监督索引号53330000110100000
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、 部门政府性基金预算支出情况表
十、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十一、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十三、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十四、 州对下转移支付绩效目标表
十五、 部门政府采购情况表
怒江州人大常委会办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州人大常委会办公室的主要职责：
1.负责州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议及全州人大系统工作会议的筹备和会务工作；
2.负责云南省人民代表大会怒江代表团的组织和服务保障工作；
3.负责组织以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；
4.负责机关干部大会等会议的筹备和会务工作；
5.协助各专门（工作）委员会、工委做好重要会议的服务保障工作。协调制定常委会年度工作要点、五年立法规划和年度立法工作计划、代表工作计划，综合起草常委会年度立法、监督计划和工作要点；
6.协助各专门（工作）委员会、工委做好省人大及其常委会赴怒江开展的和以州人大常委会名义开展的视察、执法检查、专题调研等活动的服务保障工作；
7.负责常委会机关文电、机要、档案、保密、文印、办公自动化、网络安全和信息化建设工作；
8.负责州人大及其常委会的意识形态和宣传工作；
9.负责州人大常委会机关人事管理、离退休人员服务管理工作；
10.负责机关干部因公出国（境）政审、团组的组织实施和相关手续办理；
11.负责机关干部的培训、考核、监督管理等工作；
12.负责州人大常委会机关行政管理、财务管理、资产管理、基本建设、安全保卫、后勤保障等工作；
13.负责办理和接待人民群众来信来访，向常委会领导反映来信来访中提出的重要建议，重要问题，督办重要信访事项；
14.负责州人大常委会机关的公务接待工作；
15.负责州人大常委会与州委和“一府一委两院”的联系协调工作；
16.协调指导各专门（工作）委员会办公室、科室的工作，联系指导县市人大常委会办公室工作。配合有关专门委员会做好人大代表培训工作。
17.负责州人大常委会机关接受年度综合考评的有关工作。负责组织协调机关的挂钩扶贫工作。完成省人大常委会办公厅、州人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。
（二）机构设置情况
怒江州人民代表大会常务委员会由以下机构组成：
5个专门委员会：州人大法制和监察司法委员会、州人大经济财政预算审查委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会。
3个工作委员会：州人大常委会环境与资源保护工作委员会、州人大常委会民族和外事华侨工作委员会、州人大常委会选举联络工作委员会。
1个办事机构:州人大常委会办公室（下设综合科、宣传信息科、信访老干科、行政科）。
（三）重点工作概述
人大工作主要围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，更好发挥人大代表作用，保障省委、省人大的决策部署和州委的工作要求落地落实。
1.进一步发挥地方立法促进发展、保障善治的重要作用。紧扣促进民族团结进步，制定和修改相关地方性法规，加大对民族自治地方立法工作的统筹力度，修订《云南省怒江傈僳族自治州六库城市规划建设管理条例》。 继续开展《怒江傈僳族自治州城乡环境卫生条例》（暂定名）的立法工作。 开展对《怒江傈僳族自治州非物质文化遗产保护条例》的立法工作。 开展对《怒江傈僳族自治州河道湖泊管理条例》（暂定名）的立法调研、征求意见工作。加强规范性文件备案审查工作，不断提高立法质量。
2.进一步加强监督工作，实行正确监督、有效监督。紧盯防范化解重大风险，坚持底线思维，审议州人民政府关于我州国有资产管理情况的报告，听取和审议州人民政府关于我州创建全国民族团结进步示范州情况等报告。紧盯精准脱贫，听取和审议州人民政府关于我州易地扶贫搬迁后续保障工作情况的报告。组织开展相关执法检查，对我州贯彻实施新修订的《中华人民共和国预算法》、对我州贯彻实施《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国农民专业合作社法》《中华人民共和国传染病防治法》等情况进行执法检查。
3.进一步围绕更好发挥作用加强代表工作。突出更好发挥代表作用这一重点，激发全社会投身跨越发展的积极性、主动性和创造性。加强代表培训，继续邀请基层代表列席常委会会议，提升代表参与常委会工作的质量，努力做到民有所呼、我有所应。围绕更好发挥代表为发展献策、为人民代言的作用，健全代表建议办理和督办工作机制，提升办理实效，促进代表深入群众，为怒江改革发展稳定汇聚民意、集中民智。围绕更好发挥代表的桥梁纽带作用，组织代表视察我州美丽公路路域环境整治提升情况、 视察我州产业扶贫推进情况、 视察我州30个特色旅游示范村建设推进情况。推动代表直接联系人民群众工作平台和网络平台的制度化建设，拓展发挥代表作用的有效途径。
4.进一步提高政治站位加强自身建设。始终把政治建设摆在首位，毫不动摇坚持党的领导，坚决落实中央、省委、省人大精神和州委要求，确保人大工作正确政治方向。加强理论武装，持续深入学习好、研究好、宣传好、贯彻好习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，落实深化改革任务，完善议事规则，健全组织制度和工作制度。加强人大干部培训工作，努力造就忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 35人，其中： 离休1人，退休34人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,292.97万元，其中：一般公共预算1,292.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,292.97万元，其中:本年收入1,292.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,292.97万元（本级财力1,292.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1,292.97万元。本级财力安排支出 1,292.97万元，其中，基本支出1,089.43万元，项目支出203.54万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出——人大事务——行政运行854.46万元，主要用于行政单位的人员支出及公用经费等基本支出。
