监督索引号53330000128600000
中共怒江州委州直机关工委
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下绩效目标表
十五、政府采购表
中共怒江州委州直机关工委
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.领导州直机关党的工作，提出并组织实施州直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。
2.负责指导州直机关各级党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。
3.指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。
4.指导州直机关各级党组织、党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，负责州直机关党务干部、科级干部、党员、入党积极分子的理论培训。
5.指导州直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好州直机关精神文明建设工作。
6.负责审批州直机关各机关党委、机关纪检委、党总支和单列党支部领导班子组成及书记、副书记的任免。
7.负责审批州直机关党组织发展党员工作。
8.领导州直机关纪律检查工作委员会工作，指导机关各级党组织抓好党风廉政建设。
9.指导州直机关各部门做好统战工作。
（二）机构设置情况
工委为正处级独立核算机构，内设5个科室（正科级），具体为办公室、组织部、宣传部、教育培训部、群团工作部。
（三）重点工作概述
1.坚持思想建党，切实加强机关思想政治建设。（1）把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神不断引向深入。（2）持续深化中国特色社会主义和中国梦的怒江篇章宣传教育。（3）加强舆论引导和机关思想政治工作。（4）进一步加强机关精神文明建设。
2.深入学习贯彻党章和党规，统筹推进基层组织建设。（1）深入贯彻落实《条例》和州委《意见》。（2）扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化。（3）继续开展“走前头做表率”主题实践活动。（4）不断夯实基层组织基础。进一步健全机关党的基层组织体系。（5）强化基层党组织的政治功能和服务功能。（6）严格落实“三会一课”、党员活动日、党员党性定期分析和民主评议党员等党内政治生活制度。（7）严格党员发展和教育管理。
3.持之以恒改进机关作风，着力构建作风建设长效机制。（1）推动反“四风”向深度和广度延伸。（2）深入推进“挂包帮”“转走访”工作。（3）扎实开展“双联系一共建双推进”工作。
4.严明党的纪律，扎实做好机关党风廉政建设和反腐败工作。（1）组织党员干部认真学习《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。（2）深入推进“两个责任”落实。（3）不断加大预防腐败工作力度。
5.加强党对群团工作的领导，着力推动群团组织发挥作用。认真贯彻落实中央、省委和州委群团工作会议精神；加强州直机关群团组织建设工作。
6.落实从严管党治党责任，强化机关党建工作领导。（1）进一步落实机关党建工作责任制。（2）全面开展党建工作述职评议考核工作。（3）加强部门党组织自身建设。
7.坚持创新发展，不断激发机关党建活力。（1）不断深化机关党建理论研究。深入研究和探讨落实全面从严治党要求的理论和实践问题。（2）进一步推进机关党建协调联动。（3）积极运用“互联网+”创新机关党建工作。
8.认真完成州委交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。属财政全供给行政单位。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，在职实有11人，财政全供养11人。
离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。
无公务车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门预算财政拨款收入246.63万元，无其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2019年本级财力安排部门财政拨款收入246.63万元，上年结转收入0万元。
四、预算单位支出情况
2019年本级财力安排部门预算总支出246.63万元。其中，基本支出221.63万元，项目支出25.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出191.31万元；社会保障和就业支出32.62万元；卫生健康支出10.54万元；住房保障支出12.16万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1825339.00元，其中，基本工资409920.00元，津贴补贴974100.00元，奖金34160.00元；机关事业单位基本养老保险缴费169052.00元，职工基本医疗保险缴费70893.00元，公务员医疗补助缴费30383.00元；其他社会保障缴费15285.00元，其中，工伤保险3038.00元，生育保险8103.00元，大病补充医疗保险4144.00元；住房公积金121546.00元。
2.商品和服务支出250696.00元，其中，办公费17080.00元(含离退休干部公用经费5800.00元），水费550.00元，电费1210.00元，邮电费4400.00元，差旅费54010.00元，会议费10000.00元，公务接待费11000.00元，工会经费8198.00元，福利费10248.00元，公务用车运行维护费20000.00元；其他交通费用114000.00元，其中，公务交通补贴114000.00元。
3.对个人和家庭的补助140234.00元，其中，离休费140234.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无此类情况。
（二）与中央配套事项
无此类情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此类情况。
六、政府采购预算情况
年内无政府采购预算情况。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，州直机关工委严格遵守《中华人民共和国预算法》和财政相关要求，结合单位实际情况和工作规划，认真编制2019年度的预算，认真编制了党建专项业务经费、党建考核经费项目支出绩效目标表。预算编制全面、科学、合理，按照预算管理要求，真实、完整反映各项预算收入、支出情况，预计在2019年度能圆满完成单位的各项目标任务，达到一定的绩效目标。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年部门预算总支出206.33万元，2019年部门预算总支出246.63万元，2019年比2018年多预算支出40.30万元，增长19.53%。主要是干部职工工资福利支出增加，机关运行公用经费支出变化不大。
（二）项目支出预算变动的主要原因
年内将党建专项业务经费列入项目支出预算，项目支出预算25.00万元，其中，党建考核经费20.00万元，机关党建专项业务经费5.00万元。
九、“三公”经费预算情况
2019年我单位“三公”经费总预算为3.1万元，其中公务接待费1.1万元，车辆运行维护费2万元，没有预算安排出国（境）经费。
（一）因公出国（境）经费
2019年我单位没有预算安排出国（境）经费。
（二）公务接待费
2019年我单位预算安排公务接待费1.1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年我单位没有预算安排公务用车购置费。
2019年我单位预算安排车辆运行维护费2万元，主要用于保障业务工作和日常公务出行工作。
总体来看，2019年与2018年“三公”经费预算安排情况无变化。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（二）机关运行经费安排
共安排机关运行经费250696.00元，其中，办公费17080.00元(含离退休干部公用经费5800.00元），水费550.00元，电费1210.00元，邮电费4400.00元，差旅费54010.00元，会议费10000.00元，公务接待费11000.00元，工会经费8198.00元，福利费10248.00元，公务用车运行维护费20000.00元；公务交通补贴114000.00元。年内将党建专项业务经费250000.00元列入项目支出预算。机关运行经费比去年增加8896.00元，增长1.8%。主要原因是公益性岗位人员工作经费增加6000.00元，离退休干部公用经费增加2300.00元，工会经费按工资基数计提比例增加265.00元，福利费按工资基数计提比例增加331.00元。年内将党建专项业务经费250000.00元列入项目支出预算。机关运行经费比去年增加8896.00元，增长1.8%。主要原因是公益性岗位人员工作经费增加6000.00元，离退休干部公用经费增加2300.00元，工会经费按工资基数计提比例增加265.00元，福利费按工资基数计提比例增加331.00元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，州直机关工委资产总额44.36万元，其中，流动资产16.49万元，固定资产27.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.74万元，属其他应付未付代扣工资款项和财政应返还额度增加，固定资产与上年无变化。
附件：
附件：
州委州直机关工委2019年预算公开表20190415112848087.xls
监督索引号53330000128600111
