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怒江州公安局交警支队2019年部门预算公开目录
第一部分 怒江州公安局交警支队2019年部门预算编制说明
第二部分 怒江州公安局交警支队部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门基本支出明细表
三、部门基本支出（政法保障）明细表
四、部门项目支出预算表
五、预算单位项目支出预算表
六、预算单位政府采购表
七、预算单位政府购买服务表
八、部门政府性基金支出预算表
九、部门单位组织收入情况表
十、部门单位基本信息表
十一、部门财务收支情况表
十二、财政拨款支出明细表（按经济分类科目分类）
十三、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十四、州本级项目支出绩效目标表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、部门政府采购情况表
怒江州公安局交警支队2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一）部门主要职责
分析、研究全州道路交通安全情况，制定全州预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督全州道路交通安全管理工作；组织处理全州较大以上道路交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通安全警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；依法开展车辆管理和驾驶人管理；依法对驾驶培训机构和机动车检测机构的监督管理;起草全州道路交通安全管理规定；参与规划全州城乡道路建设和交通安全设施建设；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育工作。
(二）机构设置情况
交警支队隶属于怒江州公安局，为财政一级预算单位，内设政工纪检室、综合科、装备财务科、指挥中心、科技通信科、特勤大队、车管所、秩序管理科、事故对策科、宣传科、法制科。
(三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，按照中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、省政法工作会议和全省州市公安局局长会议部署，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，忠实践行“四句话、十六字”总要求，以人民为中心，以改革为动力，以“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动为载体，以做好新中国成立70周年大庆交通安保工作为主线，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，勇于担当、奋发有为，努力提升道路交通治理能力现代化水平，全力预防道路交通事故，推进城市交通管理勤务改革，努力缓解城市交通拥堵，确保全州道路交通安全形势持续平稳，不断满足人民平安出行需要，为中华人民共和国成立70周年创造良好道路交通环境。2019年交警支队重点抓好以下工作：
1.坚持以人民为中心的发展思想，全力预防道路交通事故。
2.坚持服务乡村振兴战略，扎实推进脱贫攻坚。
3.坚持推进“放管服”改革，提升管理服务水平。
4.坚持依法治国和科技强警，不断提升公安交管执法规范化和科技信息化建设水平。
5.坚持政治建警，努力打造革命化、正规化、专业化、职业化的公安交警铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位、特殊供给单位和自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位、非参公管理事业单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政（政法）编制 38人，事业编制4人,警务辅助人员编制43人。在职实有87人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养45人(含遗属人员2人)，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
(一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1482.04万元，其中：一般公共预
算1482.04万元，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款，无事业收入、事业单位经营收入及其他收入。无上年结转收入。
(二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1482.04 万元，其中:本年收入1482.04万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1482.04万元(本级财力1140.14万元，专项收入341.9万元，其他非税收入安排的支出0万元。）
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1482.04万元。本级财力安排支出1482.04万元，其中，基本支出1130.14万元，项目支出351.9万元。
(一）本级财力支出按功能科目分类情况
用于公共安全支出1315.5万元(其中行政运行850.2万元、道路交通管理0万元、其他公安支出465.3万元),社会保障和就业支出70.36万元，卫生健康支出44.45万元，住房保障支出51.73万元。
(二）本级财力支出按经济科目分类情况
用于基本支出1130.14万元（其中：工资福利支出939.22万元,商品和服务支出189.14万元,对个人和家庭的补助支出1.78万元）项目支出351.9万元（其中：工资福利支出20万元,商品和服务支出291.9万元,资本性支出40万元）。
五、省对下专项转移支付情况
交警支队不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算资金415.2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
1.基本支出预算变动的主要原因
交警支队2019年基本支出1130.14万元,比2018年减少224.19万元，增幅-16.55%，增减变化的原因：一是部份民警退休，导致在职职工人数减少，支出也相应减少;二是财政将2018年列入基本支出的行政事业性收费成本支出调整为2019年度项目支出。
2.项目支出预算变动的主要原因
交警支队2019年项目支出351.9万元，比2018年增加271.9万元，增幅339.9%，增减变化的原因：主要是财政将2018年纳入基本支出的行政事业性收费成本支出，在2019年调整为项目支出。
3.“三公”经费增减变化情况及说明：
怒江州公安局交警支队2019年“三公”经费财政拨款预算安排39.6万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36万元，公务接待费3.6万元。
公务接待费由2018年的1.2万元升至2019年的3.6万元，增加2.4万元，增长200%。系因我单位按照州财政局规定的1000.00元/人.年标准(乘以我单位2018年10月实有人数36人）重新测算所致。
车辆运行维护费由2018年的20万元增加至2019年的36万元，增加16万元，增长80%。系因2018年预算数不足以维持我单位的日常警务工作--我支队交通警卫安保工作任务繁重；加之，国际国内油价持续上涨以及部分警卫开道车辆使用年限较长，需要进行专门的大修保养和需要增加车辆运行维护费用的投入。
八、其他公开信息
(一）专业名词解释
1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
(二）机关运行经费安排
交警支队2019年用于保障机关正常运转的经费预算安排为1482.04万元，其中:工资福利支出959.22万元;对个人和家庭补助收入1.78万元;商品和服务支出481.04万元；资本性支出40万元。
交警支队2019年用于保障机关正常运转的经费与2018年相比，增加127.21万元，增长9.4%。其中：工资福利支出增加120.87万元，增长14.42%，增加的原因是国家调整机关工作人员工资标准和提高警务辅助人员薪酬，导致预算增加;对个人和家庭补助收入增加0.24万元，增长15.58%，增加的原因是国家调整抚恤标准，导致预算增加;商品和服务支出减少33.4万元，减少6.5%，减少的原因是警务辅助人员薪酬2018年在“劳务支出”中列支，2019年调整为“其他工资福利支出”，导致预算减少。
(三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
交警支队按照单位工作职责积极开展2019年各项公安交管业务工作，并以改进机关作风、规范行政行为抓手，提高行政职能，建立健全各项规章制度，结合本部门和绩效考评相关的要求，强调了专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。对专项经费使用的具体科室及经办人提出了要求，在使用前科学计划、使用中合理安排，做到了把好使用的源头关，报账时由财务人员对发票及附件等相关信息进行认真核查。
附件：
120001交警支队2019年预算公开表_2019041011171620190415034217443.xls
监督索引号53330000145100111
