监督索引号53330000546800000
怒江州环境监测站2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）“三公”经费部门预算情况说明
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在怒江州环境保护局的领导下，具体承担下列主要环境监测技术支持工作： 1.开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测； 2.承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告； 3.负责环境监测人员的技术培训； 4.开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流； 5.承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门决算编报的单位共1个，内部设置5个专业科室分别为监测室、质管室、现场室、办公室、综合室，部门编制19个，现有在职人员编制17人，临时工4人；实有车辆4辆。
（三）重点工作概述
1.例行监测工作
(1)、做好城市环境空气监测工作：按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单要求，做好自治州首府所在地六库镇的三个空气质量自动站监测，并按群众“环境知情”的要求，及时公布环境质量信息。
(2)、酸雨监测：做好自治州首府所在地六库镇的酸雨监测工作，必测项目4项：酸碱度、降雨量、硫酸根离子、硝酸根离子；选测项目8项：降水电导率，氟、氯、铵、钙、镁、钠、钾7种离子浓度。必测项目逢雨必测，每天上午8:00 到第二天上午8:00 为一个采样监测周期。凡降水时即开展监测工作。选测项目每月监测一次。
(3)、完成3个地表水水质监测：指标水温、酸碱度、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、水位、电导率等共31项指标。
(4)、噪声监测：自治州首府所在地六库镇需开展城市区域声环境质量监测、城市交通噪声监测和功能区噪声监测。
(5)、国控、省控重点企业污染源自行监测：云南金鼎锌业有限公司、怒江江钨浩源锡钨矿业有限公司的废水为国控。
2.专项监测
(1)、沘江流域：监测范围按《云南省环保厅关于印发云南省沘江流域环境监测工作的通知》（云环发〔2009〕56号），常规监测包括：河流及底泥监测、集中式饮用水源地监测、重点污染源监测、土壤和农作物监测。
(2)、城市集中式饮用水源地水质监测：四县县城所在地及自治州首府所在地即六库镇的集中式饮用水源地。集中式饮用水源地监测项目包括《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目（23项，COD除外）、表2的补充项（5项），共28页，每年进行一次109项全分析。
(3)、国家重点生态功能区县域生态环境质量监测：按怒江州环境保护局《关于印发国家重点生态功能区县域生态环境质量考核有关指标环境监测方案的通知》精神，开展四县的空气质量、水环境监测工作。
(4)、土壤环境监测
(5)、酸雨监测
(6)、噪声监测
(7)、临时性州内应急监测
(8)、临时性州内污染源监测
(9)、自动监测站运行管理
二、预算单位基本情况
怒江州环境监测站成立于1985年10月，隶属于怒江州环境保护局，是一个全民所有制社会公益性事业单位，属国家环境监测网中的二级站。今年初被批准为公益一类事业单位。
目前在职人员15人；其中大专以上15人、有6人具有高级工程师资格、有6人具有工程师资格、3人具有助理工程师任职资格。财政全供养 15人，退休 2人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入236.03万元，其中：一般公共预算236.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 317.42万元，其中:本年收入236.03万元，上年结转收入81.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.03万元（本级财力236.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出236.03万元。本级财力安排支出236.03万元，其中，基本支出236.03万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出23.47万元
卫生健康支出14.37万元
节能环保支出181.48万元
住房保障支出16.71万元
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出236.03万元，项目支出0万元）。主要用于机关工资福利支出223.09万元；机关商品和服务支出12.94万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门不涉及
（二）与中央配套事项
本部门不涉及
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门不涉及。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金32.2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
本部门不涉及变动
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2、“三公”经费支出指单位因工作需要支付的“公务接待”、“公务用车运行维护费用”和“公务出国（境）”的费用支出。
（二）机关运行经费安排
2019年度财政安排机关运行经费12.94万元，用于支付水费、电费、邮电费、差旅费、交通费等机关运行费用。比上年增加0.09万元其中：办公费增加0.02万元、工会经费增加0.03万元、福利费增加0.04万元。原因是：财政局调整年初预算支出数。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费部门预算情况说明
本年“三公”经费年初预算数0.75万元其中：
1. 因公出国（境）费0元。
2.公务接待费0.75万元。公务接待费主要用于完成上级部门安排的工作任务，接待上级、各县工作人员到我站调研、检查、培训、指导工作。
3.公务用车购置及运行0万元
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门未安排重点项目。
