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怒江州发展和改革委员会2019年预算
公开说明
目录
第一部分怒江州发展改革委2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
（三）财政拨款收入上年额度结余情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分怒江州发展改革委2019年部门预算批复公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
怒江州发展和改革委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及有关政策措施建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全州经济结构合理化和区域经济协调发展；受州人民政府委托向州人大作国民经济和社会发展计划执行情况的报告。
2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，汇总分析全州国民经济和社会发展情况，研究全州经济形势，进行宏观经济的分析、预测，提出政策措施建议。 3.拟订我州全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；安排国家、省和州的财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向。组织和管理全州重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽察工作。
4.研究分析产业的发展规划、生产力布局和相关政策;研究并协调农业农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化，研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出城镇化发展战略和政策措施；负责全州区域经济协作的统筹协调,指导地区经济协作工作。
5.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会、人口发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业发展政策与整个国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。
6.负责能源资源管理及能源的行业管理。研究全州能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划，提出相关体制改革的建议；负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；提出能源节约和发展新能源的政策、措施；审批、核准、备案和安排能源建设项目，协调能源发展和改革中的重大问题。
7.研究我州经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案；拟订医药体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我州总体经济体制改革。
8.制定地方性价格政策，监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全州价格、收费改革调整方案，制定和调整由州管理的重要商品价格和重要收费。
9.组织编制国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。
10.负责全州粮食流通的行政管理、行业指导、体制改革、政策实施、安全监管、卫生质量、监测应急；负责拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮油产业发展、收购、储备、市场体系建设的发展战略及发展规划，研究提出粮食调进、调出总量计划和动用州级储备粮的建议；负责军队粮油供应和管理，协同相关部门搞好库区移民、退耕还林、以工代赈、救灾救济和国家重点项目的粮食供应工作；负责中央、省、州粮油专项储备管理，指导和协调全州粮油仓储体系建设、加工设施建设规划和监督管理。
11.承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项；承办相关领导小组办公室的日常工作。
行政审批项目，以怒江州人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
本部门设31个内设机构，其中：1个副处级机构、30个正科级机构。
（三）重点工作概述
为坚决打赢怒江深度贫困脱贫攻坚战、实现怒江“2020”新目标，展现发改新作为，不折不扣地将州委、州政府提出的各项目标任务落实到位。
1.坚持推进党建抓发展。全面理解、准确把握、坚决落实党的十九大提出的各项要求，充分发挥党组的政治核心作用，把管党治党的主体责任与做好发展改革各项工作结合起来。
2.坚持脱贫攻坚助发展。一是加快推进原规划内易地扶贫搬迁任务建设；二是配套完善基础设施和公共服务设施建设；三是确保完成63003人建档立卡贫困人口的新增易地扶贫搬迁任务；四是坚持不懈继续抓好摴野飻驻村扶贫工作，为脱贫出列奠定坚实基础。
3.坚持项目落地促发展。一是着力狠抓项目落地大会战；二是着力抓好重大项目储备；三是着力加快重大项目建设。
4.坚持向上争取思发展。加强与省发改委及国家相关部委的汇报衔接，争取更多项目列入国家和省的重要规划和建设计划，更多资金向怒江倾斜。
5.坚持生态建设推发展。一是抓好降成本“75条”政策措施落实； 二是打造6个特色小镇，大力发展乡村旅游，促进“农家乐”、休闲养生等多种生态发展；三是加快推动绿色能源、绿色食品和健康生活目的地建设；四是积极推动怒江10万吨多晶硅新材料扶贫项目落地开工；五是积极争取实施国家新一轮退耕还林还草建设39.72万亩；六是打好城乡人居环境提升大会战和美丽峡谷建设大会战。
6.坚持民生改善稳发展。一是深入实施14年免费教育；二是加快职业教育发展，加强劳动力技能培训，提升城乡青年的劳动技能；三是进一步改善医疗设施，建好村卫生室和医疗点，促进公共卫生服务均等化发展；四是加快完善社会保障制度，进一步完善社会救助工作，落实好贫困群众社会兜底脱贫政策。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制40人，工勤编制5人，事业编制13人。在职实有74人，其中：财政全供养75人，非财政供养0人。
财政部分供养人员3人，其中：公益性岗位人员2人，编制外人员1人。
离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
遗属人员4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务预算总收入1,417.38万元（基本支出1,377.38万元，项目支出40万元），其中：一般公共预算财政拨款1,417.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,417.38万元（基本支出1,377.38万元，项目支出40万元），其中：一般公共预算财政拨款1,417.38万元（本级财力1,417.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源或资产有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元）。
（三）财政拨款收入上年额度结余情况
2019年部门财政拨款上年额度返还220.89万元，其中：基本支出43.99万元，项目支出176.90万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,417.38万元，其中：本级财力安排支出1,417.38万元（其中：基本支出1,377.38万元，项目支出40万元）；2019年部门财政拨款上年额度支出220.89万元，其中：基本支出43.99万元，项目支出176.90万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.基本支出-1,377.38万元
