支出61,388.00元（其中2101102事业单位医疗41,340.00 元、2101103公务员医疗补助17,717.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出2,331.00元、）；2120106城乡社区支出911,928.00 元（其中①基本支出工资福利支出814,131.00元、商品和服务支出67,797.00元;②项目支出商品和服务支出24,000.00、资本性支出6,000.00元）；221住房保障支出70,876.00元（其中2210201住房公积金70,876.00元）。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组其中：基本支出1,123,553.00元，①工资福利支出104,7272.00 元（用于机关事业单位基本养老保险缴费支出94,381.00元、财政对工伤保险基金的补助1,772.00元、财政对生育保险基金的补助4,724.00元、事业单位医疗41,340.00元、公务员医疗补助17,717.00元、其他行政事业单位医疗支出2,331.00元、基本工资271,044.00 元、津贴补贴520,500.00元、奖金22,587.00元、住房公积金70,876.00元）；②商品和服务支出68,397.00元（用于事业单位离退休公用经费600.00元、办公费3,840.00 元、水费400.00元、电费880.00元、差旅费43,280.00 元、邮电费3,200.00元、招待费4,000.00元、福利费6,776.00 元、工会经费5,421.0000元；③对个人和家庭的补助7,884.00元（用于死亡抚恤元7,884.00元）。项目支出30,000.00元，①商品和服务支出24,000.00元(用于办公费3，000.00 元、、差旅费10,000.00元、公务用车运行维护费11,000.00元；)②资本性支出6,000.00(用于购置办公用品6,000.00)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费预算情况
2019年，州财政划拨怒江州建设工程质量安全监督站“三公”经费预算15,000.00元；(其中，安排因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费11,000.00元；公务接待费4,000.00元)。2019年,怒江建设工程质量安全监督站“三公”经费预算数比2018年预算数增加500.00元，增加的主要原因是：2019年我站财政拨款预算安排车辆运行维护费与2018年预算减少1,000.00元；公务接待费预算安排与2018年预算增加500.00元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金16,300.00元，与2018年减少3,700.00元。
八、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收支情况，其中基本支出预算1,153,553.00元。2018年预算收支情况，其中基本支出预算971,090.00元。2019年预算比2018年预算增加182,463元。
（一）2019年在职人员比2018年增加1人,（2018年10月招考进入）。
（二）工资政府调资、升级、晋档。
九、项目支出预算变动的主要原因
2019年将项目单独列支出,2018年列支与基本支出下的专项业务工作支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、建筑工程质量:是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。
2、工程质量标准 ：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
3、建设工程质量责任主体:是指从事新建、扩建、改建房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动的单位中，有违反法律、法规、规章所规定的质量责任和义务的行为，以及勘察、设计文件和工程实体质量不符合工程建设强制性技术标准的情况的，无论是建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和施工图审查机构、工程质量检测机构、监理单位，都属建设工程质量责任主体。
4、建设工程竣工验收备案:是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。
5、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
7、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
9、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
10、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
11、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
我单位2019年度安排机关运行经费：办公费为4,440.00 元、水费400.00元、电费880.00元、差旅费43,280.00 元、邮电费3,200.00元、招待费4,000.00元、福利费6,776.00 元、工会经费5,421.00 元、退休公用经费600.00元。与2018年预算增幅14.91%，增加8,955.00元。主要2018年底我单位新招入1名职工2019年机关运行经费预算相应增加。
专项业务工作经费30,000.00元，办公费为3,000.00元、差旅费10，000.00元、公务用车运行维护费为11,000.00元(2019年度车辆保险3,800.00元、车辆维修费3,500.00元)、办公设备购置费6,000.00元、与2018年相比无增减，机关运费经费按照2019年预算严格执行。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费情况说明
怒江州建设工程质量安全监督站2019年“三公”经费财政拨款预算安排15,000.00元，(其中，安排因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费11,000.00元；公务接待费4,000.00元)。2019年,怒江建设工程质量安全监督站“三公”经费预算数比2018年预算数增加500.00元，增加的主要原因是：2019年我站财政拨款预算安排车辆运行维护费与2018年预算减少1,000.00元；公务接待费预算安排与2018年预算增加500.00元。
2019年,怒江建设工程质量安全监督站“三公”经费预算数比2018年预算数增加500.00元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费用为0元，与2018年预算一致。
2、公务接待费为4,000.00元，与2018年预算增加500.00元，主要用于接待上级部门、各县质安站到我州调研、检查、培训、指导、交流工作。
3、公务用车费为11,000.00元。均为公务用车运行维护费，与2018年预算减少1,000.00元，用于车辆燃料费、维护费、过路费、保险费等支出。
（五）预算绩效自评信息情况
2019年，我单位在州财政部门指导下，进一步加强预算绩效管理，因无建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围，纳入预算绩效评价管理的资金总为0元。
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