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怒江州住建局2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费预算情况
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）“三公”经费部门预算情况说明
(五）预算绩效自评信息情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
（二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。
（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订住房改革政策并指导实施；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。
（四）承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。
（五）承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并监督实施。
（六）承担城乡规划管理责任。拟订城乡规划的规章制度和政策；依法组织编制、实施和监督检查城乡规划；负责城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作；参与土地利用总体规划的审查。
（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。
（八）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。
（九）拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。
（十）承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。
（十一）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任。拟定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。
（十二）拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。
（十三）承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责防震安居及农村危房改造工作的监督管理。
（十四）贯彻执行党中央、国务院、中央军委关于人民防空的方针、政策，组织实施《中华人民共和国人民防空法》和《云南省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规，制定我州人民防空工作政策和措施。
（十五）根据我州国民经济和社会发展规划以及城市建设总体规划，拟定我州人民防空中长期发展规划和人民防空工作年度计划，经批准后组织实施；检验指导各县人民防空工作。
（十六）会同有关部门审批我州人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查。
（十七）负责我州人民防空组织指挥工作。对我州人民防空组织指挥方案提出建议，制定和修订城市防空袭预案，监督检查城市防空袭方案和各项保障措施的落实，拟定人民防空演习计划、方案，经批准后组织实施。提出本州城市群众防空组织建设和训练建议，经批准后组织实施。组织对重要经济目标的防护，对新建重建重要经济目标提出防护要求，组织指导全州人防指挥设施建设，指导制定战时人口疏散计划，检查指导疏散区域建设。
（十八）组织我州人民防空通信警报建设和管理。会同有关部门制定人民防空通信警报发放工作。协调地方电信网、军队通信网以及其他部门专用通信网，保障战时和应急情况下，人民防控通信和警报发放工作。负责州级人民防空通信警报网络的战备执勤工作，确保通信警报畅通。按规定组织城市防空警报试鸣工作。负责州级人民防空指挥自动化网络建设和管理工作。
（十九）负责全州人民防空工程的建设和管理。实施或督促和指导各项人民防空工程的建设计划、技术和质量管理措施的落实。会同有关部门按人民防空的关于要求规划和指挥城市地下空间开发建设。
（二十）负责指导全州人民防空工程、指挥、通信等设备设施开发利用及平站功能转换，为经济建设和社会发展服务，提高战备效益、社会效益和经济效益。
（二十一）负责指导全州人民防空宣传教育。按相关要求制定人民防空教育计划，指导城市初级中学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。
（二十二）检查督促战时医疗救护、物资储备、水电供应和其他保障方案的落实。
（二十三）战时保障州委、州政府组织指挥全州群众防空袭斗争，组织群众防空袭疏散掩蔽，组织构筑应急人民防空工程，接收、传递、发放空袭警报，实施灯火管制，配合要地防空和城市防卫作战，协调有关部门恢复生产和生活秩序。
（二十四）承办州委、州政府、怒江军分区、州国防动员委员会和上级机关交办的其他工作。
行政审批项目，以怒江州人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
根据以上职责，怒江州住房和城乡建设局设11个内设机构（正科级）。
（三）重点工作概述
1、抓扶贫成效，精准实施农村危房改造。作为脱贫攻坚“两不愁三保障”中的一项重要考核指标，紧紧围绕贫困群众基本住房安全有保障的目标加快全州提升人居环境重点工作。
2、抓行业管理，推动建筑行业安全有序发展。
