监督索引号53330000549900000

怒江州移民开发局部门2019年预算公开说明

目录

第一部分   2019年部门预算编制说明

第二部分   2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、部门财政拨款收支总体情况表

七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

八、部门基本支出情况表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

怒江州移民开发局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

怒江州移民开发局负责全州大中型水利水电工程建设移民工作的管理、协调、监督、服务，履行下列主要职责：

1.认真彻执行国家、省和自治州有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施。

2.负责指导、协调、组织、实施、监督、检查全州水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。

3.综合协调解决大中型水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向州委、州政府反映情况，提出建议。

4.参与、配合规划设计单位在移民安置规划设计阶段的实物指标调查及分解细化到户工作，完成本行政区域的移民安置规划大纲和移民安置规划报告的编制、审查上报。

5.负责提出移民安置去向和方式，推进移民安置方案，与项目法人和移民安置地县级人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

6.负责编制全州大中型水利水电移民安置实施计划，经审核批准后执行。

7.负责全州大中型水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计。

8.负责全州中小型水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核，后期扶持人口核定。

9.负责全州水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报；按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责组织对各县开展移民档案的检查、验收工作。

10. 监督检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。

11. 负责组织、指导、监督、协调各县实施大中型水利水电工程建设项目及移民后期扶持建设项目工作。

12. 负责国家大中型水利水电工程移民方针、政策和法律、法规的宣传、教育和移民技能培训工作，协调解决移民工作中的重大问题。

13. 指导各县编制大中型水利水电工程移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作。

14. 对县级人民政府出具的实物指标调查成果和移民安置方案认可文件提出审查意见，并报州级人民政府及时确认。

15. 负责全州水利水电工程移民来信来访工作，维护库区和移民安置区稳定；

16.承办州委、州人民政府和省移民开发局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 怒江州移民开发局，为怒江州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，人员参照《中华人民共和国公务员法》管理。办公室、财务审计科、规划科、安置科扶持科、法规信访科、技术服务科、水利科等8个内设机构（正科级），编制26名。其中，局长1名（正处级），副局长3名（副处级），正科级领导职数8名，副科级领导职数1名（办公室）。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，继续加强党建工作。抓好“两学一做”常态化制度，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想；抓好基层党建工作，提升“战斗堡垒”作用；抓好主体责任落实，全面落实党风廉政建设各项工作；抓好意识形态工作，把握舆论引导主动权；切实尽职尽责抓好其他各项工作。

2.提高认识，举全局之力，确保黄梅村如期脱贫摘帽。2018年是挂钩村黄梅村脱贫出列年，“挂包帮”工作将进一步加重，要着重抓好几个方面工作：一是继续增强脱贫攻坚工作队员派驻工作，保障扶贫各项工作顺利开展。二是做好驻村工作队后勤保障。三是加强宣传思想工作，通过走村入户，加强党的扶贫工作宣传。四是全力以赴，做好民情访谈和挂联工作。五是扎实做好建档立卡户精准识别和动态管理工作。六是加强产业发展协调和支持。七是加强人居环境整治工作，以局机关干部职工入户走访挂钩联系户为契机，带动群众开展人居环境脏乱差整治工作。九是认真落实州、县、乡扶贫工作领导小组工作要求，圆满完成各项工作任务。

3.加强协调力度，抓好移民安置工作。“三站”已经实现了发电目标任务，但移民安置还有众多后续工作，需进一步强化措施，加大推进力度。继续加大对黄登水电站库区中排村32户移民和大华桥水电站库区拉古滑坡体移民等焦点难点工作进行了重点研究和推动工作。加快“三站”改复建工程建设进度；加大防洪度汛、库区失稳处理、业主支持等工作的沟通协调和指导服务力度，努力协调解决一些长期遗留的困难和问题。加快推进移民黄龙坝、山不坝等安置点建设进度。

4.加强项目落地，积极开展后期扶持工作 。做好移民后期扶持资金管理工作，确保移民后期扶持直补资金及时足额兑付到移民手中。做好移民后期扶持人口管理。按时完成新增（建）大中型水库移民后期扶持人口核定登记和上报工作，强化大中型水库移民后期扶持人口动态管理。加强对后扶项目落地工作的督促督察工作，确保后期扶持项目落地，带动移民群众产业发展。做好县级申报的后期扶持项目上报省级审查审批或州级组织审查审批。做好对各县实施的后期扶持项目及已下拨的后期扶持资金进行及时跟踪检查。及时开展后期扶持项目验收工作。严格按照规定，及时组织相关职能部门进行竣工验收。   

5.加强隐患排查，维护库区和移民安置区社会稳定。认真贯彻落实省移民局和州综治委2019年工作要点，着力解决群众诉求，推进“平安库区”建设工作。依法及时妥善处理移民来信来访和法律援助工作，有效预防和减少集体上访，有效控制和较低上访总量。

6.加强资金管理，确保移民资金使用安全。完善资金监督管理体系，执行移民资金核算县级报账制，建立健全移民资金台账；严格按照审批下达的移民资金计划，拨付移民资金；切实加强移民资金管理，做好黄登、大华桥、苗尾水电站移民资金使用情况的清理和往来款项的清理工作；做好移民资金使用管理稽察工作。

