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怒江傈僳族自治州质量技术监督局
2019年度预算公开说明
目 录
第一部分怒江傈僳族自治州质量技术监督局2019年部门预算编制说明
第二部分怒江傈僳族自治州质量技术监督局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、州对下转移支付绩效目标表
十四、部门政府采购预算表
怒江傈僳族自治州质量技术监督局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全州质量技术监督工作，拟订质量发展战略、计划及有关政策并组织实施，起草规范性文件，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。
2.承担产品质量诚信体系建设责任，负责质量综合管理。组织实施国家《质量发展纲要》，推进名牌发展和质量兴州战略，会同有关部门组织实施重要工程设备质量监理制度；完善企业质量信用档案和产品质量信用信息记录，健全质量信用评价体系，实施质量信用分类监管；组织产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
3.负责产品质量安全监督，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；强化企业质量安全主体责任，建立健全企业质量安全控制关键岗位制和产品质量追溯、退出机制，实施质量安全风险管理和产品质量分类监管；组织协调质量考核工作；负责工业产品生产许可证管理，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。
4.承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。
5.负责统一监督管理计量工作，组织实施国家《计量发展规划》，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具、量值传递和比对工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范。承担计量监管体系和诚信计量体系建设工作。负责对用能单位能源资源计量器具配备、强制检定的监管，强化与安全相关计量器具的监管。
6.负责统一监督管理标准化工作，推进现代农业、先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、节能减排、社会管理和公共服务等领域标准体系建设。实施标准分类管理，加强强制性标准管理。推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查，管理组织机构代码和商品条码。开展标准在技术性贸易措施中的应对工作，承担企业产品（不含食品）标准备案工作，指导各行业开展标准化工作。构建标准化科技支撑体系和公共服务体系，健全技术标准资源服务平台。
7.负责统一管理和监督认证认可工作，对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构、产品（服务）及质量管理体系认证机构的资格进行监督管理。对依法授权的检验、检测机构进行监督管理。组织实施强制性产品的认证监督，推动自愿性产品认证健康有序发展，完善管理体系和服务认证制度。组织协调开展检验检测认证机构的整合工作。
8.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，有效落实特种设备制造、安装、改造、使用、维修单位的安全生产主体责任，完善动态监管与服务平台建设，建立应急救援体系，组织开展安全事故调查；监督检查高耗能特种设备节能法规标准的执行情况。
9.依据《中华人民共和国产品质量法》《标准化法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国特种设备安全法》《工业产品生产许可证条例》《认证认可条例》等质量技术监督法律法规和其他有关法律法规，全方位、多领域开展打击质量、标准化、计量、特种设备、认证认可等的违法行为。
10.组织实施质量技术监督的科技发展，开展科研、技术引进和对外交流合作。协调组织开展地理标志产品申报保护与管理工作。
11.指导县级质量安全、标准、计量、认证认可、特种设备等方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设。
12.承办怒江傈僳族自治州人民政府和云南省质量技术监督局交办的其它事项。
行政审批项目，以怒江傈僳族自治州人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
怒江傈僳族自治州质量技术监督局为怒江傈僳族自治州人民政府工作部门，正处级。设7个内设机构（正科级）：办公室、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、认证认可和科技科、法规和稽查科（质量投诉举报科）。
（三）重点工作概述
（一）深入开展“不忘初心、牢记使命”“两学一做”学习教育常态化。
（二）深入开展党风廉政建设和党建工作，全面履行局党组主体责任和监督责任。
（三）严格按照州委州人民政府安排和部署，将脱贫攻坚工作作为当前首要政治任务，全力以赴抓落实。
（四）深入推进质量强州和品牌建设工作，努力推动质量强州和品牌建设工作取得新成效。
（五）狠抓质量安全监管，严厉打击质量违法行为，促进我州质量总体水平进一步提升。
（六）狠抓特种设备安全监管，及时排除特种设备安全隐患，坚决查处特种设备违法行为，杜绝特种设备重特大事故发生。
（七）强化计量监管，进一步夯实计量基础工作，严厉打击计量违法行为，积极服务我州经济社会发展，切实维护广大人民群众的合法权益。
（八）进一步加强标准化监管工作，积极服务我州产业发展。
（九）强化认证监管，进一步开展“认证乱象”整治。
（十）严格按照州委州政府安排和部署，有序推进质量技术监督机构改革工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制14人，行政工勤编制2人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入527.12万元，其中：一般公共预算财政拨款527.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入527.12万元，其中：本年收入527.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款527.12万元（本级财力521.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿万元），其他非税安排支出6.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出527.12万元。本年财政拨款安排支出527.12元，其中，基本支出501.12万元，项目支出26.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行401.41万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务26.00万元，主要用于我部门办公网络接入和产品质量、特种设备安全监察、计量、认证认可、标准化、质量技术监督行政执法等具体业务工作等方面的相关支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休0.30万元，主要用于局机关退休人员公用经费支出。
4.一般公共服务支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.30万元，主要用于局机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.43万元，主要用于遗属的生活补助相关支出。
6.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.74万元，用于局机关职工工伤保险费单位缴纳部分的经费开支。