3、抓政策落实，推动保障性住房政策落地。同步推进公租房建设分配，及时足额发放廉租住房租赁补贴，保障城市中低收入住房困难人群有房住。
二、预算单位基本情况
我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 15人，事业编制 21人。在职实有 51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 10,041,910.00元，其中：一般公共预算10,041,910.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入10,041,910.00元，其中:本年收入10,041,910.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,041,910.00元（本级财力10,041,910.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 10,041,910.00元。本级财力安排支出 10,041,910.00元，其中，基本支出8,901,910.00元，项目支出1,140,000.00元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出50，000.00元、国防支出1000，000.00元、社会保障和就业支出816,938.00元、卫生健康支出463,618.00元、城乡社区支出7,174,246.00元、住房保障支出537,108.00元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：1、基本支出8,901，910.00元(工资福利支出7,894,576.00元、商品服务支出985,050.00元、对个人和家庭的补助22,284.00元、）2、项目支出1,140.000.00元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费预算情况说明
怒江州住建局2019年“三公”经费财政拨款预算安排156,000元。比上年减少1，000.00元。
1、安排因公出国（境）费0万元，2019年未安排因公出国（境）费。
2、2019年预算安排公务用车购置及运行费合计105,000元。
(1）2019年公务用车购置费为0万元。
(2）2018年车辆运行费为105，000.00元，与上年相同。无增减变化，运行费主要用于保障单位公务交通运行。
3、公务接待费51,000.00元。比上年减少1，000.00元，主要原因为减少人员一名，公务接待费主要用于与上下级部门检查、指导、交流学习等业务往来。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资502,500.00元。
八、预算收支增减变化情况说明
2019年我单位预算收支与2018年有所增长，增长数为2406700元，具体情况为
一、人员经费增加 1406700元
二、人防专项资金增加1000000元
九、项目支出预算变动的原因
2019年项目支出预算数为1，140，000.00元，比上年增加1,140,000元，原因为财政安排了人防经费1，050，000元、农危改工作经费50，000.00元，三江并流管理中心管护费30，000.00元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排611250元，用于一般公用经费，(包括水电费、办公费、公务用车等）。2018年度预算公用经费693422元，同比预算减少11.85%，预算减少原因为：厉行勤俭节约，严控公用经费支出。 一是节约能源消耗，严格控制办公耗材，压缩办公经费，降低运行成本；二是加强公车管理，严格管理油修费用，车辆加油、维修统一按规定程序报批，严禁公车私用；三是严格车旅费报销，实事求是、严格审批，对于市内交通费和伙食补助费，超标准、超范围开支的由出差人员自行承担。
(三）国有资产占有情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有情况。
(四) “三公”经费情况说明
怒江州住建局2019年“三公”经费财政拨款预算安排156,000元。比上年减少1，000.00元。
1、安排因公出国（境）费0万元，2019年未安排因公出国（境）费。
2、2019年预算安排公务用车购置及运行费合计105,000元。
(1）2019年公务用车购置费为0万元。
(2）2018年车辆运行费为105，000.00元，与上年相同。无增减变化，运行费主要用于保障单位公务交通运行。
4、公务接待费51,000.00元。比上年减少1，000.00元，主要原因为减少人员一名，公务接待费主要用于与上下级部门检查、指导、交流学习等业务往来。
(五）绩效自评信息情况
预算管理方面：存在预算编制与执行不科学的现象，最核心问题是执行力度不够，我们应该提高资金的有效利用率来完成我们需要达成的绩效目标，并且通过预算绩效管理来提高资金的使用效率，避免资金的使用脱离预算。
资产管理方面：没有严格落实《行政事业单位固定资产管理制度》等规定，造成部分资产入账不及时，资产到了报废期未按时报废，我们应当严格落实制度并履行问责机制。
项目管理方面：普遍存在项目管理前期工作滞后，项目实施缓慢，结余资金存量较大的问题，由于今年我单位负责的项目都已完工，因此今年此现象有所改善，项目绩效考评均达标。
资金管理方面：行政运行成本依然很高，特别表现在差旅费居高不下，主要是各项考核任务重，检查项目较多，考核绩效与此挂钩，由此我们应当建立相应的绩效评价，考核和奖惩机制。在各部门的工作中引入绩效考评的理念，完善绩效考评机制，逐渐达到绩效考核达标的效果。