7.加强信息宣传工作，唱响水电移民工作主旋律。全方位、多平台抓好移民工作宣传。进一步创新举措、搭建平台，办好移民工作简讯和政务公开网站、怒江移民微信公众号，办出水平和特色，利用好怒江报、怒江大峡谷网等平台，提升信息采编质量和效率；加强党政信息报送，提高信息质量，确保完成信息报送任务。认真做好国务院令第679号宣传工作；加大政策法规宣传力度，不断提升社会各界、移民群众对水电开发和移民政策的认知和信任度，让移民群众对生产生活和长远发展充满信心，主动投身到重建家园、创业发展和增收致富上来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：事业编制26人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养2人。

离退休人员 1人，其中：退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5,716,440元，其中：一般公共预算5,716,440元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5,716,440元，其中:本年收入5,716,440元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,716,440元（本级财力5,716,440元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元）。

四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出5,716,440元。本级财力安排支出 5,716,440元，其中：基本支出4,456,440元、项目支出1,260,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 按支出功能科目分类，支出分别列支：

    1.“社会保障和就业支出”1,599,865元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出、死亡抚恤、工伤保险、生育保险、退休人员公用经费及小型水库移民帮扶资金等支出；

2.“医疗卫生与计划生育支出”225,688元，主要用于缴纳单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险等支出；

    3.“自然资源海洋气象等支出”3,627,789元。其中：“行政运行”3,567,789元，主要用于局机关人员工资、正常运转的日常支出；“一般行政管理事务”60,000元，主要用于完成移民搬迁安置工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出；

4.“住房保障支出”支出263,098元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出4,456,440元，项目支出1,260,00元，合计5,716,440元。

1.工资福利支出3,946,177元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及职工住房公积金支出（其中：基本支出3,946,177元）；

2.商品和服务支出562,007元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行费及公务交通补贴等（其中：基本支出562,007元、项目支出60,000元）；

3.对个人和家庭的补助8,256元，主要是遗属的生活补助；

4.资本性支出1,200,000元，主要是州对下的小型水库移民扶助基金安排的支出，用于县级实施的小型水利水电移民帮扶项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

    我部门无与中央配套事项。

 （三）按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况  

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金479,500元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1.2019年部门 “三公”经费预算与2018年“三公”经费预算对比

本年“三公”经费年初预算69,000元，较2018年年初预算74,000元，降低6.76%。其中：本年出国（境）经费年初预算0元，与2018年年初预算数持平；本年公务接待年初预算26,000元，较2018年年初预算减少3,000元，下降10.34%；本年公车购置及运行维护费年初预算43,000元，较2018年年初预算减少2,000元，下降4.44%，全部为公务用车运行费。“三公”经费预算减少的原因主要是按照中央八项规定精神，每年“三公”经费遵循只减不增的原则，2019年预算数比2018年预算减少5,000元。

2.“三公”经费增减变动原因分析

（1）因公出国（境）费用0元，2019年预算数和2018年预算数持平。

    （2）公务接待费：主要用于开展水利水电建设移民规划、移民安置和移民后期扶持等工作所发生的费用。按照中央八项规定精神，每年“三公”经费遵循只减不增的原则，2019年预算数比2018年预算数减少3,000元。

（3）公务用车购置及运行维护费：主要用于保障局机关1辆公务用车燃料费、维修费、保险费、过路及清洗保养等支出。按照中央八项规定精神，每年“三公”经费遵循只减不增的原则，2019年预算数比2018年预算数减少2,000元。

（二）基本支出与上年对比情况

 2019年度我部门本级财力安排基本支出4,456,440元，比2018年增加968,133元，增长27.75%。增加的原因主要是：

1.人员增加工资性支出增加，基本工资和津补贴调整增加预算支出；

2.养老保险金、医疗保险保险、生育保险缴费增加。

    （三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门项目支出60,000元，与上年对比增加60,000元，增加的主要原因是：增加了移民工作专项业务费。

（四）对下转移支付与上年对比情况

本部门对下转移支付全为小型水库移民扶助基金对下转移支付专项资金。2019年预算1,200,000元，与2018年相比增加1,200,000元，增加的原因主要是2018年年初未安排相关资金。

    八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6、小型水库移民扶助基金：是国家为统筹解决小型水库移民生活生产困难问题而设立的政府性基金。根据省财政厅印发的《云南省小型水库移民扶助基金征收使用管理办法》要求，我省小型水库移民扶助基金按照属地管理、分工负责、项目扶持、突出重点的原则，实行州市统筹，由供电企业代征代缴，纳入财政基金预算，实行收支两条线管理。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障局机关机构正常运转的日常支出562,007元元，与2018年相比增加34,824元，增幅6.49%，增加的主要原因是预算年度内人员增加1人，运行费随之增加。其中，基本支出502,007元（办公费11,520元、水费1,200元、电费2,640元、差旅费117,840元、邮电费9,600元、接待费24,000元、交通费35,000元、公务交通补贴239,400元、会议费20,000元、福利费22,337元、工会经费17,870元、退休公用经费600元）,与2018年相比减少34,824元，减幅6.49%，减少的主要原因是2018年财政预算将移民工作专项业务费60,000元列入基本支出，而2019年财政预算列入项目支出，同时人员增加运行费增加；项目支出60,000元，较上年相比增加60,000元，增幅100%，增加的原因是2018年财政预算将移民工作专项业务费60,000元列入基本支出，而2019年财政预算将其列入项目支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年预算安排项目资金1,260,000元，其中：州对下转移支付1,200,000元，主要用于改善全州四县小型水利水电移民生产、生活设施及产业发展；移民工作专项业务费60,000元，用于开展全州移民后期扶持工作经费。我局将结合部门职能职责，利用有限的资金做好工作。保障局机关正常运转，严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费，完成年度工作任务。

2019年怒江州移民开发局部门预算.xls