监督索引号53330000121800000
中共怒江州委政策研究室2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下绩效目标表
十五、政府采购表
中共怒江州委政策研究室
2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共怒江州委政策研究室是中共怒江州委工作机关，州委全面深化改革委员会办公室设在州委政策研究室，接受中共怒江州委全面深化改革委员会的领导，承担中共怒江州委全面深化改革委员会日常工作。单位的主要职能职责是：
1.州委政研室。根据州委的重大决策部署，围绕州委的中心工作，组织开展经济、政治、社会、文化、党建等方面一些重大问题的调查研究，提出意见和建议；研究分析国际国内经济社会发展趋势及其对我州的影响，收集、整理各类信息资料，及时为州委提供具有参考价值、政策性强的重要动态和信息资料；对贯彻执行中央、省的重大决策部署和政策措施进行研究论证，并根据州委、州政府关注的亟待解决的重点、难点、热点或突发性问题进行调研，提供决策建议；负责州委机关刊物《怒江政研》的编辑发行工作；根据州委的指示和安排，参与或负责起草、修改、整理州委相关重要文件、文稿和领导讲话稿；针对发展和决策中出现的新情况、新问题，组织专题调查研究，探讨解决的途径，提出对策建议；认真开展政策理论研究，组织或参与撰写宣传阐释党的路线、方针、政策的文章。
2.州委改革办。按照中央、省委和州委的决策部署，协调汇总提出全州中长期改革规划意见、州委全面深化改革委员会年度工作要点。统筹协调各专项小组、专题组和相关单位提出对应改革方案和措施，推动改革专项小组、专题组落实各项改革任务；协调开展重要改革举措落实情况督察，督促有关部门和地区整改落实督察发现的突出问题，总结宣传改革经验；督促有关方面落实州委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，及时汇总情况，定期向州委全面深化改革委员会提交年度及阶段性改革进展情况报告；负责《怒江改革简报》编印、文件资料管理等工作。
（二）机构设置情况
中共怒江州委政策研究室为中共怒江州委工作机关，财政全额供给，有议事协调机构1个(州委全面深化改革委员会办公室)，下设办公室、调研信息科、文稿科、改革科4个科（室）。编制人数9名，其中：行政编制8名，工勤编制1名。
（三）重点工作概述
围绕州委、州政府中心工作，抓文稿调研工作，努力发挥以文辅政作用；抓州委改革办工作，尽力履行为州委全面深化改革委员会服务职能;抓“两学一做”学习教育，做合格共产党员；抓“挂包帮、转走访”，全力助推联系村脱贫工作；抓服务平台建设，发挥“一刊物、两简报”在服务州委决策咨询、全面深化改革工作中的作用。
二、预算单位基本情况
中共怒江州委政策研究室编制2019年部门预算单位共1
个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人（其中：行政编制 8人，工勤编制1人），在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 252.33万元，其中：一般公共预
算208.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入252.33万元，其中:本年收入
252.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.33万元（本级财力252.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出252.33万元。本级财力安排支出
252.33万元，其中，基本支出227.33万元，项目支出25万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2018年中共怒江州委政策研究室基本支出预算227.33
万元。其中：
1.2013601行政运行科目183.32万元，主要用于发放室（办）机关人员工资和保障日常运转；
2.2080504未归口管理的行政单位离退休科目0.12万元，主
要用于退休人员公用经费；
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.32万元，主要用于缴纳职工养老保险；
4.2082702财政对工伤保险基金的补助科目0.33万元，主要
用于缴纳单位职工工伤保险；
5.2082703财政对生育保险基金的补助科目0.87万元，主要
用于缴纳单位职工生育保险；
6.2101101行政单位医疗科目7.64元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出；
7.2101103公务员医疗补助科目3.27万元，主要用于缴纳单
位公务员医疗补助支出；
8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于
缴纳单位大病保险等支出；
9.2210201 住房公积金13.10万元，主要用于在职职工的住
房公积金支出。
本年预算总额252.33万元，上年预算总额226.15万元，本
年预算较上年增加26.18万元，增加的主要原因是2019年相应的工资性津补贴支出和相关补助科目增加。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出227.33万元，项目支出25万元）。
⒈基本支出（227.33万元） 2019年中共怒江州委政策研究室财政拨款基本支出预算总合计数为人民币252.33万元； 其中：
（1）工资福利支出199.57万元，其中，工资性支出153.28万元（基本工资44.44万元、津贴补贴105.13万元、奖金3.70万元）、机关事业单位基本养老保险缴费18.32万元、职工基本医疗保险缴费8.25万元、公务员医疗补助缴费3.28万元、其他保障缴费1.56万元（工伤保险0.33万元、生育保险0.87万元、大病补充医疗保险0.36万元）、住房公积金13.10万元。
（2）商品和服务支出27.76万元。其中，办公费0.58万元、水费0.06万元、电费0.14万元、邮电费0.48万元、差旅费5.89万元、会议费1万元、公务接待费1.2万元、交通费4万元，工会经费0.89万元、福利费1.11万元、公务交通补贴12.30万元、其他商品和服务支出（退休公用经费）0.12万元。
