监督索引号53330000149800000
怒江州信访局2019年预算公开说明
目录
第一部分2019年部门预算编制说明
第二部分2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 州对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
怒江州信访局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州信访局贯彻落实党中央、省委和州委关于信访工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进人民信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督察督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。
5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责怒江州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成州委、州人民政府及上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
怒江州信访局设5个内设机构。即办公室、接访办信科、督察督办科、网络信访科、协调处突科。
（三）重点工作概述
（一）继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
（二）持续推动信访工作法治化建设。
（三）持续推动加快阳光信访系统建设进程。
（四）继续开展信访矛盾化解攻坚工作。
（五）加强源头防范治理。
（六）不断规范信访工作基础业务。
（七）扎实抓好党建工作。
（八）强化意识形态工作的主体责任。
（九）扎实推进反腐倡廉工作的深入开展。
（十）认真开展好“挂包帮”“转走访”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人（包括行政工勤编制2人），事业编制0人。年末在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入273.54万元，其中：一般公共预算273.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 273.54万元，其中:本年收入273.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.54万元（本级财力273.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 273.54万元。本级财力安排支出 273.54万元，其中，基本支出253.54万元，项目支出20万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2010308支出223.48万元，占总支出的81.7%。 主要用于单位在职职工工资支出173.06万元，用于日常公用支出30.42万元（含公务交通补贴13.62万元），信访专项业务费20万元。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2080504支出0.24万元，占总支出的0.088%,主要用于退休人员的公用支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.48万元，占总支出的7.49%,主要用于机关在职人员缴纳养老保险缴费的支出。
4.2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.38万元，占总支出的0.14%，主要用于缴纳在职职工的工伤保险支出。
5.2082703财政对生育保险基金的补助支出1万元，占总支出的0.37%,主要用于缴纳在职职工的生育保险支出。
6.2101101行政单位医疗支出8.76万元，占总支出的3.2%，主要用于缴纳职工的行政医疗保险支出。
7.2101103公务员医疗补助支出3.75万元，占总支出的1.37%，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。
8.2101199其他医疗保障支出0.44万元，占总支出的0.16%,主要用于缴纳职工单位部分大病保险支出。
9.210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.01万元，占总支出的5.49%。主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分类:基本支出253.54万元，项目支出20万元。基本支出情况如下：
1、工资福利支出222.88万元。其中基本工资支出50.29万元，津贴补贴支出118.58万元，奖金支出4.19万元，社会保障缴费34.8万元，住房公积金支出15.01万元。
2、商品服务支出30.66万元。其中办公费支出0.62万元，水费支出0.065万元，电费支出0.143万元，差旅费支出6.383万元，邮电费支出0.52万元，招待费支出1.3万元，交通费支出3.5万元，公务交通补贴支出13.62万元，会议费支出2万元，福利费支出1.26万元,工会经费支出1万元，其他商品和服务支出中退休公用经费支出0.24万元。
项目支出情况如下：
办公费支出2.2万元，物业管理费支出1万元，差旅费支出4万元，维护费支出4.3万元，会议费支出1.5万元，培训费支出1.5万元， 公务用车运行维护费支出4万元, 其他交通费用支出1.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0元，怒江州信访局无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无中央配套事项,金额为0元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项，金额为0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金26.8万元。其中：车辆加油服务2.5万元，车辆维修和保养服务3万元，台式计算机2台计1.2万元，铁皮柜2个计0.3万元，木柜2个计0.4万元，办公桌椅10套计1.5万元，办公耗材计3.5万元，机动车保险服务计0.8万元，激光打印机2台计0.8万元，印刷费计3万元，物业管理服务计2万元，含扫描、打印功能多功能一体机1台计0.2万元，复印机1台计3万元，视频会议系统设备1套计4.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州信访局2019年财政拨款“三公”经费预算合计8.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.5万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7.5万元），公务接待费支出1.3万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数11.9万元减少3.1万元，下降26.05%。因公出国（境）费与2018年预算数持平，即无预算；公务接待费预算数1.3万元与2018年预算数3.4万元相比，减少2.1万元，下降61.76%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，较上年8.5万元减少1万元，下降11.76%。“三公”经费预算减少的主要原因为我单位认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范财务收支，节俭开支。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年财政预算安排出国（境）费0元， 2018年预算安排0元，与上年一致,原因是无因公出国（境）费发生。
2.公务用车购置及运行费
2019年财政预算共安排公务用车购置及运行费7.5万元，与2018年8.5万元相比，减少1万元，下降11.76%。其中，一般公用经费安排公务用车购置及运行费3.5万元，与上年持平；2019年财政预算安排信访专项业务经费用于公务用车购置及运行费4万元，较2018年5万元减少1万元，下降20%。因2018年公务用车购置及运行维护费支出4.71万元，我局根据上年支出情况相应减少2019年的公务用车购置及运行维护费预算数。此项经费主要用于我局赴省局开会、学习及深入四县开展视频接访系统及云南省信访信息系统的检查、基层工作调研时所发生的公务用车燃料费、维修费、过路费、车辆保险费等支出。
3.公务接待费
2019年财政预算共安排公务接待费1.3万元，较2018年3.4万元减少2.1万元，下降61.76%。其中，一般公用经费安排公务接待费1.3万元，比上年1.4万元减少0.1万元，下降7.14%；2019年财政预算信访专项业务费无安排公务接待费 ，与上年2万元相比，下降100%。主要原因为认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范财务收支，节俭开支。
（二）基本支出预算增减变化情况
2019年基本支出253.54万元，与2018年预算数243.26万元增加10.28万元，增幅4.23%，主要增加原因为：在职人员调级晋档，导致基本支出增加，且各类社会保障缴费项均比上年增加。
（三）项目支出预算增减变化情况
2019年项目支出预算20万元，2018年项目支出预算0元，与2018年相比，增幅为100%，主要原因是2019将业务工作经费20万元列入项目支出预算，2018年则列入基本支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按年开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。
（二）机关运行经费安排
2019年怒江州信访局本级财政安排30.66万元。
一般公用经费安排30.66万元，其中：办公费0.62万元、水费0.07万元、电费0.14万元、邮电费0.52万元、差旅费6.38万元、会议费2万元、公务接待费1.30万元、交通费3.50万元、其他交通费用13.62万元（公务交通补贴13.62万元）、福利费1.26万元、工会经费1.01万元、退休公用经费0.24万元。上年一般公用经费安排51.71万元，今年较上年减少21.05万元，下降40.71%，主要原因为上年财政将信访专项业务费列入基本支出（其他商品服务支出），今年将此经费列入项目支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算，严格按照省、州财政部门预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量。加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。2019年我单位年初预算项目经费20万元，该预算经费是本级财政补助的信访专项业务经费。为确保预算执行的科学性、合理性、规范性，单位编制预算过程中对预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等方面进行科学设定。
（五）2019年度“三公”经费预算情况说明
怒江州信访局2019年财政拨款“三公”经费预算合计8.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.5万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7.5万元），公务接待费支出1.3万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数下降26.05%。
附件：
怒江州信访局
2019年4月18日
附件：
怒江州信访局2019年预算公开表20190419034537463.xls
监督索引号53330000149800111