7.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助1.97万元，用于局机关职工生育保险费单位缴纳部分的经费开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.23万元，用于局机关职工基本医疗保险费单位缴纳部门的经费开支。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.38万元，用于局机关职工公务员医疗补助缴费的经费开支。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.83万元，用于局机关职工大病保险费单位缴纳部分的经费开支。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.54万元，用于局机关职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出444.82万元（其中：基本支出444.82万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出76.48万元（其中：基本支出55.88万元，项目支出20.60万元）。
对个人和家庭的补助0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。
资本性支出5.40万元（其中：项目支出5.40万元）。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金38.12万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算6.20万元，较2018年预算无增减。具体如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算3.50万元，较2018年预算持平。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算2.70万元，较2018年预算持平。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我局基本支出501.12万元，较上年增加69.14万元，增幅16%。变动的主要原因如下：
1.因2018年内政策性增资提标等原因，造成2019年工资福利支出预算同比增长94.25万元。
2.2019年部门公用经费同比减少25.17万元，减少原因为2018年年初预算中其他非税收入安排的支出6.00万元（一般公用经费）及20.00万元的专项业务经费在2019年转入项目支出。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我局项目支出26.00万元，较上年增加26.00万元（2018年年初预算项目支出0万元），变动的主要原因如下：
1.新增网络运行经费项目支出，造成增量。
2.新增产品质量综合管理项目支出，造成增量。
3.新增其他非税收入安排的运转经费项目支出，造成增量。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算55.88万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费1.30万元、水费0.14万元、电费0.30万元、邮电费1.08万元、差旅费13.26万元、会议费2.00万元、公务接待费2.70万元、工会经费2.02万元，福利费2.53万元、公务用车运行维护费3.50万元、公务交通补贴26.76万元、退休公用经费0.30万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：固定资产价值为256.82万元，其中房屋价值为84.54万元，车辆价值为33.20万元，其他固定资产价值为139.07万元；流动资产为34.92万元。截至2018年12月31日我局国有资产总数为291.74万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金26.00万元，其中：本级财力20.00万元，其他非税收入安排的支出6.00万元。2019年我局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算6.20万元，同比无增减。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门出国（境）费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元。
2019年我部门公务用车运行维护费预算3.50万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算2.70万元，主要用于上级部门到我局指导工作、州内各市县相关单位来我部门汇报工作及报送材料等各类公务接待支出。
2019年怒江州质量技术监督局部门预算.xls
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2019年度预算公开说明
目 录
第一部分怒江傈僳族自治州质量技术监督局2019年部门预算编制说明
第二部分怒江傈僳族自治州质量技术监督局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、州对下转移支付绩效目标表
十四、部门政府采购预算表
怒江傈僳族自治州质量技术监督局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全州质量技术监督工作，拟订质量发展战略、计划及有关政策并组织实施，起草规范性文件，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。
2.承担产品质量诚信体系建设责任，负责质量综合管理。组织实施国家《质量发展纲要》，推进名牌发展和质量兴州战略，会同有关部门组织实施重要工程设备质量监理制度；完善企业质量信用档案和产品质量信用信息记录，健全质量信用评价体系，实施质量信用分类监管；组织产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
3.负责产品质量安全监督，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；强化企业质量安全主体责任，建立健全企业质量安全控制关键岗位制和产品质量追溯、退出机制，实施质量安全风险管理和产品质量分类监管；组织协调质量考核工作；负责工业产品生产许可证管理，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。
4.承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。
5.负责统一监督管理计量工作，组织实施国家《计量发展规划》，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具、量值传递和比对工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范。承担计量监管体系和诚信计量体系建设工作。负责对用能单位能源资源计量器具配备、强制检定的监管，强化与安全相关计量器具的监管。
6.负责统一监督管理标准化工作，推进现代农业、先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、节能减排、社会管理和公共服务等领域标准体系建设。实施标准分类管理，加强强制性标准管理。推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查，管理组织机构代码和商品条码。开展标准在技术性贸易措施中的应对工作，承担企业产品（不含食品）标准备案工作，指导各行业开展标准化工作。构建标准化科技支撑体系和公共服务体系，健全技术标准资源服务平台。
7.负责统一管理和监督认证认可工作，对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构、产品（服务）及质量管理体系认证机构的资格进行监督管理。对依法授权的检验、检测机构进行监督管理。组织实施强制性产品的认证监督，推动自愿性产品认证健康有序发展，完善管理体系和服务认证制度。组织协调开展检验检测认证机构的整合工作。
8.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，有效落实特种设备制造、安装、改造、使用、维修单位的安全生产主体责任，完善动态监管与服务平台建设，建立应急救援体系，组织开展安全事故调查；监督检查高耗能特种设备节能法规标准的执行情况。
9.依据《中华人民共和国产品质量法》《标准化法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国特种设备安全法》《工业产品生产许可证条例》《认证认可条例》等质量技术监督法律法规和其他有关法律法规，全方位、多领域开展打击质量、标准化、计量、特种设备、认证认可等的违法行为。
10.组织实施质量技术监督的科技发展，开展科研、技术引进和对外交流合作。协调组织开展地理标志产品申报保护与管理工作。
11.指导县级质量安全、标准、计量、认证认可、特种设备等方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设。
