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中共怒江州委宣传部部门2019年预算公开说明
目录
第一部分 中共怒江州委宣传部2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
中共怒江州委宣传部2019年部门预算编制 说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共怒江州委宣传部主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加强州委对新闻舆论、电影工作的领导和统筹协调，州委宣传部统一管理新闻出版和电影工作，加强对出版活动的管理，发展繁荣新闻出版、电影事业和产业，加挂州政府新闻办公室、怒江州新闻出版局（版权局）牌子
（二）机构设置情况
州委宣传部设11个科室、3个直属事业单位。
（三）重点工作概述
1.高举新时代的思想旗帜，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻。
2.聚焦和突出主线，全力做好庆祝新中国成立70周年宣传教育。
3.强化刚性约束，严格落实意识形态工作责任制。
4.弘扬主旋律、传播正能量，巩固壮大决胜全面小康、推动改革发展的舆论强势。
5.发挥社会主义核心价值观的引领作用，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。
6.加快民族文化强州建设，满足人民精神文化生活新期待。
7.在精准有效上下功夫，切实提高外宣工作的针对性实效性。
8.坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截至2018年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中:行政编制14人，事业编制14人。在职实有人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
退休人员5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入6,755,821.00元，其中：一般公共预算财政拨款6,755,821.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入6,755,821.00元，本年收入中，一般公共预算财政拨款6,755,821.00元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出6,755,821.00元。一般公共服务支出5,479,465.00元，社会保障和就业支出569,400.00元，卫生健康支出326,834.00元，住房保障支出380,122.00元.
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-宣传事务-行政运行4,267,474.00元，主要用于行政人员的工资、办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费等开支。
一般公共服务支出-宣传事务-事业运行711,991.00元，主要用于事业人员的工资开支。
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支500,000.00元，主要用于州外宣工作经费200,000.00元、州精神文明办工作经费100，000.00元、州文化产业办工作经费200,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休569,400.00元，主要是行政退休人员开支的公用经费及基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出531,559.00元，主要用于缴纳机关事业人员的基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社保基金的补助34,841.00元。
社会保障和就业支出-工伤保险基金补助9,502.00元。
社会保障和就业支出-生育保险基金补助25,339.00元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗326,834.00元主要用于医疗费用。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金380,122.00元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算安排6,255,821.00元（其中基本支出5,755,821.00元，项目支出500,000.00元），用于发放行政事业单位在职人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及住房公积金缴纳等支出。
“商品和服务支出686,783.00元主要用于项目支出中的业务费、其他商品服务支出等。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
省委宣传部列入省对下专项转移支付项目为:“文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出”180万元，主要包含云南省文化产业发展专项资金180万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金596,500.00元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算数为180,000.00元，同比2018年预算数减少20,000.00元。具体如下：“公务用车运行维护费”120,000.00元，同比减少18,000.00元，“公务接待费”78,000.00元与2018年同比减少2,000.00元，2019年初未安排“因公出国（境）经费”。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年财政预算本级基本支出5,755,821.00元，比2018年5,185,214.00元，增加570,607.00元。增加的主要原因一是从2018年末工资及绩效奖励有所提高。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一是机关运行经费指行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二是国有资源（资产）有偿使用成本补偿为国有资源（资产）出租、出借而取得的收入。
（二）机关运行经费安排
2019年怒江州委宣传部委宣传部机关运行经费安排6,255,821.00元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
按照州委的部署和州财政局的相关要求，州委宣传部高度重视预算绩效管理，并在实践中认真贯彻落实。一是事前严格评定。以项目绩效目标作为项目立项的重要依据。目标的设置要围绕宣传文化项目的特点，须科学、可行，具有可操作性。二是加强事中监督检查。对立项后的项目，在预算执行中加强对绩效目标的事中监控和纠偏，对偏离目标的及时纠正，对目标无法实现的要按规定进行预算调整。三是加强绩效评价结果的运用。为完善绩效评价管理，省委宣传部制定了《中共云南省委宣传部财政支出绩效评价办法》，对绩效评价的原则、对象、内容、目的、方法及评价结果的运用，都提出具体要求，实操性和针对性极强。近年来，按照财政的规定和自身的管理要求,省委宣传部对所管理的宣传文化项目实行了全覆盖的绩效评价，并强化绩效评价结果的应用。
（五）部门“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为180,000.00元。其中：因公出国（境）经费支出0元，公务用车购置及运行维护费102,000.00元，（其中：公务用车购置费支出为0，公务用车运行维护费支出102,000.00元），公务接待费支出78,000.00元。
1. 因公出国（境）费
因公出国（境）经费预算数同比2018年预算数增加0元。
2．公务用车购置及运行维护费
公务用车运行维护费预算数102，000.00元同比2018年预算数120,000.00元,减少18,000.00元。
3.公务接待费
,2019年“公务接待费”预算数78,000.00比2018年预算数80,000.00元,减少2,000.00元。
（六）其他需要说明
一是《中共怒江州委办公室关于印发中共怒江州委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（怒办通﹝2015﹞38号）为涉密文件，按照保密工作有关规定，不宜对文件内容进行公示。
监督索引号53330000121100111
