怒江州工商业联合会2019年部门预算公开说明 - 怒江傈僳族自治州人民政府

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怒江州工商业联合会2019年部门预算公开说明

　　第一部分怒江州工商业联合会2019年部门预算编制说明

　　第二部分怒江州工商业联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

怒江州工商业联合会2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职能

怒江州工商业联合会是州委领导的全州工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，州政府管理非公有制经济的助手，怒江州工商业联合会同时为怒江州总商会。

中国工商业联合会的主要职能是：（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷调解、仲裁。（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。（七）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。（八）加强自身建设，体现特色，提供履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。（九）依法加强会产管理。（十）承办政府和有关部门委托事项。

　　（二）机构设置情况

　　怒江州工商业联合会设4个内设机构（正科级），即：办公室、会员经济科、社会公益科、法律维权科。

　　（三）2019年重点工作概述

2019年州工商联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，紧扣“政治建会、团结办会、服务兴会、改革强会”要求，紧紧围绕州委州政府中心工作，牢牢把握“两个健康”发展主题，创新工作机制、改进工作作风，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力，为怒江打赢深度贫困脱贫攻坚战、全面建成小康社会做出新的更大贡献。

（一）要不断提高思想政治引领水平。一是要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持系统学、跟进学、联系实际学，及时学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，重点要抓好习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和党中央关于非公有制经济领域统战工作的重大决策部署的学习，运用党组理论学习中心组学习、党支部集中学习、个人自学等形式，组织开展各层次、多形式的学习宣传，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是要深化非公有制经济人士理想信念教育实践活动。以“守法诚信经营、坚定发展信心”为重点，以庆祝新中国成立70周年等活动为契机，积极推荐我州非公有制经济人士参加全省优秀中国特色社会主义事业评选表彰活动。积极探索建立非公有制经济人士多层次培训体系，通过培训，助推我州民营企业不断增强内生动力，提高经营管理水平。三是要积极构建新型政商关系。坚决杜绝政商关系中“亲”而不“清”和“清”而不“亲”问题，要坦荡诚信地同民营企业接触交往，尊重民营企业家，真心把他们当朋友，树立服务意识，积极主动作为，实实在帮助解决企业遇到的困难和问题。同时要进一步引导民营企业家遵纪守法办企业、光明正大搞经营，为决胜全面建成小康社会、为新时代中国特色社会主义作出新的贡献。四是要树立企业家良好形象。加强与广播电视台等主流媒体的合作，创新宣传载体和平台，提升宣传工作成效。结合庆祝中华人民共和国成立70周年等重要活动，开展具有工商联和商会特点的主题宣传教育，大力弘扬优秀企业家精神，深入推进“新闻记者进民企”活动，讲好民营企业参与脱贫攻坚故事，树立民营企业家的良好形象，不断增强民营企业家政治荣誉感，更好发挥企业家作用。五是要全面推进党的建设。机关党建和非公党建两手抓，创新开展基层党组织建设，指导异地商会建立党组织，以“基层党建创新提质年”、狠抓党支部规范化建设达标创建工作。

（二）要不断发挥桥梁纽带助手作用。一是要广泛开展调研活动。树立以“调研推动发展”理念，聚焦非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长情况、“中国光彩事业怒江行”活动推进情况、营造良好的营商环境等3个重点课题开展调研，形成一批高质量调研报告。充分发挥民营企业调研点作用，进一步提升调研工作质量和水平。二是要积极开展建言献策。紧扣州委州政府中心工作和政协资政建言，找准工商联参政议政工作的着力点，发挥非公经济代表人士的主体作用，为民营企业家的建言资政提供更大舞台、开辟更多渠道。发挥非公经济人士中的党代表、人大代表、政协委员、工商联执委的作用，拓展建言发声平台，有针对性地组织非公经济代表人士参加党委政府民营企业家座谈会、专题协商会、政企银企商企恳谈会、各类论坛等，发挥好“民营企业和民营企业家是自己人”的作用。三是要加强与珠海市工商联联系，借助珠海培训资源优势，举办怒江州工商联领导干部珠海培训班，通过培训，主动虚心学习先进地区工作中好的办法、新的举措，更好地服务非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