（1）一般公共服务支出1,023.84万元，主要用于在职行政人员和工勤人员工资福利支出886.66万元，商品和服务支出137.18万元。
（2）社会保障和就业支出143.59万元，主要用于在职人员工资福利支出122.06万元（在职人员基本养老保障缴费支出114.55万元；财政对工伤保险基金的补助2.05万元；财政对生育保险基金的补助5.46万元），商品和服务支出2.32万元，对个人和家庭的补助19.21万元（离休人员离休费支出16.06；遗属人员生活补助3.15万元）。
（3）卫生健康支出71.10万元，主要用于在职人员、
退休人员医疗保险支出。
（4）住房保障支出81.91万元，主要用于在职人员住房公积金补贴。
（5）粮油物资储备支出56.94万元，主要用于在职事业岗位人员工资。
2.项目支出-40万元
（1）一般公共服务支出31万元（社会事业发展规划11万元；其他发展与改革事务支出20万元），主要用于完成全州地区生产总值增长11%以上，固定资产投资增长13%以上，确保完成63003人建档立卡贫困人口的新增易地扶贫搬迁任务12月底全部竣工搬迁入住，实施好国家新一轮退耕还林还草建设39.72万亩。
（2）粮油物资储备支出9万元，主要用于开展年度社会粮油供需平衡调查、粮食质量监督检查、食品安全监测以及业务培训等粮食流通工作。年内对全州131户居民（城镇8户、农户123户）进行抽样调查和85户粮油经营企业（非国有企业50户，转换企业11户、油脂企业18户、国有企业6户）全面调查汇总，全面掌握全州全社会粮油供需平衡现状，为地方政府制定出台粮食流通政策提供决策依据。
3.财政拨款收入上年额度结余支出情况
2019年部门财政拨款上年额度结余支出220.89万元，其中：基本支出43.99万元，项目支出176.90万元。基本支出主要用于补发2018年12月调整在职人员和离休人员的艰边津贴标准和在职人员基本工资标准；项目支出主要用于怒江电力生态扶贫行动计划编制费和怒江州人口发展规划编制费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出-1,377.38万元
（1）机关工资福利支出1,218.67万元，其中：工资奖金津补贴941.80万元；社会保障缴费193.16万元；住房公积金81.91万元；其他工资福利支出1.8万元。
（2）机关商品和服务支出171.50万元
2.项目支出-40万元
（1）商品和服务支出32万元。
（2）资本性支出－办公设备购置8万元。
3.财政拨款收入上年额度结余支出情况
2019年部门财政拨款上年额度结余支出220.89万元，其中：基本支出43.99万元，主要用于补发2018年12月调整在职人员和离休人员的艰边津贴标准和在职人员基本工资标准；项目支出176.90万元，主要用于怒江电力生态扶贫行动计划编制费和怒江州人口发展规划编制费。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我委无列入州对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央配套事项
我委无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我委无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算资金104.44万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1.因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算无变化。
2.公务接待费预算7.40万元，较2018年减少4.4万元。主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作；各州市区有关部门及发改系统人员到我州学习交流工作经验；各县市政府及发改系统人员来六库汇报工作等所发生的费用。公务接待费预算减少的主要原因是：今年专项工作经费按项目资金管理后，专项工作经费中没有安排公务接待费。
3.公务用车购置及运行费预算5.50万元，其中：购置费0万元；运行费5.50万元，主要用于保障委机关公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算较2018年减少0.9万元，主要原因是除按每辆编制车辆安排3.50万元外，在专项工作经费中，比上年少安排了0.9万元。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出较2018年增加91.66万元，主要原因是2018年12月调整了在职人员和离休人员的艰边津贴标准和在职人员基本工资标准。
（三）项目支出预算变动的主要原因
项目支出与2018年相比，增加40万元，变动主要原因是2018年安排的专项工作经费40万元，预算在基本支出中，2019年起纳入项目支出资金管理。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务科目：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。
“三公”经费支出指单位因工作需要支付的“公务接待”、“公务用车运行维护费用”和“公务出国（境）”的费用支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算安排137.18万元（含公务员公务交通补贴66.30万元），比上年预算安排184.28万元减少47.10万元,减少25.56%。减少原因主要是：1.2018年财政预算安排的专项业务费40万元，按机关运行经费安排。2019年财政预算安排的专项业务费40万元，按项目支出安排；2.2019年预算在册人数比2018年预算在册人数少１人。
其中：
办公费3.55万元，比上年3.74万元减少0.19万元，减少5.08%；
水费0.37万元，比上年0.39万元减少0.02万元，减少5.13%；
电费0.82万元，比上年0.86万元减少0.04万元，减少4.65%；
差旅费36.33万元，比上年38.30万元1.97万元，减少5.14%；
邮电费2.96万元，比上年3.12万元减少0.16万元，减少5.13%；
招待费7.40万元，比上年7.80万元减少0.4万元，减少5.13%；
交通费（公务用车运行维护费）3.5万元，与上年3.50万元持平；
公务交通补贴66.30万元，比上年70.44万元减少4.14万，减少5.88%；
会议费3万元，与上年会议费3万元持平；
福利费7.13万元，比上年7.29万元减少0.16万元，减少2.19%；
工会经费5.70万元，比上年5.84万元减少0.14万元，减少2.40%；
2019年度其他商品和服务支出0.12万元；
专项业务费2019年按项目支出安排预算40万元，2018年按机关运行经费安排预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据（2018年决算编制财政未批复），因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
一是由委主要领导负总责，分管领导、委各科室负责人（科长）共同开展单位预算绩效管理；二是定期编制中长期规划绩效目标、部门支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是以整体绩效目标为基础，细化各项目经费支出的质量指标、数量指标、效益指标，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，不断提高财政资金配置和使用效益；四是按照财政部门要求开展预算绩效自评价工作，根据绩效考核评分标准对支出绩效进行评价，结合评价结果提出整改措施；五是根据经费使用绩效指标、部门职责以及项目特点，将绩效完成情况与指标设置科学性、预算资金申报的合理性相结合，补充设计个性指标，逐步建立适应发展改革工作特点的绩效考核指标库，切实提高预算编制的规范性、科学性和可执行性，提高财政资金使用效益。