12.承办怒江傈僳族自治州人民政府和云南省质量技术监督局交办的其它事项。
行政审批项目，以怒江傈僳族自治州人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
怒江傈僳族自治州质量技术监督局为怒江傈僳族自治州人民政府工作部门，正处级。设7个内设机构（正科级）：办公室、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、认证认可和科技科、法规和稽查科（质量投诉举报科）。
（三）重点工作概述
（一）深入开展“不忘初心、牢记使命”“两学一做”学习教育常态化。
（二）深入开展党风廉政建设和党建工作，全面履行局党组主体责任和监督责任。
（三）严格按照州委州人民政府安排和部署，将脱贫攻坚工作作为当前首要政治任务，全力以赴抓落实。
（四）深入推进质量强州和品牌建设工作，努力推动质量强州和品牌建设工作取得新成效。
（五）狠抓质量安全监管，严厉打击质量违法行为，促进我州质量总体水平进一步提升。
（六）狠抓特种设备安全监管，及时排除特种设备安全隐患，坚决查处特种设备违法行为，杜绝特种设备重特大事故发生。
（七）强化计量监管，进一步夯实计量基础工作，严厉打击计量违法行为，积极服务我州经济社会发展，切实维护广大人民群众的合法权益。
（八）进一步加强标准化监管工作，积极服务我州产业发展。
（九）强化认证监管，进一步开展“认证乱象”整治。
（十）严格按照州委州政府安排和部署，有序推进质量技术监督机构改革工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制14人，行政工勤编制2人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入527.12万元，其中：一般公共预算财政拨款527.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入527.12万元，其中：本年收入527.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款527.12万元（本级财力521.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿万元），其他非税安排支出6.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出527.12万元。本年财政拨款安排支出527.12元，其中，基本支出501.12万元，项目支出26.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行401.41万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务26.00万元，主要用于我部门办公网络接入和产品质量、特种设备安全监察、计量、认证认可、标准化、质量技术监督行政执法等具体业务工作等方面的相关支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休0.30万元，主要用于局机关退休人员公用经费支出。
4.一般公共服务支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.30万元，主要用于局机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.43万元，主要用于遗属的生活补助相关支出。
6.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.74万元，用于局机关职工工伤保险费单位缴纳部分的经费开支。
7.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助1.97万元，用于局机关职工生育保险费单位缴纳部分的经费开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.23万元，用于局机关职工基本医疗保险费单位缴纳部门的经费开支。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.38万元，用于局机关职工公务员医疗补助缴费的经费开支。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.83万元，用于局机关职工大病保险费单位缴纳部分的经费开支。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.54万元，用于局机关职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出444.82万元（其中：基本支出444.82万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出76.48万元（其中：基本支出55.88万元，项目支出20.60万元）。
对个人和家庭的补助0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。
资本性支出5.40万元（其中：项目支出5.40万元）。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金38.12万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算6.20万元，较2018年预算无增减。具体如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算3.50万元，较2018年预算持平。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算2.70万元，较2018年预算持平。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我局基本支出501.12万元，较上年增加69.14万元，增幅16%。变动的主要原因如下：
1.因2018年内政策性增资提标等原因，造成2019年工资福利支出预算同比增长94.25万元。
2.2019年部门公用经费同比减少25.17万元，减少原因为2018年年初预算中其他非税收入安排的支出6.00万元（一般公用经费）及20.00万元的专项业务经费在2019年转入项目支出。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我局项目支出26.00万元，较上年增加26.00万元（2018年年初预算项目支出0万元），变动的主要原因如下：
1.新增网络运行经费项目支出，造成增量。
2.新增产品质量综合管理项目支出，造成增量。
3.新增其他非税收入安排的运转经费项目支出，造成增量。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算55.88万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费1.30万元、水费0.14万元、电费0.30万元、邮电费1.08万元、差旅费13.26万元、会议费2.00万元、公务接待费2.70万元、工会经费2.02万元，福利费2.53万元、公务用车运行维护费3.50万元、公务交通补贴26.76万元、退休公用经费0.30万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：固定资产价值为256.82万元，其中房屋价值为84.54万元，车辆价值为33.20万元，其他固定资产价值为139.07万元；流动资产为34.92万元。截至2018年12月31日我局国有资产总数为291.74万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金26.00万元，其中：本级财力20.00万元，其他非税收入安排的支出6.00万元。2019年我局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算6.20万元，同比无增减。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门出国（境）费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元。
2019年我部门公务用车运行维护费预算3.50万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算2.70万元，主要用于上级部门到我局指导工作、州内各市县相关单位来我部门汇报工作及报送材料等各类公务接待支出。
2019年怒江州质量技术监督局部门预算.xls