（三）要不断提高服务高质量发展能力。一是要做好经济服务工作。主动加强与会员企业的沟通交流，拓展促进民营经济发展政策和措施宣传渠道，确保各项政策措施宣传到位。围绕习近平在民营企业座谈会上提出的支持民营企业发展壮大6个方面政策举措推动相关政策落实。做好促进民营经济政策落实的第三方评估、就业创业等工作，完成“贷免扶补”创业担保贷款目标任务，做好微型企业培育工程后续服务工作。完善“政、银、担、商（协会）、企”五方联动对接常态化机制，充分发挥怒江州光彩事业扶贫发展投资基金作用，推动落实《关于加强金融服务民营企业的若干意见》政策文件，着力缓解“融资难”“融资贵”问题。二是要高位助推营商环境建设。以“营商环境提升年”为契机，畅通联系民营企业渠道，完善领导干部联系民营企业工作制度，建立定期听取民营企业工作汇报制度，定期举办民营企业座谈会，广泛听取企业意见，建立民营企业反映问题“直通车”，将企业诉求和困难及时报告给各级党委、政府。与州司法局联合推进“法治体检”专项行动，为民营企业“一对一”开展法律风险防范预警服务。推动各县（市）工商联民营企业投诉中心建立，进一步发挥法律维权服务中心和民营企业投诉中心的作用，进一步完善全州民营企业投诉维权网络建设，重点监督惠企政策执行过程中懒政怠政、不作为、乱作为、慢作为行为。持续开展“法律三进”，配合省工商联举办好“法律三进”巡回宣讲进怒江活动。加强与州人民检察院沟通联系，推动非公有制企业建立“检察服务联系点”工作，更好地为非公经济发展提供服务和保障。深入推进商会人民调解工作，多措并举推进非公经济领域多元纠纷解决机制建设。继续发挥工商联在劳动关系三方协调机制中的作用，共同做好和谐劳动关系监测、推荐、评选和表彰等工作。

（四）要不断引导民营企业投身脱贫攻坚。一是要深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动，按照“走到、补全、纠错”要求做好“万企帮万村”精准扶贫行动台账评估专项行动，坚决防止形式主义和数字造假、真实、全面、准确反映民营企业在精准脱贫攻坚战中的贡献。要充分发挥各县（市）工商联副主席、副会长、商会、协会作用，利用副主席、副会长的带头作用，充分调动其参与脱贫攻坚工作的积极性。引导广大民营企业在脱贫攻坚和乡村振兴中发挥更大作用。以州光彩事业促进会换届为契机，创新参与公益慈善事业的途径和形式。二是要全力推进落实“中国光彩事业怒江行”三年行动，各级工商联要把推动“怒江行”活动项目落实主责担当起来，继续抽调精兵强将抓落实，推进产业帮扶、项目帮扶和消费扶贫项目落地，促进公益项目取得预期成效。三是要压实脱贫攻坚责任，以脱贫攻坚统揽工作全局，大力弘扬“怒江缺条件,但不缺精神、不缺斗志”的脱贫攻坚精神和“苦干实干亲自干”的脱贫攻坚作风，充分发挥工商联优势，巩固好七联村脱贫成效，以开展“盯项目、转作风、抓落实、促脱贫”主题实践活动为契机，认真对标对表推动七联村重点项目建设落地见效。

（五）要不断深化改革创新夯实自身建设。一是要认真落实好工商联改革工作。目前全国、全省工商联改革已在推进之中，我州的工商联改革方案将很快出台，我们将以此次改革为契机，坚决克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，增强政治性、先进性、群众性，不断扩大工商联组织和工作有效覆盖，不断完善组织机构、不断创新运行机制、不断改进工作方式，不断增强工商联凝聚力、影响力和执行力。二是要积极发展会员。完善会员数据库建设，对会员进行清理排查，提高会员质量，严把“入会”关，重点以发展团体会员为主，也要积极吸纳优秀私营企业，成长型企业入会。三是要不断提高机关服务能力。在服务和助推党委政府中心工作中展现工商联应有的职能作用。进一步巩固“一个设立、五个有”工作成果，继续推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设，加强对泸水市乡镇商会建设指导力度，力争实现乡镇商会全覆盖。加快“网上工商联”建设，在“智慧怒江”中建立“智慧工商联”平台。四是要不断健全工作机制，转变工作方式，进一步修改完善各项规章制度，推进规范化建设，持续发挥企业家主体作用，打造工作新品牌，推动工作创新发展。五是要全面加强自身建设。严格落实“四会”要求，提升工商联干部学习力、组织力、约束力、服务力，加大干部培养力度，坚持正确用人导向，努力建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，为推动两个健康和全州工商联事业发展提供坚强的政治、思想、组织保障。建立健全工作评价和管理机制，实施代表任期制和会员制改革，探索建立企业家副主席副会长述职评议、轮值、挂钩联系县（市）非公经济发展等制度，全面提升各级工商联领导和执常委的履职能力。严格执行中央八项规定及省委、州委相关规定要求，压实“一岗双责”，落实廉政风险防控措施，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制3人，事业编制0人，机关工勤2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入251.40万元，其中：一般公共预算财政拨款251.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入251.40万元，其中:本年收入251.40万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.40万元（本级财力251.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出251.40万元。财政拨款安排支出251.40万元，其中，基本支出246.40万元，占总支出的98％；项目支出5.00万元，占总支出的2％。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出202.54万元，支出列“201（类）－28（款）”，主要反映怒江州工商业联合会及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2012801）行政运行197.54万元。

