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怒江州公安局2019年预算公开目录
第一部分怒江州公安局2019年部门预算编制说明
第二部分怒江州公安局2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门政府性基金支出预算表
三、 部门财政拨款收支预算总表
四、 部门一般公共预算支出表
五、 部门基本支出预算表
六、 部门政府性基金预算支出表
七、 部门财务收支预算总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、 项目支出绩效目标表（州本级）
十三、 对下转移支付绩效目标表
十四、 部门政府采购预算表
怒江州公安局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共怒江州委 怒江州人民政府关于怒江傈僳族自治州人民政府机构改革实施意见》（怒发改【2010】14号）精神，设立怒江州公安局，为怒江州人民政府工作部门，正处级。
职能调整
（一）加强公安信息化和“大情报”系统建设工作
（二）加强反恐怖和边境维稳工作
主要职责
1、在州委、州政府和上级公安机关的领导下，负责起草有关公安工作和公安队伍建设的规定、制度并监督实施。
2、负责组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。
3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设；负债中央、省级、州级公安政法经费的管理和稽查。
4、负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责收容教养审批工作。
5、负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在怒江拘留、旅行的有关工作。开展同外国及港澳台警方和国际警察组织的交流与合作。
6、组织公安科研项目的推广、应用和科技学术交流。制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。
7、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息合形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
8、负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
9、负债查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
10、负债查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。
11、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
12、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
13、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协调有关部门开展县公安局领导干部的考核、任免和交流等工作、负责宣传、教育培训等工作。
14、承办怒江州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
怒江州公安局机关设23个内设机构。分别是: 警令部、政治部、怒江州纪委驻州公安局纪检组、督察支队、国保支队、刑侦支队、治安支队、交警支队、经侦支队、禁毒支队、监管支队、特警支队、科信支队、网安支队、警务保障处、审计室、出入境管理处、法制支队、技术侦察支队、警察协会、警卫处、公安文联、怒江州看守所。其中禁毒支队、交通警察支队机构规格为副处级。怒江州纪委驻州公安局纪检组、政治部、警令部、刑事侦查支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、特警支队、警卫处、警务保障处、法制支队部门领导实行高配。其中：政治部、纪委领导高配为正处。
（三）重点工作概述
结合怒江公安工作实际，将2019年确定为 “全面推进年”，坚持问题导向，对标先进，争创一流，确保全州政治稳定、社会稳定、边境稳定，全力推动怒江公安工作跨越发展。
1．加强对驻在部门党风廉政建设监管推进和驻局纪检组的监督责任。2．加强机关纪委工作。3．加强审计工作。4．加强基层党建工作。5．加强能力素质提升。6．加典型培育选树和宣传工作。7．加强督察工作。8．加强综合考核工作。9．深入推进扫黑除恶专项斗争。10．深入开展边境社会治安重点问题整治。11．强化破案攻坚，提升群众安全感满意度。12．深入推进禁毒人民战争。13、强化危爆物品管理。14、加强防范和打击经济犯罪。15．加强派出所规范化建设。16．加强道路交通管理。17．加强调查研究。18．加强执法管理和执法监督。19．全力推进立体化边境防控体系边境技防二期建设。20．加强宗教平台建设应用。21．强力推进合成作战工作。22．加强交管科技管控项目建设。23．加强经侦信息化建设应用。24．加强反恐信息化建设。25．加强网络安全信息化建设。26．加强重大项目推进。27．推进边境物防一期工程建设。28．加强装备建设。29．深入推进公安改革。30．深入开展挂联帮扶工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制157人，其中：行政编制157人，事业编制0人。在职实有155人，其中： 财政全供养155人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
我单位已无离休人员，退休人员已不再我单位核算。
车辆编制29辆，实有车辆29辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入4282.51万元，其中：一般公共预算4282.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4282.51万元，其中:本年收入4282.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4282.51万元（本级财力4282.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，）政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4282.51万元。本级财力安排支出 4282.51万元，其中，基本支出4264.51万元，项目支出18万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-行政运行2681.16万元，主要用于工资福利支出及一般公用经费、公务交通补贴、福利费、工会经费。
