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怒江州人民政府办公室2019年度预算公开说明
目录
第一部分 怒江州人民政府办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 怒江州人民政府办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
怒江州人民政府办公室2019年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
州人民政府办公室是州人民政府的办事机构，其主要职能是做好“三个服务”，其主要职责是：
1.承办国务院、省政府文件、决定在我州贯彻落实的行文工作和州政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院、省委、省人民政府及其部门转由州人民政府办理的事项。
2.负责州人民政府会议的准备工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助州人民政府领导组织起草或审核以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文。
4.研究各县人民政府和州直部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。
5.根据州人民政府领导请示，对州人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。
6督促检查各县人民政府和州人民政府各部门对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。
7.指导政府系统政务督察工作。
8.协助州人民政府领导做好需由州人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9.根据州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办由州人民政府和州人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，及时向州委、州人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理州委、州人民政府领导交办的有关信访事项。
12.负责州人民政府应急值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。
13负责全州政务信息、州人民政府办公室电子政务建设和管理工作。
14.负责州人民政府规范性文件、单行条例等和合法性审查，组织规范性文件和地方性法规的清理、汇编工作。
15.承办州人民政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
怒江州人民政府办公室是一个独立行政编制机构，我室纳入2019年预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。办公室设22个内设机构。分别是综合调研1至8科、机要文书科、电子政务科、信息科、综合科、议案科、老干部管理科、机关事务管理科、财务科、应急管理办公室（总值班室）、公务用车管理科、州人民政府督察室、州人民政府生物产业办公室、州城乡统筹协调领导小组办公室、州人民政府法制局。怒江州人民政府办公室2019总编制68人，其中：行政编制50人，工勤编制14人,事业编制4人。
（三）2019年工作思路
按照党和国家机关机构改革的部署，州市以下的机构改革即将拉开序幕。2019年，怒江州政府办公室将从突破重点、弥补短板出发，学习借鉴全省各级办公室推行无纸化办公、拓展信息整合渠道、开展“三办”标准化建设、推行政务督察APP、完善各级责任制等工作经验，认真谋划机构和职能改革，以适应发展需要，提升怒江政府办政务服务水平，着重在以下七个方面努力。一是进一步加强政治理论学习；二是进一步提升参政议政能力；三是进一步提升办文办会水平；四是进一步提升政务服务成效；五是进一步提升督察督办力度；六是进一步推进全面从严治党；七是进一步发挥示范引领作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制50人，工勤编制14人，事业编制4人。在职实有87人，其中： 财政全供养87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员63人，其中： 离休0人，退休 63人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2208.29万元，其中：一般公共预算1808.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转399.68万元，基中财政拨款结转371.58万元，其他资金结转28.1万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2180.19万元，其中:本年收入1808.61万元，上年结转收入371.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2180.19万元（本级财力2180.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1808.61万元。本级财力安排支出 1808.61万元，其中，基本支出1710.61万元，项目支出98万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1357.19万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包含一般公用费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公用辆运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品服务支出等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务48万元，主要用于政府突发事件应对工作经费、政府信息工作经费、政府法律顾问室工作经费。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行10.85万元，主要用于事业人员工资性支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50万元，主要用于保障日常运转及《怒江政报》发行印刷费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休3.72万元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出139万元，主要用于缴纳职工的养老保险。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.57万元，主要用于遗属人员生活补助。
社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2.49万元，主要用于缴纳职工的工伤保险。
社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助6.63万元，主要用于缴纳职工的生育保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗57.99万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.85万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助支出3.91万元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2019年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出1710.61万元，项目支出98万元。
工资福利支出1486.18万元（其中，基本支出1486.18万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出297.86万元（其中，基本支出219.86万元，项目支出78万元）。
对个人和家庭补助4.57万元（其中，基本支出4.57万元，项目支出0万元）。
资本性支出20万元（其中，基本支出0万元，项目支出20万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无此项内容。
（二）与中央配套事项
无此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金168.93万元。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
怒江州政府办公室2019年预算批复完成专项业务5个，下达批复资金98万元。我办在州财政局有关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性 、规范性。
八、预算收支增减变化情况说明
根据《怒江州财政局2019年州本级部门预算的批复》（怒财预〔2019〕12号）精神，州政府办公室2019年部门预算收入1808.61万元，比2018年预算下达数1416.98万元增加391.63万元，增福27.63%。其中基本支出1710.61万元，比2018年预算下达数1416.98万元增加293.63万元，增福20.72%。项目支出98万元，比2018年预算下达数0万元增加了98万元，增福100%（原因是上年专项业务经费未列入项目支出）。
（一）基本支出 预算变动原因
怒江州政府办公室2019年度本级财力安排基本支出1710.61万元，比2018年增加293.63万元，增长120.72%。增减变动原因主要是：1.按照有关规定政策，工资和其他津贴补贴提高标准；2.由于工资标准提高，机关基本养老保险、公积金等缴费有所增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
怒江州政府办公室2019年度本级财务安排项目支出 98万元，比2018年预算下达数0万元增加了98万元，增福100%（原因是上年专项业务经费未列入项目支出核算）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排
怒江州政府办公室2019年机关运行经费预算安排297.86万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、交通补贴等支出。机关运行经费与上年同期相比减少了9.06万元，减幅2.95%，减少的主要原因是年初预算人员变动，机关运行费用基数减少，从而年初预算减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费支出情况说明
1、州政府办公室2019年“三公”经费预算56.8万元，较2018年预算80.2万元，减少23.4万元，减幅29.18%。
（1）本年因公出国（境）费年初预算0万元，较2019年年初预算增减0万元。
（2）本年公务接待费年初预算8.8万元，较2018年预算13.2万元，减少4.4万元，减幅33.33%。
（3）本年公务用车购置及运行费年初预算48万元，较2018年预算67万元，减少19万元，减幅28.36%。
2、“三公”经费增减变动分析
（1）因公出国（境）费：无增减情况。
（2）公务接待费2019年公务接待预算8.8万元，较2018年预算13.2万元，减少4.4万元，减幅33.33%。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费自相条例》《怒江州党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出 。
（3）公务用车购置及运行费2019年预算48万元，较2018年预算67万元，减少19万元，减幅28.36%。主要变动的原因是我部门下乡调研力度的加大，到县、乡级出差次数增多，公车用车使用频繁；公车使用年限越长，保养和维修次数增多，脱贫攻坚任务重出差频率增加；但是根据2019年预算资金缩减的实际情况，部门调整调减年初预算。
附件：
怒江州政府办公室2019年预算公开表格20190418110339714.xls
监督索引号53330000143400111