2.项目支出（25万元） 2019年中共怒江州委政策研究室财政拨款项目支出预算总合计数为人民币25万元，比上年增加25万元，增加100%，增加的原因是将2018年专项业务经费25万元调整到项目支出中。
本年预算总额252.33万元，上年预算总额226.15万元，本年预算较上年增加26.18万元，增加的主要原因是2019年相应的工资性津补贴支出和相关补助科目增加。
五、省对下专项转移支付情况
1.列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
中共怒江州委政策研究室列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，中共怒江州委政策研究室无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
2.与中央配套事项
中共怒江州委政策研究室无与中央配套事项。
3.按既定政策标准测算补助事项
中共怒江州委政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金11.32万元。 因工作需要，政府采购预算采购项目7个，其中： (一) 办公椅10把，单价0.08万元/个，金额0.8万元； (二) 便携式计算机2台，单价0.8万元/个，金额1.6万元； (三) 台式计算机6台，单价0.6万元/台，金额3.6万元；（四）黑白打印机10台，单价0.15万元/个，金额1.5万元；（五）三人座沙发3个，单价0.2万元/个，金额0.6万元；（六）办公桌10张，单价0.25万元/个，金额2.5万元；（七）书柜6个，单价0.12万元/个，金额0.72万元。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。中共怒江州委政策研究室严格遵守《中华人民共和国预算法》和财政相关要求，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作，结合单位的实际情况和工作规划，认真编制2019年度的预算，预算编制全面、科学、合理，按照预算管理要求，真实、完整反映各项预算收入、支出情况，预计在2019年度能圆满完成单位的各项目标任务，达到一定的绩效目标。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
上年基本支出预算226.15万元，本年基本支出预算227.33万元，增加1.18万元，增加1.01%，变动的主要原因有：调整工资福利，2018年单位预算人数为13人，2019年单位预算人数为12人，但是因2019年相应的工资性津补贴支出和相关补助科目增加；商品和服务支出部分项目减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年调整项目支出，将25万元的专项业务经费由基本支出调整到项目支出中。
九、“三公”经费预算情况
2019年中共怒江州委政策研究室“三公”经费预算5.20万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费1.2万元 、公务用车购置及运行4万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元）。
2019年“三公”经费预算比上年减少0.1万元，减幅1.89%，主要是公务接待费减少0.1万元，减少的主要原因是“行政机关和参公管理单位接待费标准按1000元/人核定，2019年预算人数为12人，2018年预算人数为13人。具体情况如下：
⒈因公出国（境）费 2019年中共怒江州委政策研究室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生出国（境）费0元。
⒉公务接待费 2019年中共怒江州委政策研究室公务接待费预算为1.2万元，比2018年减少0.1万元，主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作等所发生的费用。减少的原因是行政机关和参公管理单位接待费标准按1000元/人核定，我室在职人员12人。
⒊公务用车购置及运行 2019中共怒江州委政策研究室公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，与2018年持平。
⒋“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州本级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位工作人员因公出国（境）产生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（2）“三公”经费预算数：指怒江州本级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2019年中共怒江州委政策研究室本级财政安排机关运行经费27.76万元。上年机关运行经费30.05万元，本年机关运行经费比上年减少2.29万元，减少7.62%。变动的主要原因是：2018年单位预算人数13人，2019年单位预算人数12人，预算人数比2018年减少1人，机关运行经费相应减少，其中：一般公用经费减少0.68万元；公务交通补贴减少1.44万元；工会费安排增加0.06万元；福利费减少0.08万元；其他商品和服务支出（退休公用经费）减少0.03万元。
⑴一般公用经费安排8.34万元，其中：办公费0.58万元、水费0.06万元、电费0.14万元、邮电费0.48万元、差旅费5.89万元、公务接待费1.2万元；（2）交通费安排4万元，公务交通补贴12.30万元；（3）会议费安排1万元；（4）工会费安排0.89万元；（5）福利费安排1.11万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共怒江州委政策研究室
2019年4月18日
附件：
中共怒江州委政策研究室2019年部门预算公开表格.xls
监督索引号53330000121800111
