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中共怒江州委政法委员会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、 部门政府性基金预算支出情况表
十、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十一、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十三、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十四、 州对下转移支付绩效目标表
十五、 部门政府采购情况表
中共怒江州委政法委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央、省委决策部署及州委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委和州委的决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安怒江、法治怒江建设，加强过硬队伍建设，深入智能化建设，坚决维护国家政权安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调拖动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置大突发事件。
4.加强对政法工作的督促，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。
7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
8.监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
9.组织研究和统筹协调政法改革中有关重大问题，深化政法改革。
10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理州法学会。
11.完成省政法委和州委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
州委政法委设8个内设机构和政治部及一个下属单位怒江州政法信息网络管理中心，分别是办公室、政治安全室、边境工作指导协调室、维稳指导室、综治督导室(专项行动办公室)、基层社会治理室、发邪教协调室、执法监督室(法治室、司改办)、政治部、怒江州政法信息网络管理中心。
(三)重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决维护好政治安全和国家安全，主动服务保障全州经济社会发展，深入推进平安怒江建设，全面深化法治怒江建设，积极推进政法智能化建设，全面推进过硬政法队伍建设，为我州实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。
在职人员编制24人，其中：行政编制 14人，工勤编制3人，事业编制7人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入980.59万元，其中：一般公共预算890.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比2018年下达数1026万元减少134.41万元，减幅13%。主要原因是2019年结转资金为133万元较2018年结转资金376万元减少。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入890.59万元，其中:本年收入757.59万元，上年结转收入133万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款757.59万元(本级财力757.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出890.59万元。本级财力安排支出 890.59万元，其中，基本支出770.59万元，项目支出120万元。比2018支出数1026万元增减少135.41万元，减幅13%，主要原因是2019年度财政拨款结转资金376万元减少到2018年底结转资金93.07万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出509.49万元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等，维护政法委机关的日常运转，如：办公费、差旅费、车辆运行、会议等支出。
公共安全支出120万元，其中，综治经费支出60万元、司法救助工作经费30万元、维护政治安全工作经费20万元、防范和处理邪教工作经费10万元。主要用于以上几个项目的专项业务工作经费。
社会保障和就业支出60.67万元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。
卫生健康支出31.07万元，主要用于机关在职人员和离退休人员缴纳行政单位医疗缴费支出、公务员医疗缴费支出等。
住房和保障支出36.35万元，主要用于机关在职人员缴纳养住房公积金缴费支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出522.29万元。
商品和服务支出368.30万元(其中：基本支出248.3万元，项目支出120万元)。
五、对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，中共怒江州委政法委员会无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
(二)与中央配套事项
中共怒江州委政法委员会无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
中共怒江州委政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金16.48万元。因工作需要，政府采购预算采购项目14个，其中：
(一) 档案柜3台，金额0.18万元;
(二) 扫描议1台，金额为0.02万元;
(三) 相机1台，金额1.75万元;
(四)激光打印机1台，金额1.18万元。
(五)会议椅22把，金额0.87万元。
(六)会议桌条6张，金额0.53万元。
(七)笔记本电脑4台，金额3.2万元。
(八)办公椅5把，金额0.4万元。
(九)办公桌5张，金额1.25万元。
(十)彩色打印机3台，金额0.69万元。
(十一)传真打印一体机2台，金额0.73万元。
(十二)保密柜5台，金额1.2万元。
(十三)橡木大会议椅1台，金额0.18万元。
(十四)台式电脑6台，金额3.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年州委政法委机关预算“三公”经费18.6万元，其中出国经费0万元，公务用车运行维护费18万元，公务接待费0.6万元。具体情况如下：
1、因公出国(境)费0万元。2018年因公出国(境)费0万元。
2.公务用车购置及运行费。2019年州委政法委拟安排公务用车购置及运行费18万元，其中：购置费0万元、运行维护费18万元，比2018年预算增加4万元，主要原因是2019年度打算对其中一张车车辆进行维修。
3、公务接待费，2019年州委政法委拟安排公务接待费预算0.6万元，比2018年预算减少0万元.主要原因是州委政法机关将继续落实好中央八项规定，严格控制接待经费支出。
(二)基本支出变化情况及原因说明。
2019年基本支出预算770.59万元，2018年基本支出预算650万元。增加120.59万元。主要原因一是2019年度专项业务经费列为项目支出，二是2018年底新录用事业人员，工资福利经费增加。
(三)项目支出变动情况及情况说明。
2019年项目支出为120万元，2018年度项目支出为0万元。 项目支出较上年增加了120万元，主要原因是2019年将综治维稳工作经费60万元、维护政治安全工作经费20万元、防范和处理邪教经费10万元、司法救助工作经费30万元列为项目支出，以前年度为基本支出。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(二)机关运行经费安排
2019年我委机关运行经费年初安排192.90万元，2018年度下达198万元，2019年比2018年减少3%，主要原因是人员减少、政法业务经费、福利费、公用交通补贴减少。其中2019年公务交通补贴28.08万元;2018年公务交通补贴为26万元，主要原因是人员变动;2019会议费3万元，2018年会议费3万元，无增减情况;2019年福利费2.7万元，2018年福利费2.8元，主要原因是2019年人员减少;2019工会经费2.2万元，2018年工会经费2.2万元，无增减情况;2019年政法经费保障66.92万元，2018年政法津贴73万元，主要原因是人员减少;2019年综治维稳工作经费60万元、2018年综治经费60万元，无变动情况;2019维护社会稳定工作经费20万元，2018年法学会工作经费20万元，因机构改革工作经费名称变动。2019年防范和处理邪教工作经费10万元。2018年防范和处理邪教工作经费10万元。防范和处理邪教工作经费无增减情况。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
根据《怒江州州级财政预算绩效管理暂行办法》要求，为提高财政资金使用绩效，保障项目实现预期目标。2019年，我委机关在州财政局有关部门指导下，将所有4个预算项目、预算经费120万元全部编制绩效目标，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。
2019年州委政法委部门整体绩效目标是：创新社会治理方式、深化司法体制改革、强化基层基础建设为着力点，深入推进平安怒江、法治怒江和过硬政法队伍建设，为全州全面深化改革发展营造和谐稳定的社会环境、公正高效的法治环境。(项目绩效详细附表)
(五)“三公”经费预算情况说明
2019年中共怒江州委政法委员会“三公”经费预算18.6万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0.60万元 、公务用车购置及运行18万元(其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费18万元)。
2019年“三公”经费预算比上年增加4万元，增幅29%，主要是2019年预算车辆维修费4万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年“三公”经费预算数增加4万元，增幅29%。具体情况如下：
⒈因公出国(境)费2019年中共怒江州委政法委员会因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。实际发生出国(境)费0元。
⒉公务接待费2019年中共怒江州委党史研究室公务接待费预算为0.6万元，比2018年减少0万元。
⒊公务用车购置及运行2019年中中共怒江州委政法委员会车购置费0万元，比2019年增加4万元。主要原因是2019年预算车辆维修费4万元。公务用车编制2辆。
⒋“三公”经费口径说明
(1)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州本级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国(境)费反映单位工作人员因公出国(境)产生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(2)“三公”经费预算数：指怒江州本级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
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附件：
107001中共怒江州委政法委员会2019年度预算公开表20190416085802321.xls
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