2. 社会保障和就业支出21.75万元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.41万元。

3. 卫生健康支出12.50元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗8.52万元，（2101103）公务员医疗补助3.65万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.34万元。

4.住房保障支出14.60万元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出14.60万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，基本支出246.40万元，项目支出5.00万元，支出分别列：

1.工资福利（301）支出217.94万元。其中“301（类）－01（款）”基本工资支出50.26万元、“301（类）－02（款）”津贴补贴114.64万元、“301（类）－03（款）”奖金4.19万元用于保障机关在职人员工资福利支出。“301（类）－08（款）”20.41万元用于保障在职人员养老保险缴费支出。“301（类）－10（款）”8.52万元用于保障机关在职人员基本医疗保险缴费。“301（类）－11（款）”3.65万元用于保障机关公务员医疗补助缴费。“301（类）－12（款）”1.67万元用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出。“301（类）－13（款）”14.60万元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

2.商品和服务（302）支出28.46万元，其中“302（类）－01（款）”10.03万元用于机关正常运行办公费支出（其中办公费0.62万元、水费0.065万元;电费0.14万元;差旅费6.38万元、邮电费0.52万元、公务接待费1.3万元；会议费1万元；）。“302（类）－28（款）”1.005万元用于保障机关工会经费支出。“302（类）－29（款）”1.26万元用于保障机关福利费支出。“302（类）－31（款）”2.00万元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”14.16万元用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 14.51万元，主要用于改善基层工商联办公环境。根据《云南省财政厅关于提前下达2019年省工商联专项资金的通知》（云财行〔2018〕358号）文件，经州工商联党组会议研究，决定将14.51万元专项资金全额分配到4县（市）工商联。

　　（二）我单位无与中央配套事项。

　　（三）我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金20.00万元。

2019年怒江州工商联部门政府采购预算20.00万元，预算采购计算机5台,6000.00元/台,小计3.00万元;笔记本电脑3台7,000.00元/台，小计2.1万元；小型打印机4台，4,000.00元/台，小计1.60万元；彩色复印机1台,5,0000.00元/台,小计5.00万元;传真机2台，4,000.00元/个,小计0.80万元; 数码照相机1台，1,0000.00元/台，小计1.00万元；录音笔2支，1,000.00元/支,小计0.20万元；档案柜10个，1500元/个，小计1.50万元；密码柜2个，3,000.00元/个,小计0.60万元；书柜1个,3,000.00元/个,小计0.30万元;办公桌椅13套，3000元/套，小计3.90万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州工商业联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费1.30万元，2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变化。机关运费经费按照2018年预算严格执行。

(二)部门基本支出预算收支增减情况

　　怒江州工商业联合会2019年基本支出预算数比2018年预算数增加 48.58万元，增加的原因是人员工资、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、会议（培训费）、水电费等保障机关运行的费用增加，因此基本支出增加。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　怒江州工商业联合会2019年项目支出预算数5.00万元，与2018年预算数相比无变化。

八、项目支出预算变动的主要原因

与上年持平。

九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“贷免扶补”是指2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。

贷：对有创业能力的大学生毕业生、农民工、复转军人、留学回国人员等申请创业小额贷款的创业人员，每人提供不超过5万元的创业小额贷款。

免:对创业人员按照有关规定免收相关行政事业性费用。减免相关税收:申请创业小额贷款免担保、免利息。

扶:创业咨询培训帮扶:为创业人员提供创业扶持政策、法律等方面的咨询、开展创业培训服务，提高创业能力。创业项目评审：对创业人员提出的创业项目分别由帮扶单位和农村信用社进行初评和评审，决定是否推荐和发放小额贷款。创业导师帮扶：为创业人员介绍创业服务导师，提供“一对一”的创业指导。跟踪服务帮扶：对创业人员给予跟踪指导，积极协助解决创业过程中遇到的困难和问题。

补：对首次创业成功者并稳定1年以上的，吸纳3.5名省内登记失业人员就业，并签订劳动合同的给予1000元创业补贴;吸纳6名以上我省户籍劳动者的给子2000元的创业补贴;首次创业的大学生再增加1000元。

　　（二）机关运行经费安排19.05万元。

1.机关事业单位公用经费：0.62万元。

2.工会经费：1.005万元。

3.福利费：1.26万元。

4.公务用车运行维护费：2.00万元。

5.其他交通费用（公务交通补贴）：14.16万元。

2019年机关运行经费比上年增加0.675万元，增加的原因是干部职工工资福利待遇提升，导致公务交通补贴、工会经费及福利费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

2019年财政年初预算项目经费5万元。项目绩效说明如下：