公共安全支出-公安-其他公安支出879.90万元，主要用于辅警人员工资420万元，办案业务经费及业务装备经费按照人均3.15万元核算的政法经费保障经费459.9万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休1.92万元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出266.43万元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-死亡抚恤6.33万元，主要用于遗属人员生活补助。
社会保障和就业支出-财政对工伤保险基金的补助5.51万元，主要用于缴纳工伤保险。
社会保障和就业支出-财政对生育保险基金的补助14.69万元，主要用于缴纳生育保险。
医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗128.52万元，主要用于缴纳医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助55.08万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
医疗卫生与计划生育支出-其他行政事业单位医疗支出4.64万元，主要用于缴纳大病保险。
住房保障支出-住房公积金220.33万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出3482.56万元，其中工资性支出2367.36万元，社会保障缴费474.86万元，住房公积金220.33万元。其他工资福利支出420万元。
商品和服务支出775.62万元，其中公务交通补贴149.58万元，福利费14.14万元，工会经费11.32万元，政法经费保障598.6万元，其他商品和服务支出1.98万元。
对个人和家庭的补助6.33万元。其中生活补助6.33万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无此项内容
（二）与中央配套事项
无此项内容
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算资金1654.09万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收入4282.51万元，相比2018年3266.37万元增加了1016.34万元，增加31%，原因主要是：2019年按照人均5万元增加了辅警人员工资420万元。2018年预算中未安排辅警人员工资。2019年工资的预算数比2018年有所增加。人员增减变动导致了按照人均核定的公用经费及政法保障经费也随之变动。
八、项目支出预算变动的主要原因
2019年预算安排项目支出18万元（分别是禁毒经费8万元，综治维稳经费5万元，反恐怖工作经费5万元），相比2018年增加100%。2018年预算中财政也安排了公安专项业务经费也是18万元，但列入了基本支出中，2018年预算中就没有安排项目支出。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况
根据怒财预【2019】12号预算文件提出了预算公开的具体要求，需要重点说明“三公”经费增减变化及原因。
2019年怒江州公安局部门预算“三公”经费预算数82.27万元，相比2018年部门预算“三公”经费预算数92.8万元减少10.53万元, 相比2018年部门“三公”经费预算支出数减少了11.35%。
（一）因公出国（境）费
2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，2019年因公出国（境）费用预算数0万元。2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，预算数0万元。相比2018年增减0%。无变化。主要原因是2018年无实际因公出国（境）人次，所以2019年按照这一实际预算也为没有这一数据。
（二）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费预算数68.02万元，相比2018年因公出国（境）费用预算数77.6万元减少了9.58万元，减少了12.35%。其中：公务用车购置费0万元，相比2018年公务用车购置费0万元无变化。运行维护费68.02万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。相比2018公务用车运行维护费预算数77.6万元,减少了9.58万元，减少了12.35%，主要原因是车改以后公务用车数量减少，用于公务用车的运行维护费也相应减少。
（三）公务接待费
2019年公务接待预算数14.25万元，2018年公务接待费预算数15.2万元，相比2018减少0.95万元，减少了6.25%，主要原因是2018年开始公务接待费按照人均1000元的标准预算，2019年同样也是按着以标准来预算的，2019年人员减少后比2018年经费有所减少。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
5、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
（二）机关运行经费安排
怒江州公安局2019年机关运行的经费预算安排316.31万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、招待费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。相比2018年机关运行的经费预算405.52万元减少了89.21万元，减少21.99%。减少的主要原因是人员相比2018年有所减少导致人头经费的减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年怒江州公安局预算编制了禁毒工作经费8万元、综治维稳经费5万元、反恐怖工作经费5万元的项目支出目标绩效表。分别从产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标中详细规划了二级指标、三级指标。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
监督索引号53330000131200111
附件：
119001-怒江州公安局2019年预算公开表.xls
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