一般公共服务支出——人大事务——一般行政管理事务65万元，主要用于机关后勤保障支出。
一般公共服务支出——人大事务——人大会议100万元，主要用于人民代表大会及常委会等会议支出。
一般公共服务支出——人大事务——人大立法11.7万元，主要用于人大立法、常委会立法和执法检查、课题研究、新闻宣传等方面的支出。
一般公共服务支出——人大事务——其他人大事务支出26.84万元，主要用于常委会视察和专题调研、人大监督等工作的支出。
社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休16.46万元，主要用于离休人员工资支出。
社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出90.34万元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险费单位承担部份的支出。
社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤支出1.76万元，主要用于遗属人员生活补助支出。
社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助——财政对工伤保险基金的补助1.61万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。
社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助——财政对生育保险基金的补助4.30万元，主要用于缴纳单位职工生育保险。
卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗37.66万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。
卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助16.14万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出2.12万元，主要用于缴纳单位大病保险等支出。
住房保障支出——住房改革支出——住房公积金64.57万元，主要用于缴纳机关人员住房公积金单位承担部份的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出940.14万元(其中：基本支出940.14万元)。
商品和服务支出336.93万元(其中：基本支出133.39万元, 项目支出203.54万元)。
对个人和家庭的补助支出15.90万元(其中：基本支出15.90万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
怒江州人大常委会办公室2019年预算不涉及省对下转移支付项目。
（二）与中央配套事项
怒江州人大常委会办公室2019年预算不涉及与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
怒江州人大常委会办公室2019年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金84.65万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州人大常委会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算合计60万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出50万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出50万元）；公务接待费支出10万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加53.85%，主要原因是根据2018年决算数据分析，因车辆老化导致公务用车运行维护费中修理费增加。
（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明
基本支出预算较2018年减少了126.09万元，减少了10%，减少的原因主要是：2019年部分基本支出预算列入项目支出。
八、项目支出预算变动的主要原因
项目支出预算较2019年增加了203.54万元，增加了100%,增加的原因主要是：基本支出预算列入项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
（二）机关运行经费安排
2019年州本级财力安排怒江州人大常委会办公室机关运行经费133.39万元，主要用于办公费5万元、水费0.24万元、差旅费24万元、会议费5万元、公务用车运行维护费14万元等日常开支，以保证机关正常运转。比上年401.83万元，同比减少67%。变动的主要原因是：一是2018年会议费预算安排155万元，2019年调整人大会议进入项目库申报调减会议支出150万元；二是差旅费及公务用车运行维护费较上年同比减少31%和53%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
为提高财政资金使用绩效，保障项目实现预期目标。2019年，我机关在州财政局有关科室指导下，将所有13个预算项目、预算经费1,292.97万元全部编制绩效目标，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。
监督索引号5333000011****111
